采購(gòu)管理制度與流程圖

1、采購(gòu)管理制度與流程圖選購(gòu)管理制度與工作流程部門：選購(gòu)部名目第一章總那么 (1)其次章選購(gòu)方案管理制度 (4)第一節(jié)選購(gòu)方案編制制度 (4)其次節(jié)選購(gòu)預(yù)算管理制度 (6)第三節(jié)月度選購(gòu)方案管理制度 (8)第三章選購(gòu)方案管理流程 (10)一、選購(gòu)方案工作流程 (10)二、月度選購(gòu)方案增補(bǔ)流程 (11)第四章相關(guān)表格 (12)一、購(gòu)置申請(qǐng)單 (12)二、緊急選購(gòu)申請(qǐng)單 (13)三、物資選購(gòu)方案表 (13)四、年度預(yù)算選購(gòu)表 (14)五、選購(gòu)變更審批表 (14)六、方案外選購(gòu)申請(qǐng)表 (15)和諾生物工程有限責(zé)任公司選購(gòu)管理方法第一章總那么為了規(guī)物資選購(gòu)、進(jìn)步生產(chǎn)效率，堵塞管理破綻，降低選購(gòu)本錢，特制定

2、本方法。第一條、選購(gòu)部隸屬生產(chǎn)系統(tǒng)，受生產(chǎn)和財(cái)務(wù)雙重領(lǐng)導(dǎo)。其次條、本著公正、公正、公開(kāi)的原那么，公司物資選購(gòu)實(shí)行集中統(tǒng)一管理，統(tǒng)一由選購(gòu)部負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)公司包括肥料廠全部物資選購(gòu)除食堂物資外，包括生產(chǎn)用的原輔材料、低值易耗品；行政辦公用品；機(jī)器、設(shè)備；試驗(yàn)用品、試驗(yàn)材料；基建材料選購(gòu)。第三條、依據(jù)各部門下達(dá)的選購(gòu)方案，根據(jù)規(guī)定的時(shí)間、物品、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求進(jìn)展選購(gòu)。各部門下達(dá)選購(gòu)方案應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)申購(gòu)單下達(dá)，應(yīng)具體列明選購(gòu)材料名稱、時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等容。第四條、選購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持本錢效益原那么、質(zhì)量原那么、進(jìn)度協(xié)作原那么、公正竟?fàn)幵敲?。要求以招?biāo)或類似的方式進(jìn)展，向多家供給商發(fā)招標(biāo)或選購(gòu)函進(jìn)展詢價(jià)

3、和質(zhì)量比擬，在材料質(zhì)量保證不影響公司產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、同質(zhì)價(jià)低的原那么選購(gòu)。第五條、根據(jù)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、定價(jià)、請(qǐng)購(gòu)、訂購(gòu)流程進(jìn)展。第六條、對(duì)于進(jìn)展大宗選購(gòu)或常常選購(gòu)的供給商，在選購(gòu)前應(yīng)當(dāng)簽訂選購(gòu)合同，貨款支付時(shí)間上盡量延長(zhǎng)展期和固定周期。合同簽訂應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、金額、供貨時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)方、發(fā)票、付款期限等重要事項(xiàng)。第七條、對(duì)本地選購(gòu)低值易耗品的結(jié)算，實(shí)行按月憑票結(jié)算方式。第八條、除零星選購(gòu)?fù)?，支付貨款必需以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。第九條、經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估后形成書(shū)面選購(gòu)看法，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)定價(jià)后訂購(gòu)。對(duì)于生產(chǎn)主要原輔材料要索取樣品

4、，進(jìn)展檢測(cè)合格前方可訂購(gòu)。第十條、物資到廠必需辦理入庫(kù)手續(xù)，在辦理入庫(kù)前，選購(gòu)員應(yīng)清檢貨物的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、檢測(cè)質(zhì)量，閱歷收合格前方可向倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不合格物資，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知供給商，進(jìn)展溝通、協(xié)調(diào)處理。第十一條、對(duì)供給商要進(jìn)展資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量等征信調(diào)查，對(duì)選購(gòu)的物資進(jìn)展質(zhì)量檢測(cè)或鑒定，并建立供給商資料檔案。第十二條、供給商資料檔案應(yīng)當(dāng)包括：公司名稱、性質(zhì)、地址、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)圍、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記復(fù)印件、聯(lián)絡(luò)、聯(lián)絡(luò)人等。第十三條、選購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)分供給商建立選購(gòu)臺(tái)賬，按月編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表。統(tǒng)計(jì)報(bào)反映供給商、選購(gòu)數(shù)量、應(yīng)付金額、已付金額、應(yīng)付余額和到期時(shí)間，在次月5日前報(bào)財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)副總。第十四

5、條、選購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)一個(gè)季度進(jìn)展一次市場(chǎng)調(diào)查，對(duì)當(dāng)前選購(gòu)方式、價(jià)格進(jìn)展評(píng)估，實(shí)時(shí)調(diào)整選購(gòu)方略，保證合理價(jià)格，降低選購(gòu)本錢。第十五條、選購(gòu)員在選購(gòu)過(guò)程中不得徇私舞弊，收受供給商賄賂。一旦發(fā)覺(jué)，除收繳賄賂外，移交司法機(jī)關(guān)并作開(kāi)除處理。其次章選購(gòu)方案管理制度第一節(jié)選購(gòu)方案編制制度一、目的為編制合理的選購(gòu)方案，加強(qiáng)對(duì)選購(gòu)方案的管理，確保公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順當(dāng)、有序的進(jìn)展，特制定本制度。二、適用圍適用于公司選購(gòu)方案的編制工作三、編制選購(gòu)方案的重要性1、預(yù)估用料數(shù)量、交期，防止斷料。2、避開(kāi)庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間鋪張。3、協(xié)作公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)，協(xié)作生產(chǎn)、銷售方案的順當(dāng)達(dá)成。四、選購(gòu)方案分類包括：年度選購(gòu)方案、月度選購(gòu)方案、日選購(gòu)方案。1、年度選購(gòu)方案是依據(jù)公司年度經(jīng)