API內(nèi)審檢查表_質(zhì)檢部

1、內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核no： 1受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5. 5. 1職責(zé) 和權(quán)限5. 4. 1質(zhì)量 冃標(biāo)7. 5. 3標(biāo)識 和可追溯性1、質(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán) 限是什么？2、質(zhì)檢部是否也建立 了本部門的冃標(biāo)？是 否可測量？3、目標(biāo)的指標(biāo)考核記 錄？改進記錄？3、為防止不同產(chǎn)品的 混用或誤用是否對產(chǎn) 品實現(xiàn)的全過程進行 了標(biāo)識？提供部門職責(zé)和崗位職責(zé)文件，對質(zhì)檢部 的職責(zé)和權(quán)限作出了規(guī)定，主要負(fù)責(zé)：8.2.4 監(jiān)視和測量控制程序 8. 3不合格晶控制程 序部門提供了質(zhì)量手冊5. 5. 1章，對職責(zé) 作出了規(guī)定，按規(guī)定冋答基本完整質(zhì)量手

2、冊5. 4. 1章規(guī)定質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)分解1產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，出廠產(chǎn)品合格 率 100%；米用統(tǒng)一編號的方式來管理。建立了部門分質(zhì)量目標(biāo)，并編入公司二級 文件匯編中。公司的質(zhì)量目標(biāo)和各部門的質(zhì) 量目標(biāo)已分解，。建立產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性控制程序按侍檢 品，合格品，不合格品進行曲標(biāo)識對產(chǎn)品進行標(biāo)識，進行可追溯性標(biāo)識。4、是否建立產(chǎn)品標(biāo) 識可追溯性控制程序 請?zhí)峁?、公司是否建立了產(chǎn) 品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識 和可追溯性標(biāo)識？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr8o2-o3審核no： 2受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.6監(jiān)視和 測量裝置的 控制& 2.4產(chǎn)品 的監(jiān)視

3、和測 量6、請?zhí)峁┍O(jiān)視和測量 裝置控制臺帳，是否按 周期進行了鑒定和校 準(zhǔn)？檢定證書7、是否建立并保持過 程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量 控制程序，8產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 是否在產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的適當(dāng)階段進行？9、生產(chǎn)產(chǎn)品的種類和 原料半成品成品檢測 標(biāo)準(zhǔn)10、查原材料進貨檢驗 試驗記錄公司建立控制、校準(zhǔn)和維護監(jiān)視和測量裝 置的控制程序和維護監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)規(guī) 定。對裝置類型、唯一性標(biāo)識、使用場合、 檢查頻次、檢查方法進行了規(guī)定。公司建立了對維護監(jiān)視和測量裝置進行使用 的環(huán)境條件，滿足進行的校準(zhǔn)、檢驗、測量 和試驗的要求。提供了程序文件，經(jīng)查公司建立并保持 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量控制程序，在手冊 中明確了工序控

4、制點進貨檢驗記錄齊全完 整。提供了檢驗規(guī)范原料，半成品，成品檢測， 標(biāo)準(zhǔn)鋼管供貨范圍（api 5l篇）經(jīng)查，在生產(chǎn)的各個工序進行相檢驗和測量，,公司編制了進貨檢驗規(guī)范。檢驗規(guī)范規(guī)定 了鋼帶，焊條，焊錫等原料的檢驗標(biāo)準(zhǔn) 提供了材質(zhì)單，化學(xué)分析，機械性能相關(guān)進 貨檢驗報告和分析報告內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核員no： 3受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.2.4產(chǎn)品 的監(jiān)視和測 量11、查原材料進貸檢驗 試驗記錄質(zhì)保書提供了檢查生產(chǎn)過程中的檢驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03no： 3受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容

5、及方法審核記錄8. 2. 4產(chǎn)品 的監(jiān)視和測 jl里12、查半成品檢驗試驗 記錄提供了檢查生產(chǎn)過程中的檢驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核員no： 4受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.2.4產(chǎn)品 的監(jiān)視和測 量13成品檢驗試驗記錄提供了檢查成品的檢驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03no： 5受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.3不合格 品控制8.5.2糾正 措施8.5.3預(yù)防 措施14、對不合格品如何進 行識別和控制？對不 合格品處置有兒種途 徑？15、讓步條件下的不合 格品放行和接收16、現(xiàn)場不

