供應(yīng)鏈管理事業(yè)部信息技術(shù)管理暫行辦法(試行)

1、 QB中國(guó)物流有限公司供應(yīng)鏈管理事業(yè)部質(zhì)量管理體系文件 信息技術(shù)管理暫行辦法（試行） QB/LZCT-ZY XXX2014編 寫： 審 核：批 準(zhǔn)：受控狀態(tài)： 受控 非受控 版 次： C 版分 發(fā) 號(hào)： 2014年7月01日發(fā)布 2015年2月6日修訂 中國(guó)物流有限公司供應(yīng)鏈管理事業(yè)部發(fā)布16中國(guó)物流有限公司供應(yīng)鏈管理事業(yè)部信息技術(shù)管理暫行辦法（試行）第1章 總則一、為確保中國(guó)物流供應(yīng)鏈管理事業(yè)部信息系統(tǒng)安全、有效、規(guī)范的運(yùn)行，促進(jìn)公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，根據(jù)公司信息技術(shù)發(fā)展方向與原則，結(jié)合各所屬業(yè)務(wù)操作、運(yùn)營(yíng)、管理的實(shí)際情況特制定本辦法。二、凡屬中國(guó)物

2、流供應(yīng)鏈管理事業(yè)部所運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，都必須使用物流系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的操作（質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務(wù)操作質(zhì)押監(jiān)管系統(tǒng)）。如有特殊情況不進(jìn)行物流系統(tǒng)操作的業(yè)務(wù)項(xiàng)目，需由部門通過(guò)OA系統(tǒng)向事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理提報(bào)申請(qǐng)，獲批同意后方可不使用物流系統(tǒng)。第2章 公司OA系統(tǒng)和老窖物流平臺(tái)系統(tǒng) 一、OA系統(tǒng)由中國(guó)物流總部信息部進(jìn)行維護(hù)管理，事業(yè)部信息管理員負(fù)責(zé)與其對(duì)接聯(lián)絡(luò)。 二、信息管理員負(fù)責(zé)對(duì)員工的OA帳號(hào)進(jìn)行分配，建立帳號(hào)管理臺(tái)帳進(jìn)行管理，員工離職時(shí)需系統(tǒng)管理員取消OA帳號(hào)。3、 信息管理員負(fù)責(zé)事業(yè)部日常OA的使用、培訓(xùn)、維護(hù)，以及OA使用問(wèn)題的處理。4、 關(guān)于老窖物流平臺(tái)由信息管理員負(fù)責(zé)與老窖信息管理人員進(jìn)行聯(lián)

3、絡(luò)，確定我司使用人員的帳號(hào)，并建立帳號(hào)管理臺(tái)帳進(jìn)行登記，員工離職或調(diào)職時(shí)需變更或取消系統(tǒng)帳號(hào)。5、 帳號(hào)管理全部實(shí)施“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，事業(yè)部信息管理人員編制帳號(hào)安全使用責(zé)任書(shū)經(jīng)批準(zhǔn)后與各帳號(hào)人員進(jìn)行簽署，并交行政管理部門存檔。6、 所有系統(tǒng)賬號(hào)嚴(yán)禁借于他人（特別是公司外人員）使用，特殊情況必須經(jīng)OA報(bào)批同意方可，并辦理帳號(hào)交接手續(xù)。第3章 信息系統(tǒng)需求調(diào)研 一、信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需求調(diào)研由信息組負(fù)責(zé)組織，協(xié)助軟件開(kāi)發(fā)公司進(jìn)行，需求分為現(xiàn)有系統(tǒng)優(yōu)化需求和系統(tǒng)新增功能開(kāi)發(fā)需求。二、信息管理人員編制需求調(diào)研計(jì)劃，包括日期安排、調(diào)研內(nèi)容、配合部門和人員等內(nèi)容，調(diào)研計(jì)劃經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后進(jìn)行實(shí)施。三、信息系統(tǒng)需

