31發(fā)貨缺件管理規(guī)定

1、南京鍋爐廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)貨缺件管理規(guī)定1 主題內(nèi)容和適用范圍： 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了發(fā)貨缺件處理的有效期，憑據(jù)及缺件的審批權(quán)限。本標(biāo)準(zhǔn)適用于交付產(chǎn)品的缺件。2 引用標(biāo)準(zhǔn)；Q/ NG-QA01-2000?質(zhì)量手冊?Q/ NGQP82121-2002?產(chǎn)品售后效勞管理規(guī)定?3 職責(zé)3.1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)與用戶商定平安穩(wěn)妥的交付運輸方式。物資處負(fù)責(zé)按產(chǎn)品裝箱清單、發(fā)貨清 單和 質(zhì)量指令交付，保證滿足合同要求。用戶效勞處負(fù)責(zé)經(jīng)審批后缺件的補發(fā)工作。3.2 質(zhì)保部負(fù)責(zé)職權(quán)范圍內(nèi)缺件的審批，并落實質(zhì)量責(zé)任。4 缺件的因素4.1 本廠物資處漏發(fā)、錯發(fā)。4.2 用戶單位喪失或安裝單位損壞、喪失。4.3 公路運輸或用戶自提運輸

2、過程中發(fā)生的損壞、喪失，鐵路運輸過程中發(fā)生貨箱損壞、丟 失。5 交付地點與確認(rèn) 交付方式一般為鐵路運輸、公路運輸?shù)接脩羰肇浀攸c；用戶自提在廠內(nèi)交付。5.1 鐵路運輸一自鍋爐發(fā)貨日起，五天內(nèi)由物資處用掛號信向用戶寄出收件回執(zhí)，內(nèi)容包括 收貨 人、鍋爐與輔機配套外觀有無明顯碰撞損壞、應(yīng)發(fā)幾個備配件的包裝箱，包裝箱是否 損壞。用戶 單位在七日內(nèi)將回執(zhí)單簽字并加蓋公章反響到本廠物資處條件許可應(yīng)在銷售合同中注明地點 。5.2 公路運輸一在鍋爐發(fā)貨時，物資處要與承運單位就鍋爐的自然狀態(tài)認(rèn)可簽字，并同時將 收件 回執(zhí)單交承運單位，貨運到用戶單位現(xiàn)場后與用戶公同按回執(zhí)單內(nèi)容清點、檢查、并 由用戶單位 簽字加蓋

3、公章后，反響到本廠物資處。5.3 用戶自提的，由物資處與用戶在發(fā)貨現(xiàn)場共同按收件回執(zhí)單清點、檢查，并由用戶簽字， 物 資處負(fù)責(zé)存檔備查。6 缺件憑據(jù)6.1 業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場的，由用戶單位開出缺件清單，并說明缺件原因，經(jīng)業(yè)務(wù)員對照清單確認(rèn)簽字并加蓋用戶單位公章后交用戶效勞處。6.2 業(yè)務(wù)員不在現(xiàn)場的，由用戶單位開出缺件清單，說明缺件原因并加蓋用戶單位公章后，用掛號信函或 件轉(zhuǎn)用戶效勞處。7 缺件的補發(fā)程序7.1 用戶委托業(yè)務(wù)員帶回的缺件清單或用戶自己發(fā)往我廠有關(guān)部門的缺件清單，一律歸口到 用戶 效勞處統(tǒng)一辦理。7.2 用戶效勞處根據(jù)缺件清單， 對照發(fā)貨清單、裝箱單和圖樣進(jìn)行核實， 并對缺件因素作出

4、判斷。7.3 用戶效勞處填寫“產(chǎn)品效勞維修申請單，經(jīng)審批后，由用戶效勞處填寫機物領(lǐng)料單， 經(jīng)質(zhì) 保部審批后到庫房領(lǐng)取。庫房暫無備件時，交生產(chǎn)處負(fù)責(zé)按排生產(chǎn)，備件加工交檢按現(xiàn) 行檢驗程 序辦理。7.4 市內(nèi)及五縣原那么上由用戶效勞處送至用戶單位；外地一律由用戶效勞處辦理托運，托運的相關(guān)費用按外部質(zhì)量損失計算，經(jīng)質(zhì)保部審批后，實報實銷。7.5 缺件需要在當(dāng)?shù)刭徶玫?，業(yè)務(wù)員事前必須與用戶效勞處聯(lián)系并說明情況，經(jīng)用戶效勞處核實并報質(zhì)保部同意前方可辦理。7.6 輔機配套缺件，由用戶效勞處核實入庫驗收的憑據(jù) 物資處在輔機入廠驗收后要與配套 廠簽 字認(rèn)可 ，并對缺件因素作出判斷，缺件的補發(fā)由輔機配套、外購件

5、廠自己辦理，補發(fā)憑據(jù)復(fù)印一份送用戶效勞處備案。委托我廠用戶效勞處辦理補發(fā)的缺件，其交通費、托運 費由責(zé)任廠家自 己承擔(dān)，7.7用戶效勞處建立缺件補發(fā)臺帳， 內(nèi)容包括缺件名稱、 數(shù)量、缺件反映方式、憑據(jù)、主要 原因、 審批人員、發(fā)生費用等。每半年統(tǒng)計一次，并及時上報質(zhì)保部，以利于改進(jìn)發(fā)貨管理。 8 缺件的 審批權(quán)限8.1 缺件的補發(fā)及交付后 15 天內(nèi)，費用 2000 元以下由質(zhì)保部審批。8.2 缺件的處理申請超過有效期至六個月內(nèi)，用戶自己喪失、損壞或公路運輸 委托、自提喪失損壞的特殊情況下的補發(fā)，需報分管廠長審批。8.3 缺件的處理超過六個月，用戶自己喪失、損壞或公路運輸 委托、自提 喪失損壞等特殊情況下的補發(fā)需報廠長審批。8.4 缺件補發(fā)費用在 2000 元以上的報廠長審批。業(yè)務(wù)員沒有征求廠內(nèi)有關(guān)職能部門意見， 擅自 決定在當(dāng)?shù)刭徶萌奔模勺约撼袚?dān)費用。特殊情況必須報廠長審批。9 缺件的責(zé)任處分9.1 凡物資處人為因素造成的漏發(fā)、錯發(fā)缺件，每次對責(zé)任人給予 50-200 元罰款。9.2 委托運輸單位公路運輸過程造成的喪失、損壞的損失費用由委托運輸部門承擔(dān)。由用戶效勞處開出缺件費用清單，質(zhì)保部審批后由財務(wù)處在運輸費中扣除。 注：價格依據(jù)：外購、