6、合格品的分 析17、采取什么糾正措施 來消除不合格？18、糾止措施范圍的重 點？19、采取預(yù)防措施防止 不合格實現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì) 量管理體系的改進。20、預(yù)防措施的重點？質(zhì)檢部提供了不合格品通知處理單。對出 現(xiàn)不合格品時，先進行隔離，并在不合格品 登記表中進行記錄，由質(zhì)管部門進行返工， 由總經(jīng)理批準(zhǔn)后降級使用。退貨。與顧客進行協(xié)商，采取有力的措施， 滿足顧客要求。人員培訓(xùn)，設(shè)備更新等讓每個員工都參與 進來，強化操作技能，捉高個人素質(zhì)。質(zhì)檢部針對產(chǎn)品檢驗工作中發(fā)現(xiàn)的不合格品 進行了統(tǒng)計，對工作和業(yè)務(wù)出現(xiàn)的不合格品 問題進行了原因分析，填定不合格品通知處 理單，分析不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，并針對 不合格原

7、因責(zé)成責(zé)任部門制定了對相關(guān)的糾 止/預(yù)防措施，進行改止和落實并針對不合格原因責(zé)成責(zé)任部門制定了對相 關(guān)的糾止/預(yù)防措施，進行分析，從人，機， 料，法，環(huán)五個方面，可采用排列圖、因果圖進行分析， 提供人了數(shù)據(jù)分析報告。從管理體系上分析 重點，不合格產(chǎn)生原因，改止和落實內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核員no： 6受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款7.6.1監(jiān)視 和測量裝登 的控制和可 驗標(biāo)準(zhǔn)。7.6.2環(huán)境 條件8.2.4. 1 產(chǎn) 品監(jiān)督和測 量8. 2.4. 2 驗 收檢驗8.3. 1讓步 時不合格品 的放行或者 接受審核內(nèi)容及方法補充要求組織應(yīng)建立控制、 校準(zhǔn)和維護監(jiān)視

8、和測 量裝置的控制特征?？?制特征應(yīng)包括裝置類 型、唯一性標(biāo)識、使用 場合、檢查頻次、檢查 方法 補充要求組織應(yīng)確保環(huán)境 條件適合于進行的校 準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗。補充要求15組織應(yīng)建立 監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特 性的控制特征。補充要求16最終的驗收檢 驗應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的策劃階段，明確由非 生產(chǎn)人員或者直接監(jiān) 督產(chǎn)品的人員來執(zhí)行 補充要求不合格的評價放行 或接受包括以下一種 或多種的驗證過程。 1不滿足制造驗收標(biāo) 準(zhǔn)的可接受產(chǎn)品。應(yīng)滿 足下列要求：編號：tz/qr802-03審核記錄組織應(yīng)建立控制、校準(zhǔn)和維護監(jiān)視和測量 裝置的控制特征?？刂铺卣鲬?yīng)包括裝置類型、 唯一性標(biāo)識、使用場合、檢查頻次、檢

9、查方 法組織應(yīng)確保環(huán)境條件適合于進行的校準(zhǔn)、檢 驗、測量和試驗。公司編制了不合格品控制程序和檢驗規(guī)程， 當(dāng)發(fā)生不合格產(chǎn)品時，進行隔離和標(biāo)識，并 填寫不合格通知處理單，在不合格品登記表 屮進行記錄，由質(zhì)管部門檢驗和評定，作出 進行返工，返修，降級使用和報廢的判定， 由質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)后實施。公司編制了過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制 程序產(chǎn)品在交付前，質(zhì)檢部對該產(chǎn)品依據(jù)api spec 5l管線鋼管規(guī)范進行檢測，并出具檢 測報告。最終的驗收檢驗應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的策劃階段，明確由非生產(chǎn)人員或者直接監(jiān) 督產(chǎn)品的人員來執(zhí)行。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表no： 7受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核