4、求調(diào)研結(jié)束后形成書(shū)面需求說(shuō)明書(shū)，需求說(shuō)明書(shū)經(jīng)過(guò)由業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)等相應(yīng)職能部門組成的評(píng)審會(huì)議評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，作為信息系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的依據(jù)材料。第4章 信息系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)、進(jìn)度跟進(jìn)一、信息系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)由簽約軟件開(kāi)發(fā)公司負(fù)責(zé)。二、軟件開(kāi)發(fā)公司按周向我司信息組反饋開(kāi)發(fā)進(jìn)度。三、軟件開(kāi)發(fā)公司在功能開(kāi)發(fā)過(guò)程中遇到的問(wèn)題或需要協(xié)助支持的以函件公文形式傳遞，我司信息管理人員接受后會(huì)審評(píng)估，審核報(bào)批同意后給予相應(yīng)的回復(fù)支持。四、我司信息管理人員按項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度跟蹤每一個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，如果進(jìn)度未達(dá)到預(yù)定進(jìn)度，以函件催告或根據(jù)合同約定予以處罰警示。五、功能設(shè)計(jì)過(guò)程中交流函件和公文件都由信息組專案存檔，作為相應(yīng)驗(yàn)收的參考

5、依據(jù)。第五章 信息系統(tǒng)導(dǎo)入實(shí)施、驗(yàn)收 一、信息系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)完成后，由軟件開(kāi)發(fā)公司與我司信息管理人員溝通，確定系統(tǒng)導(dǎo)入實(shí)施時(shí)間安排，編制信息系統(tǒng)導(dǎo)入實(shí)施計(jì)劃。 二、由信息管理人員組織實(shí)施會(huì)議，明確實(shí)施任務(wù)、實(shí)施目標(biāo)、責(zé)任人員、實(shí)施計(jì)劃。 三、由信息管理人員組織相應(yīng)的實(shí)施操作培訓(xùn)，相應(yīng)實(shí)施部門派員參與。 四、各部門操作人員按系統(tǒng)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)操作實(shí)施，信息管理人員按周總結(jié)操作情況，形成系統(tǒng)實(shí)施工作周報(bào)，向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋信息系統(tǒng)實(shí)施情況。五、信息系統(tǒng)在實(shí)施過(guò)程中遇到較大的影響業(yè)務(wù)運(yùn)作的問(wèn)題由部門操作人員第一時(shí)間反饋信息管理人員處理，如果有必要由信息管理人員組織討論會(huì)議，尋找解決措施。六、信息系統(tǒng)實(shí)施

6、操作完成后，根據(jù)開(kāi)發(fā)合同規(guī)定及驗(yàn)收程序（如果合同未約定驗(yàn)收程序，則由信息管理人員和軟件開(kāi)公司共同制定出驗(yàn)收程序，雙方公司確認(rèn)后作為驗(yàn)收依據(jù)），進(jìn)行功能標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。七、如果驗(yàn)收?qǐng)?bào)告合格，則報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由信息管理人員負(fù)責(zé)辦理系統(tǒng)移交。第6章 信息系統(tǒng)使用、維護(hù)與監(jiān)督v 系統(tǒng)使用 一、信息系統(tǒng)管理是指對(duì)公司信息系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行數(shù)據(jù)處理、監(jiān)督、規(guī)范；收集、傳送、加工、處理、儲(chǔ)存和管理各個(gè)環(huán)節(jié)，使信息系統(tǒng)運(yùn)行于標(biāo)準(zhǔn)化、合理化、規(guī)范化環(huán)境。從而提高工作效率和建立科學(xué)化、現(xiàn)代化的運(yùn)營(yíng)體制，強(qiáng)化公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 二、公司管理信息系統(tǒng)的工作目標(biāo)是，整合資源，規(guī)范工作流程，提高工作效率，提供準(zhǔn)

