ERP規(guī)范指導(dǎo)-品管部(試用版)

1、erp規(guī)范指導(dǎo)品管部（試用版）齊心erp系統(tǒng)規(guī)范指導(dǎo)品管部（試用版）制定人/日期：審核人/日期：核準(zhǔn)人/日期：北京用友軟件股份有限公司*分公司共18頁erp咨詢實施部1. 職責(zé)概要1.1. 【主耍工作】1）每天處理處理采購到貨和委外到貨存貨的檢驗。2）每天處理企業(yè)中自制品在完成生產(chǎn)、入庫前的檢驗。3）每天處理在庫存貨的復(fù)檢。4）每天處理銷售發(fā)貨的檢驗5）每天處理銷售退貨存貨的檢驗。6）每天處理生產(chǎn)過程中工序的檢驗。7）每天處理流程制造行業(yè)的生產(chǎn)過程檢驗、處理臨時性非程序性檢 驗業(yè)務(wù)的檢驗。8）每天對于新增的存貨有新的質(zhì)檢方案需及時給予維護進去。1.2. 【職責(zé)耍求】1）嚴(yán)格要求按本規(guī)范操作。2

2、）對于有存貨描述與實物不符的需及時通知工程部予以修改。3）每天的工作需每天完成，不可以隔天工作。4）檢驗結(jié)果錄入詳細(xì)，并定期通過系統(tǒng)報表統(tǒng)計，提出對質(zhì)檢管理 工作上重要控制要求。5）不可以隨便刪除單據(jù)，不可以用他人用戶進行登錄。6）對系統(tǒng)屮的不良品處理流程需及時給予跟進。7）給工程部提供各類存貨的質(zhì)檢方案。1.3. 【相關(guān)部門】1）生產(chǎn)部：嚴(yán)格按訂單要求進行報檢，并及時。2）工程部：及時將新的存貨維護好質(zhì)檢方案。3）采購部：及時將品檢出來的來料不良品進行處理。4）pmc部：及時每天將申購單按時審核并提交，并協(xié)同采購部對物料的合理采購周期及最低采購量進行確認(rèn)。北京用友軟件股份有限公司和分公司共1

3、8頁erp咨詢實施部2. 主要流程2.1.來料檢驗作業(yè)2.1.1【作業(yè)流程】北京用友軟件股份有限公司和分公司共18頁erp咨詢實施部2.1.2【作業(yè)規(guī)范】a. 來料報檢單截圖b. 來料檢驗單作業(yè)j 北京用友軟件股份有限公司和分公司共18頁erp咨詢實施部c. 來料檢驗單作業(yè)2北京用友軟件股份有限公司和分公司共18頁erp咨詢實施部d. 來料檢驗單作業(yè)3北京用友軟件股份有限公司*分公司共18頁erp咨詢實施部e. 來料檢驗單作業(yè)4f來料不良品處理作業(yè)北京用友軟件股份有限公司杓分公司共18頁erp咨詢實施部來料不良品處理作業(yè)2來料不良品處理作業(yè)北京用友軟件股份有限公司*分公司共18頁erp咨詢實施

4、部2.1.3【注意要求】1）檢驗方式為抽檢時：根據(jù)到貨單中需要檢驗的存貨，生成來料報檢單，到貨數(shù)量=報 檢數(shù)量。質(zhì)量系統(tǒng)中，由來料報檢單牛成來料檢驗單，帶入報檢數(shù)量。a）確定檢驗方式為抽檢（破壞性抽檢、非破壞性抽檢）時，確定抽檢 數(shù)量，進行檢驗，錄入樣本檢驗結(jié)果：樣本合格數(shù)量、樣本不合格數(shù)量、 樣本破壞數(shù)量、樣本合格破壞數(shù)量，其中抽檢數(shù)量=樣本合格數(shù)量+樣本 不合格數(shù)量。b）根據(jù)樣本檢驗結(jié)果，確定批檢驗結(jié)果和樣本不合格數(shù)處理方式。?a.批檢驗結(jié)果二,接收"、樣本不合格數(shù)處理方式二,不處理“時：合格接 收數(shù)量/讓步接收數(shù)量二報檢數(shù)量。讓步接收是當(dāng)通過樣本檢驗結(jié)果確定本 批應(yīng)該不合格，但