10、記錄8.3. 1讓步 時不合格品 的放行或者 接受8. 3. 2現(xiàn)場 不合格分析8.3.3組織 對交付的產(chǎn) 品，如不滿 足設(shè)計驗收 標(biāo)準(zhǔn)但可接 受的產(chǎn)品， 應(yīng)告顧客， 組織應(yīng)當(dāng)保 持告知的紀(jì) 錄。2產(chǎn)品滿足設(shè)計驗收； 或違反制造驗收準(zhǔn)則但 有非必要項的分類，可 滿足設(shè)計驗收準(zhǔn)則;或 3產(chǎn)品經(jīng)過返修或返 工，可滿足設(shè)計驗收準(zhǔn) 則或制造驗收準(zhǔn)則。4不滿足原始設(shè)計驗 收準(zhǔn)則的可接受產(chǎn)品， 應(yīng)滿足下列要求：5原始的設(shè)計驗收準(zhǔn) 則按7. 3.7進行了更 改；材料或產(chǎn)品滿足新的 設(shè)計驗收準(zhǔn)則。補充要求不合格產(chǎn)品的文化程 序應(yīng)包括標(biāo)識記錄和 報告現(xiàn)場不合格或產(chǎn) 品失效事故的要求文 件化程序應(yīng)確保現(xiàn)場 不合格

11、的分析，與所提 供的產(chǎn)品或文件化證 據(jù)，以便查明原因.55交付的產(chǎn)品，如不 滿足設(shè)計驗收標(biāo)準(zhǔn)但 可接受的產(chǎn)品，應(yīng)告顧 客，組織應(yīng)當(dāng)保持告知 的紀(jì)錄。質(zhì)檢部對生產(chǎn)檢驗出的不合格產(chǎn)品填寫 不合格品通知處理單，對不合格品產(chǎn)生問題 進行了原因分析，針對不合格原因責(zé)成責(zé)任 部門制定了相關(guān)的糾正預(yù)防措施和不合格品 的反饋時間，要求在一個星期內(nèi)進行了改正。 并對不合格項糾正預(yù)防措施進行驗證，確保 所有預(yù)防措施是有效的，并填寫不合格通知處理單，在不合格品登 記表中進行記錄，由質(zhì)管部門檢驗和評定， 作出進行返工，返修，降級使用和報廢的判 定，由質(zhì)檢部主管批準(zhǔn)后實施。在不合格品通知處理單屮進行記錄記錄 有編號，部

12、門，開對現(xiàn)場不合格發(fā)生原因， 人機，料法環(huán)五個方面進行分析，在不合格 品通知處理單中進行描述，以便查明原因， 相關(guān)記錄保存由質(zhì)管部門檢驗和評定，作出進行返工， 返修，降級使用和報廢的判定，由質(zhì)檢部丄 管批準(zhǔn)后實施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核員no： 8受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄& 5. 2. 1 纟l| 正措施8. 5. 2. 2 反 饋時間8.5.3. 1 預(yù) 防措施補充要求組織應(yīng)確保所有糾正措施是有效的補充要求組織應(yīng)明確提交糾 正措施的反饋時間。補充要求組織應(yīng)確保所有預(yù)防 措施是有效的。質(zhì)檢部對生產(chǎn)檢驗出的不合格產(chǎn)是、品提供

13、 不合格品通知處理單，對不合格品產(chǎn)生問題 進行了原因分析，針對不合格原因責(zé)成責(zé)任 部門，制定了相關(guān)的糾正預(yù)防措施和不合格品的反 饋吋間，要求在一個星期內(nèi)進行了改正。并 對不合格項糾止預(yù)防措施進行驗證，確保所 有預(yù)防措施是有效的，提供了和2份糾正預(yù)防措施報告和驗證檢查 記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03no： 1受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄5. 5. 1職責(zé) 和權(quán)限5.4.1質(zhì)量 目標(biāo)7. 5. 3標(biāo)識 和可追溯性1、質(zhì)檢部的職責(zé)和權(quán) 限是什么？2、質(zhì)檢部是否也建立 了本部門的冃標(biāo)？是 否可測量？3、目標(biāo)的指標(biāo)考核記 錄？改進記錄？3、為防止不同產(chǎn)