7、確數(shù)據(jù)，逐步實(shí)現(xiàn)全信息化功能的管理信息系統(tǒng)。 三、公司信息組負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的管理工作（1） 事業(yè)部信息組負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)的培訓(xùn)、日常維護(hù)、技術(shù)聯(lián)絡(luò)以及物流系統(tǒng)的運(yùn)行管理工作。（2） 下屬各分公司系統(tǒng)管理員具體負(fù)責(zé)物流系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和規(guī)則的錄入、修改、調(diào)整、維護(hù)以及權(quán)限分配工作。（3） 研究制定管理信息系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；（4） 制定信息系統(tǒng)的規(guī)章制度，組織制定信息系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；（5） 建立公司管理信息系統(tǒng)的技術(shù)支持工作，負(fù)責(zé)解答各種信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)問(wèn)題。（6） 制定各模塊業(yè)務(wù)流程的操作步驟、操作方法、以及操作注意事項(xiàng)，用于各崗位操作參考書(shū)和培訓(xùn)新進(jìn)員工，做好常見(jiàn)問(wèn)

8、題解答，并在使用過(guò)程做好管理信息系統(tǒng)的完善工作。 四、公司其它所屬部門負(fù)責(zé)物流信息系統(tǒng)的操作使用（1）物流信息系統(tǒng)的用戶包括公司管理人員及具體業(yè)務(wù)操作人員。（2）操作人員應(yīng)根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來(lái)開(kāi)展本部門的信息系統(tǒng)實(shí)施工作。（3）如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，避免錯(cuò)誤擴(kuò)大化并及時(shí)給予糾正處理。（4）如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)本部門負(fù)責(zé)人、信息組；由信息組協(xié)助進(jìn)行處理。（5）各部門主管或部門主管指定人員可結(jié)合本部門情況及系統(tǒng)操作手冊(cè)提交調(diào)整本模塊操作規(guī)范需求，以需求變更申請(qǐng)形式報(bào)送到信息組，信息組與部門共同完成流程調(diào)整及修訂。上報(bào)至公司領(lǐng)導(dǎo)審批后制定最終流程、規(guī)定及辦法。 五、管

9、理系統(tǒng)信息化是公司管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)（1）各部門應(yīng)充分重視信息系統(tǒng)工作，把它當(dāng)做加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，為決策者、管理者、客戶提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。（2）信息管理部門要重點(diǎn)做好教育訓(xùn)練工作，使操作人員了解和掌握信息系統(tǒng)操作。（3）管理信息系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程，具有緊密的上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性，管理信息系統(tǒng)各崗位人員都是上層數(shù)據(jù)的使用者，同時(shí)又是下層數(shù)據(jù)的提供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的工作，并跟蹤問(wèn)題解決情況，直至數(shù)據(jù)糾正；同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)，為下層操作人員提供服務(wù)，解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑，確保數(shù)據(jù)正確。所有人員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)

10、就錯(cuò)，不能使問(wèn)題擴(kuò)散化。v 權(quán)限及密碼管理公司物流信息系統(tǒng)作為資源管理系統(tǒng)，必須有其安全性和職責(zé)權(quán)限管理。一、用戶帳號(hào):帳號(hào)相當(dāng)于身份標(biāo)識(shí)，用戶帳號(hào)采用人員姓名的全拼或由公司信息組統(tǒng)一分發(fā)，規(guī)則如下：（1） 一般采用姓名的全拼字母。如：袁勇（yuanyong）為用戶名。如果出現(xiàn)用戶帳號(hào)重名的情況，出現(xiàn)的第一個(gè)重名的情況在用戶帳號(hào)后面增加流水號(hào)“1”，出現(xiàn)第二個(gè)重名的用戶帳號(hào)，在重名的用戶帳號(hào)后面增加流水號(hào)“2”，以此類推。（2） 用戶新增變更流程：(2.1) 由用戶本人通過(guò)OA系統(tǒng)提出申請(qǐng)，申請(qǐng)人所屬部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)； (2.2)信息組根據(jù)信息系統(tǒng)用戶新增變更注銷申請(qǐng)表在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置并維護(hù)