5、由于某種原因需要特采時，則讓步接收本批產(chǎn)品? b.批檢驗結(jié)果接收”、樣本不合格數(shù)處理方式二“做不良品處理“時, 合格接收數(shù)量/讓步接收數(shù)量二報檢數(shù)量樣本不合格數(shù)量（如果檢驗計量單 位與主計量不相同時，要進行換算）。批檢驗結(jié)果不接收”時，不良品數(shù)量二報檢數(shù)量。合格接收數(shù)量/讓 步接收數(shù)量二0 ?3. 庫存系統(tǒng)參照來料檢驗單的合格接收數(shù)量、讓步接收數(shù)量生成入 庫單。質(zhì)量系統(tǒng)根據(jù)來料檢驗單的不良品數(shù)量生成來料不良品處理單。 來料檢驗單不良品數(shù)量二來料不良品處理單待處理數(shù)量。在不良品處理單中對待處理數(shù)量分別確定不良品原因，不良數(shù)量，不 良品的處理方式。待處理數(shù)量=降級數(shù)量+報廢數(shù)量+退貨數(shù)量+分揀數(shù)

6、量。降級數(shù)量，在庫存系統(tǒng)參照牛成入脖單。北京用友軟件股份有限公司*分公司?報廢數(shù)量，在庫存系統(tǒng)參照生成不合格品記錄單。退貨數(shù)量：回 寫采購/委外到貨單的拒收數(shù)量，在采購/委外系統(tǒng)，可以根據(jù)拒收數(shù)量生 成到貨退回單。分揀數(shù)量：再次生成來料報檢單，檢驗方式默認(rèn)為全檢， 不可修改。2）檢驗方式為全檢時：4. 根據(jù)到貨單中需要檢驗的存貨，生成來料報檢單，報檢數(shù)量=到貨 數(shù)量?；蚋鶕?jù)抽檢時的不良品處理單屮的來 料不良品處理單的分揀數(shù)量 生來料報檢單，報檢數(shù)量=分揀數(shù)量。5. 質(zhì)量系統(tǒng)中由來料報檢單生成來料檢驗單，帶入報檢數(shù)量。a）確定檢驗方式為全檢時，根據(jù)檢驗情況，直接錄入檢驗結(jié)果：合格 接收數(shù)量、不良

7、品數(shù)量。即報檢數(shù)量=合格接收數(shù)量+不良品數(shù)量。6. 庫存系統(tǒng)參照來料檢驗單的合格接收數(shù)量生成入庫單。7. 在質(zhì)量系統(tǒng)參照來料檢驗單的不良品數(shù)量生成來料不良品處理單。 來料檢驗單不良品數(shù)量二來料不良品處理單.待處理數(shù)量。在不良品處理單中對待處理數(shù)量分別確定不良品原因、不良數(shù)量、不 良品的處理方式，待處理數(shù)量=降級數(shù)量+報廢數(shù)量+退貨數(shù)量。對于全 檢的檢驗結(jié)果，不良甜處理時，不良品處理流程，不能選擇“分揀”。?降級數(shù)量，在庫存系統(tǒng)參照生成入庫單。報廢數(shù)量，在庫存系統(tǒng) 參照生成不合格品記錄單。退貨數(shù)量：回寫采購/委外到貨單的拒收數(shù)量, 在采購/委外系統(tǒng)，可以根據(jù)拒收數(shù)量生成到貨退回單。22成品檢驗作

8、業(yè)2.2.1【作業(yè)流程】北京用友軟件股份有限公司*分公司共18頁erp咨詢實施部2.2.2【作業(yè)規(guī)范】8. 產(chǎn)品報檢單截圖北京用友軟件股份有限公司杓分公司共18頁erp咨詢實施部9. 產(chǎn)品檢驗單作業(yè)10. 產(chǎn)品檢驗單作業(yè)2北京用友軟件股份冇限公司杓分公司共18頁erp咨詢實施部11. 產(chǎn)品檢驗單作業(yè)北京用友軟件股份有限公司*分公司共18頁erp咨詢實施部12. 產(chǎn)品檢驗單作業(yè)413. 產(chǎn)品不良品處量作業(yè)北京用友軟件股份有限公司*分公司14. 產(chǎn)品不良品處量作業(yè)2h產(chǎn)品不良品處量作業(yè)3北京用友軟件股份有限公司和分公司共18頁erp咨詢實施部產(chǎn)品不良品處量作業(yè)3北京用友軟件股份有限公司杓分公司共1