14、品的 混用或誤用是否對產(chǎn) 品實現(xiàn)的全過程進行 了標(biāo)識？4、是否建立產(chǎn)品標(biāo) 識可追溯性控制程序 請?zhí)峁?、公司是否建立了產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗狀態(tài)標(biāo)識 和可追溯性標(biāo)識？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核員no： 2受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7.6監(jiān)視和6、請?zhí)峁┍O(jiān)視和測量測量裝置的裝置控制臺帳，是否按控制周期進行了鑒定和校 準(zhǔn)？檢定證書8.2.4產(chǎn)品7、是否建立并保持過的監(jiān)視和測程和產(chǎn)品的監(jiān)視測量量控制程序，8產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 是否在產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的適當(dāng)階段進行？9、生產(chǎn)產(chǎn)品的種類和 原料半成品成品檢測 標(biāo)準(zhǔn)10、查原材料進貨檢驗 試驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系

15、審核檢查表編號：tz/qr802-03no： 3受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8. 2. 4產(chǎn)品 的監(jiān)視和測 jl里11、查原材料進貸檢驗 試驗記錄質(zhì)保書內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核員no： 3受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8.2.4產(chǎn)品 的監(jiān)視和測 量12、查半成品檢驗試驗 記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03no： 4受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8. 2. 4產(chǎn)品 的監(jiān)視和測 jl里13成品檢驗試驗記錄內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核員no： 5

16、受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條審核內(nèi)容及方法審核記錄& 3不合格 品控制14、對不合格品如何進 行識別和控制？對不 合格品處置有幾種途 徑？15、讓步條件h的不合 格品放行和接收16、現(xiàn)場不合格品的分 析8.5.2糾正 措施& 5.3預(yù)防 措施17、采取什么糾正措施 來消除不合格？18、糾止措施范圍的重 點？19、采取預(yù)防措施防止 不合格實現(xiàn)產(chǎn)品和質(zhì) 量管理體系的改進。20、預(yù)防措施的重點？內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：tz/qr802-03審核no： 6受審部門質(zhì)檢部審核時間質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄7. 6. 1監(jiān)視 和測量裝置 的控制和可 驗標(biāo)準(zhǔn)。7.6.2環(huán)境

17、條件8.2.4. 1 產(chǎn) 品監(jiān)督和測 量補充要求組織應(yīng)建立控制、 校準(zhǔn)和維護監(jiān)視和測 量裝置的控制特征?？?制特征應(yīng)包括裝置類 型、唯一性標(biāo)識、使用 場合、檢查頻次、檢查 方法 補充要求組織應(yīng)確保環(huán)境 條件適合于進行的校 準(zhǔn)、檢驗、測量和試驗。補充要求15組織應(yīng)建立 監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特 性的控制特征。8. 2. 4. 2 驗 收檢驗8.3. 1讓步 吋不合格品 的放行或者 接受補充耍求16最終的驗收檢 驗應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的策劃階段，明確由非 生產(chǎn)人員或者直接監(jiān) 督產(chǎn)品的人員來執(zhí)行 補充要求不合格的評價放行 或接受包括以下一種 或多種的驗證過程。 1不滿足制造驗收標(biāo) 準(zhǔn)的可接受產(chǎn)晶。應(yīng)滿 足下

18、列要求：內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號:審tz/qr802-03核no： 7質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄8. 3. 1讓步 吋不合格品 的放行或者 接受8.3.2現(xiàn)場 不合格分析8.3.3組織 對交付的產(chǎn) 品，如不滿 足設(shè)計驗收 標(biāo)準(zhǔn)但可接 受的產(chǎn)品， 應(yīng)告顧客， 組織應(yīng)當(dāng)保 持告知的紀(jì) 錄。2產(chǎn)品滿足設(shè)計驗收； 或違反制造驗收準(zhǔn)則但 有非必耍項的分類，可 滿足設(shè)計驗收準(zhǔn)則;或 3產(chǎn)品經(jīng)過返修或返 丁，可滿足設(shè)計驗收準(zhǔn) 則或制造驗收準(zhǔn)則。4不滿足原始設(shè)計驗 收準(zhǔn)則的可接受產(chǎn)品， 應(yīng)滿足下列要求：5原始的設(shè)計驗收準(zhǔn) 則按7. 3.7進行了更 改；材* 斗或產(chǎn)品滿足新的 設(shè)計驗收準(zhǔn)則。補充要求不合格產(chǎn)品的文化程 序應(yīng)包括標(biāo)識記錄和 報告現(xiàn)場不合格或