11、用戶及權(quán)限清單；并通知申請(qǐng)人及其部門負(fù)責(zé)人；（3）用戶注銷流程：當(dāng)用戶由于工作變動(dòng)、調(diào)動(dòng)或離職等原因需要對(duì)用戶的訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行修改或注銷時(shí)：（3.1）用戶填寫信息系統(tǒng)用戶新增變更注銷申請(qǐng)表并提交本部門負(fù)責(zé)人處，部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽批；（3.2）信息組根據(jù)信息系統(tǒng)用戶新增變更注銷申請(qǐng)表進(jìn)行用戶的注銷，維護(hù)用戶清單和權(quán)限列表，并通知綜合管理部；（3.3）綜合管理部有信息組簽字表明用戶權(quán)限已經(jīng)注銷，才能辦理離崗或轉(zhuǎn)崗的手續(xù)。二、密碼設(shè)置：(1) 第一次登錄系統(tǒng)時(shí)，用戶必須改變事先由管理員分配的初始密碼；(2) 為避免帳號(hào)被盜用，密碼長(zhǎng)度不小于六位，建議數(shù)字與字母結(jié)合使用；(3)建議每30天或更短時(shí)間內(nèi)重新

12、設(shè)定密碼；(4) 對(duì)于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請(qǐng)流程處理。(5)密碼不可告知他人，用戶帳號(hào)不可轉(zhuǎn)借他人使用；(6)如果操作用戶臨時(shí)不在崗，部門負(fù)責(zé)人需要向信息組提出鎖定權(quán)限處理，操作用戶回崗時(shí)，部門負(fù)責(zé)人需要向信息組提出解除鎖定權(quán)限處理；三、責(zé)任承擔(dān)：賬號(hào)是每一位系統(tǒng)使用人員在物流系統(tǒng)里對(duì)應(yīng)的唯一身份標(biāo)識(shí)，賬號(hào)的使用操作記錄即代表為賬號(hào)對(duì)應(yīng)人員的使用操作行為。帳號(hào)的注冊(cè)所有者應(yīng)對(duì)該帳號(hào)在系統(tǒng)中所做的操作結(jié)果負(fù)全部責(zé)任。v 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)一、流程描述 保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)管理達(dá)到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、唯一性，同時(shí)可以規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

13、包括組織信息，用戶信息，角色信息等；業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括結(jié)算方信息，物料信息，倉(cāng)庫(kù)信息，物流路線信息等；以上信息統(tǒng)一由業(yè)務(wù)部門按照數(shù)據(jù)新增修改維護(hù)申請(qǐng)單提供數(shù)據(jù)后交由信息組負(fù)責(zé)維護(hù)。三、流程管理（1）新上線業(yè)務(wù)項(xiàng)目的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)由業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人填制“項(xiàng)目上線基礎(chǔ)數(shù)據(jù)申請(qǐng)表”，并將已簽訂合同掃描件作為附件在OA系統(tǒng)中向財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)和信息管理人員發(fā)起協(xié)同，由財(cái)務(wù)部審核“項(xiàng)目上線基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表”中結(jié)算規(guī)則是否和合同約定條款一致。分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由信息組將業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)。（2）已經(jīng)上線的業(yè)務(wù)項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要進(jìn)行修改調(diào)整的，需由需求部門在OA系統(tǒng)中發(fā)起“數(shù)據(jù)新增修改維護(hù)申請(qǐng)單”協(xié)同。申請(qǐng)中應(yīng)注明需要修改的

14、原數(shù)據(jù)（規(guī)則）和擬修改的新數(shù)據(jù)（規(guī)則），并說(shuō)明或附上修改調(diào)整的原因或依據(jù)，經(jīng)企管部、財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，系統(tǒng)管理員根據(jù)申請(qǐng)和審批內(nèi)容對(duì)相應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改調(diào)整，并在OA系統(tǒng)中反饋。（3）因業(yè)務(wù)停止等特殊原因已上線的業(yè)務(wù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)需要部分下線或者全部下線的，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交數(shù)據(jù)新增修改維護(hù)申請(qǐng)單。但如是項(xiàng)目數(shù)據(jù)整體全部下線的，申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)間最晚不得晚于業(yè)務(wù)實(shí)際操作停止后的48小時(shí)。（4）系統(tǒng)管理員嚴(yán)禁私自對(duì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入、修改、刪除等操作。 v 客戶訂單操作一、訂單新增（1）操作人員應(yīng)在自接受客戶訂單后第一時(shí)間將訂單導(dǎo)入系統(tǒng)；（2）制單組應(yīng)注意區(qū)分訂單物料數(shù)量：包裝數(shù)和散裝數(shù)，對(duì)小數(shù)