9、8頁erp咨詢實施部2.2.3【注意要求】1）檢驗方式為抽檢時：a.根據(jù)生產(chǎn)訂單中需要檢驗的存貨，生成 產(chǎn)品報檢單，報檢數(shù)量由用戶錄入。15. 產(chǎn)品檢驗單參照產(chǎn)品報檢單牛成，帶入報檢單的報檢數(shù)量。16. 確定檢驗方式為抽檢（破壞性抽檢、非破壞性抽檢）時，確定抽 檢數(shù)量，進行檢驗，錄入樣本檢驗結(jié)果：樣本d。合格數(shù)量、樣本不合格 數(shù)量、樣本破壞數(shù)量、樣本合格破壞數(shù)量，其中抽檢數(shù)量=樣本合格數(shù)量 +樣本不合格數(shù)量。根據(jù)樣本檢驗結(jié)果，確定批檢驗結(jié)果和樣本不合格數(shù)處理方式。a）批檢驗結(jié)果='*接收'、樣本不合格數(shù)處理方式=“不處理,時：合格接 收數(shù)量/讓步接收數(shù)量二報檢數(shù)量。讓步接收是當(dāng)

10、通過樣本檢驗結(jié)果確定本批應(yīng)該不合格，但由于某種原因需 耍特采時，則讓步接收本批產(chǎn)品。b）批檢驗結(jié)果接收“、樣本不合格 數(shù)處理方式做不良品處理j合格接收數(shù)量/讓步接收數(shù)量二報檢數(shù)量樣本不合格數(shù)量（如果檢驗計量單位與主計量不相同時，要進行換算）。c）批檢驗結(jié)果不接收j不良品數(shù)量二報檢數(shù)量。合格接收數(shù)量/讓步 接收數(shù)量=0。17. 在庫存系統(tǒng)，參照產(chǎn)品檢驗單的合格接收數(shù)量、讓步接收數(shù)量生 成產(chǎn)成品入庫單。18. 在質(zhì)量管理系統(tǒng)，參照產(chǎn)品檢驗單的不良品數(shù)量生成產(chǎn)品不良品 處理單，為不良站處理單的待處理數(shù)量。g.在不良甜處理單中，確定不 良品的原因，錄入每一種原因的不良品數(shù)量，并選擇不良品的處理方式。

11、待處理數(shù)量=降級數(shù)量+報廢數(shù)量+分揀數(shù)量+不處理數(shù)量。根據(jù)不良品 處理方式對應(yīng)的不良品處理流程，進行后續(xù)的處理。a）對于處理流程為“降級”的不良品數(shù)量，在庫存系統(tǒng)參照產(chǎn)品不良品處理單生成庫存的產(chǎn) 成詁入庫單，將降級后的存貨入庫。b）對于處理流程為“報廢”的不良品數(shù)量，在庫存系統(tǒng)參照產(chǎn)品不良 品處理單生成庫存的不合格品記錄單，直接增加庫存的不合格數(shù)量。c）對于處理流程為“分揀”的不良品數(shù)量，再次生成產(chǎn)品報檢單，進 行再一次檢驗，此時檢驗方式默認(rèn)為全檢，不可修改。d）對于處理流程為“不處理”的不良品數(shù)量，退回生產(chǎn)部門進行返制、 返修、返工處理，在系統(tǒng)中不生成后續(xù)的單據(jù)。只是返修完成后，可以通 過生產(chǎn)訂單再次報檢。2）檢驗方式為全檢時：19. 根據(jù)生產(chǎn)訂單中需耍檢驗的存貨，生成產(chǎn)品報檢單，錄入報檢數(shù) 量。或根據(jù)抽檢時的不良品處理單中的產(chǎn)甜不良甜處理單的分揀數(shù)量牛 成產(chǎn)品報檢單，報檢數(shù)量二分揀數(shù)量。20. 由產(chǎn)品報檢單生成產(chǎn)品檢驗單，帶入報檢數(shù)量。21. 確定檢驗方式為全檢時，直接確定檢驗結(jié)果，錄入合格接收數(shù)量、 不良品數(shù)量，即報檢數(shù)量=合格接收數(shù)量+不良品數(shù)量。22. 庫存系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品檢驗單的合格接收數(shù)量生成產(chǎn)成品入庫單。參 照產(chǎn)品檢驗單的不良品數(shù)量生成產(chǎn)品不良品處 理