采購管理制度及采購流程圖

1、采購管理制度及采購流程圖選購管理制度及選購流程一、目的：規(guī)公司選購流程，進步選購工作效率，從而為生產(chǎn)的順當進展供應(yīng)保障，并最大化降低企業(yè)本錢，為企業(yè)帶來更大的資金支持。二、適用圍適用本公司圍選購管理三、容一總那么：為加強選購工作的管理，進步選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開展工作。二根本流程：選購需求查找供給商詢價、比價、議價選購洽談合同的簽訂交貨驗收質(zhì)檢入庫方案對賬財務(wù)結(jié)算三選購流程圖如下： 查找供給商審批流程詢價比價議價選購洽淡簽選購合同付款審批流程下選購訂單交貨驗收方案對帳財務(wù)結(jié)算驗收合格驗收不合格入庫退、換貨選購需求四、制度細那么一選購需求的提請1

2、、定義：選購需指某部門依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要確定一種或幾種物品，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫，根據(jù)即定流程申請獲得這些物品的過程。2、選購需求流程如圖：3、請購單的要素完好的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬工程；請購的用處；請購的物品名；請購的物品數(shù)量；請購的物品規(guī)格；請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；請購物品的需求時間；請購如有特別需要請備注；請購單填寫人；請購的部門負責人；請購單的審核人；財務(wù)審核人；公司總經(jīng)理。4、請購單及其提請規(guī)定請購單應(yīng)根據(jù)要素填寫完好、清楚，由公司領(lǐng)導審核批準后報選購部門。請購部門在提交請購單時應(yīng)要求選購部簽字接收，請購部門備份。涉及的選購物品種類、數(shù)量過多時可以以

3、附件清單的形式進展提交，同時清單的電子文檔也需一并提交。遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的狀況，可以、或其他形式請示，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續(xù)后補。假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產(chǎn)品，申請部門必需作出書面說明。請購單用法公司規(guī)定的統(tǒng)一表單，請購部門有更改和補充的，應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報選購部。5、公司物資申請選購的提請部門公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的原材料、生產(chǎn)設(shè)備、輔件及其他物品由生產(chǎn)部門提請。公司設(shè)備修理、維護所需的備品備件、修理工具等物品由生產(chǎn)部門提請。公司生活及辦公的物品、固定資產(chǎn)或其他生活及辦公工程由行政部門提請。公司各部門專用的物資由各部門自行提請。6、請購單的接收選購部在接收請購單時應(yīng)檢查表單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完好、清楚，檢查請購是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批。接收請購單時應(yīng)遵循無方案不選購、名稱規(guī)格等不完好清楚不選購、圖紙及技術(shù)資料不全不選購、庫存已超儲積壓的物資不選購的原那么。聯(lián)絡(luò)倉庫管理人員核查選購