15、包裝數(shù)，應(yīng)把不足1件的部分換算為散裝數(shù)量；（3）訂單導(dǎo)入過(guò)程中，應(yīng)注意區(qū)分訂單類型，運(yùn)輸方式，物流類型等信息；（4）操作人員應(yīng)在訂單錄入后及時(shí)告知后續(xù)操作人員開(kāi)始操作訂單接受以及分解;注：相關(guān)操作需確保物流系統(tǒng)操作數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致無(wú)誤。二、指示訂單相關(guān)操作（1）對(duì)一般訂單，指示訂單通過(guò)接收并生成指示訂單直接生成，一般由制單組操作，并有接單窗口指定庫(kù)房并確認(rèn)指示訂單；（2）對(duì)多點(diǎn)裝、卸貨或由多家承運(yùn)商承運(yùn)的訂單，由接單窗口（多點(diǎn)裝貨）或計(jì)調(diào)組（多家承運(yùn)商承運(yùn)）進(jìn)行接收并分解，通過(guò)分解生成指示訂單并確認(rèn)指示訂單；三 、出入庫(kù)相關(guān)操作（1）生產(chǎn)線入庫(kù)賬務(wù)人員應(yīng)在次日12點(diǎn)前根據(jù)質(zhì)檢單完成前一日的生

16、產(chǎn)入庫(kù)操作；注：1）入庫(kù)日期應(yīng)選為貨物實(shí)物入庫(kù)日期； 2）應(yīng)在操作入庫(kù)過(guò)程中，錄入生產(chǎn)日期；（2）出入庫(kù)操作（2.1）庫(kù)管員應(yīng)在起運(yùn)1小時(shí)內(nèi)完成備貨、出庫(kù)確認(rèn)操作；（2.2）庫(kù)管員應(yīng)在入庫(kù)指示訂單確認(rèn)后次日上午10點(diǎn)之前做完入庫(kù)確認(rèn)操作；（3）移庫(kù)操作對(duì)貨物狀態(tài)（貨物位置、貨物屬性）的變更，庫(kù)管員需及時(shí)在系統(tǒng)中完成相應(yīng)操作；（4）倉(cāng)儲(chǔ)損耗臺(tái)帳 對(duì)貨物凍結(jié)操作之后，庫(kù)管員需及時(shí)完成倉(cāng)儲(chǔ)損耗臺(tái)帳的錄入，并由主管進(jìn)行確認(rèn)；四、運(yùn)輸相關(guān)操作（1）由計(jì)調(diào)員完成運(yùn)單做成操作，運(yùn)單做成的基本原則是同一天從同一出發(fā)地到同一收貨地（區(qū)級(jí)別）的訂單方可做成一張運(yùn)單。（2）計(jì)調(diào)員將運(yùn)單保存提交后由承運(yùn)商完成運(yùn)單的確

17、認(rèn)以及調(diào)度信息的準(zhǔn)確錄入。（3）車輛到達(dá)狀或倉(cāng)庫(kù)后由接單窗口錄入派車信息，實(shí)際車輛起運(yùn)后由接單窗口錄入起運(yùn)信息，在途信息由承運(yùn)商每隔4小時(shí)錄入。（4）由客服組完成運(yùn)輸完成以及到貨異常信息的錄入；（5）由單證員完成運(yùn)輸回單的系統(tǒng)操作；（6）保險(xiǎn)理賠員完成到貨異常信息的修正操作；五、增扣款相關(guān)操作：（1）運(yùn)輸相關(guān)的增扣款：a、對(duì)承運(yùn)商延遲起運(yùn)的訂單，由計(jì)調(diào)組根據(jù)合同錄入增扣款信息；b、對(duì)運(yùn)輸產(chǎn)生的貨損貨差由保險(xiǎn)理賠組在接到運(yùn)輸回單后，根據(jù)合同和實(shí)際情況，錄入保險(xiǎn)理賠信息；c、對(duì)于運(yùn)輸回單延時(shí)返回的，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同錄入增扣款信息；（2）裝卸過(guò)程中的增扣款（儲(chǔ)運(yùn)部操作）；六、保險(xiǎn)理賠管理（1）若運(yùn)輸

18、實(shí)施中存在“保險(xiǎn)理賠”情況，保險(xiǎn)理賠員需錄入保險(xiǎn)理賠信息并跟蹤案件進(jìn)度；七、裝卸管理（1）庫(kù)管員應(yīng)在每天10點(diǎn)前應(yīng)完成前一天的裝卸操作（需按照合同約定內(nèi)容指定裝卸班組及作業(yè)內(nèi)容）；（2）倉(cāng)管員在入出庫(kù)確認(rèn)時(shí)需錄入入出庫(kù)人信息以及復(fù)核人信息；（3）在實(shí)績(jī)確認(rèn)裝卸內(nèi)容時(shí)，要錄入裝卸的實(shí)際開(kāi)始時(shí)間及實(shí)際完成時(shí)間以及紙質(zhì)裝卸作業(yè)單號(hào)；v 結(jié)算操作一、 物流系統(tǒng)結(jié)算操作應(yīng)遵循公司財(cái)務(wù)結(jié)算管理的相應(yīng)原則。二、 財(cái)務(wù)操作人員應(yīng)及時(shí)規(guī)范地進(jìn)行系統(tǒng)操作，包括結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性驗(yàn)證以及系統(tǒng)結(jié)算流程節(jié)點(diǎn)的及時(shí)閉合操作。三、凡是已上線的項(xiàng)目，所有涉及到的費(fèi)用結(jié)算都應(yīng)該有相應(yīng)的系統(tǒng)依據(jù)，未有系統(tǒng)數(shù)據(jù)依據(jù)的結(jié)算項(xiàng)目財(cái)務(wù)將不

19、予結(jié)算。v 系統(tǒng)安全與保密一、系統(tǒng)安全所有用戶應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例和公安部計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法，嚴(yán)格遵守公司管理的規(guī)定。(1)用戶必須遵守國(guó)家法律、單位規(guī)章制度，不得參加任何非法組織和發(fā)布任何反動(dòng)言論；嚴(yán)守單位機(jī)密，不得對(duì)外散布、傳播本系統(tǒng)內(nèi)部信息；不得有詆毀、誹謗、破壞本系統(tǒng)聲譽(yù)的行為。(2)用戶必須按“物流系統(tǒng)操作手冊(cè)”對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行操作，盡量做到專人、專機(jī)運(yùn)行使用本系統(tǒng)，并避免使用公共場(chǎng)所（如網(wǎng)吧）的計(jì)算機(jī)使用本物流系統(tǒng)。(3)用戶應(yīng)在運(yùn)行本系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)上安裝殺毒軟件、防火墻，定期殺毒；禁止在運(yùn)行本系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)上安裝、運(yùn)行含有病毒、惡意代碼、木馬的程序，不得運(yùn)行黑客程序及進(jìn)行黑客操作。（4）物流系統(tǒng)的所有用戶不得利用物流系統(tǒng)從事危害國(guó)家、公司、集體和他人利益的活動(dòng)，不得故意在系統(tǒng)中錄入虛假信息，不得制造和輸入計(jì)算機(jī)病毒以及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù)。v 應(yīng)急處理一、系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導(dǎo)致無(wú)法在系統(tǒng)中進(jìn)行正常操作的，應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員，由系統(tǒng)管理員盡快組織有關(guān)單位查明原因，排除故障。在故障排除期間，相關(guān)的業(yè)務(wù)操作應(yīng)以可追溯的紙質(zhì)文檔