雙體系建設(shè)隱患檢查表(每月1次)

1、隱患排查表 被檢查部門： 頻次：1次/每月1 安全基礎(chǔ)管理隱患排查表序號排查內(nèi)容依據(jù)檢查結(jié)果一、安全管理機(jī)構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度的健全和落實1企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）三、安全培訓(xùn)教育管理1企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加 1 次班組安全活動，基層單位

2、負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）六、作業(yè)管理1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法第 37 條、第 39條2企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護(hù)用品，不得超過使用期限。企業(yè)應(yīng)當(dāng)督促、教育從業(yè)人員正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。從業(yè)人員在作業(yè)過程中，必須按照安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品；未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護(hù)用品的，不得上崗作業(yè)。勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定第 1

3、6 條、第 19 條3企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）4企業(yè)作業(yè)活動的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。5企業(yè)作業(yè)人員在進(jìn)行作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。6企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位。7對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)

4、、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手 續(xù)；并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行?；瘜W(xué)品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008） 化學(xué)品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008） 化學(xué)品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位設(shè)備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）化學(xué)品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008）8危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)

5、營、儲存單位應(yīng)配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。安全生產(chǎn)法第 69 條危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008)2 工藝隱患排查表1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2.現(xiàn)場裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片嚴(yán)格控制；3.工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。3 電氣系統(tǒng)隱患排查表一、電氣安全管理1企業(yè)應(yīng)建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖：系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、電纜走向圖；三票：工作票、操作票、臨時用電票；三定：定期檢修、定期試驗、定期清理；五規(guī)程：檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安

6、全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程；五記錄：檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄、設(shè)備缺陷記錄。電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定；變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-20082“三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃或蓋已執(zhí)行章。3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。用電安全導(dǎo)則第 10.4條4臨時用電應(yīng)經(jīng)有關(guān)主管部門審查批準(zhǔn)，并有專人負(fù)責(zé)管理，限期拆除。用電安全導(dǎo)則第 10.6條二、供配電系統(tǒng)設(shè)置及電氣設(shè)備設(shè)施1企業(yè)變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如:1.變配電室的地面應(yīng)采用防滑、不起塵、不發(fā)火的耐火材料。變配電室變壓器、高壓

7、開關(guān)柜、低壓開關(guān)柜操作面地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。2.用電產(chǎn)品的電氣線路須具有足夠的絕緣強度、機(jī)械強度和導(dǎo)電能力并定期檢查。3.變配電室應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動物從采光窗、通風(fēng) 窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。變配電室的電纜夾層、電纜溝和電纜室應(yīng)采取防水、排水措施。4.通往室外的門應(yīng)向外開。設(shè)備間與附屬房間之間的門應(yīng)向附屬房間方向開。高壓間與低壓間之間的門，應(yīng)向低壓間方向開。配電裝置室的中間門應(yīng)采用雙向開啟門。5.變配電室出入口應(yīng)設(shè)置高度不低于400mm 的擋板。（6）變配電室應(yīng)設(shè)置有明顯的臨時接地點，接地點應(yīng) 采用銅制或鋼制鍍鋅蝶形螺栓。6.變配電室內(nèi)應(yīng)設(shè)有等電位聯(lián)結(jié)板。7.變配電室應(yīng)急照明燈具和疏

8、散指示標(biāo)志燈的備用充電電源的放電時間不低于 20min。變配電室安全管理規(guī)范 DB11/527-2008低壓配電設(shè)計規(guī)范GB 50054-2011用電安全導(dǎo)則B/T13869-2008 6.72電氣設(shè)備的安全性能，應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。如：設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采取防漏電保護(hù)接地；PE線若明設(shè)時，應(yīng)選用不小于 4 平方毫米的銅芯線，不得使用鋁芯線；PE線若隨穿線管接入設(shè)備本體時，應(yīng)選用不小于 2.5 平方毫米的銅芯線或不小于4平方毫米的鋁芯線；PE 線不得搭接或串接，接線規(guī)范、接觸可靠；明設(shè)的應(yīng)沿管道或設(shè)備外殼敷設(shè)，暗設(shè)的在接線處外部應(yīng)有接地標(biāo)志；PE 線接線間不得涂漆或加絕緣墊。國家電氣設(shè)備安

9、全技術(shù)規(guī)范 GB19517-2009四、現(xiàn)場安全1企業(yè)變配電設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備、電氣線路、及工作接地、保護(hù)接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效，功能正常。2主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴(yán)格管理。3用電設(shè)備和電氣線路的周圍應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。且不應(yīng)堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。用電安全導(dǎo)則第 6.5條4電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實。企業(yè)管理制度5臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應(yīng)采用TNS供電方式，并采用剩余電流動作保護(hù)裝置。變配電室安全管理規(guī)范 DB11/527-20086暫設(shè)電源線

10、路，應(yīng)采用絕緣良好、完整無損的橡皮線， 室內(nèi)沿墻敷設(shè)，其高度不得低于2.5米，室外跨過道路時，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其他氣體管道架設(shè)導(dǎo)線，沿地面敷設(shè)時，必須加可靠的保護(hù)裝置和明顯標(biāo)志。電氣安全工作規(guī)程7在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線的電氣線路是否作好隔離密封。爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范GB5005892第 2.5.12條8防雷防靜電接地裝置的電阻應(yīng)符合石油庫設(shè)計規(guī)范GB50074、GB50057、GB50183 等相關(guān)規(guī)范的要求4 儀表隱患排查表二、儀表系統(tǒng)設(shè)置1儀表氣源應(yīng)滿足：1.應(yīng)采用清潔、干燥的空氣，備用氣源也可用干燥的氮氣；2.為了保證儀表氣源裝置的安全供氣，應(yīng)設(shè)

11、置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、貯氣罐或第二氣源。石油化工儀表供氣設(shè)計規(guī)范SH3020-2001第 3.0.1條、第4.3.1 條2安裝DCS、PLC、SIS等設(shè)備的控制室、機(jī)柜室、過程控制計算機(jī)的機(jī)房，應(yīng)考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地。石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范SH/T3081-2003 第 2.4.1條3可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測器設(shè)置應(yīng)滿足石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50493-2009。排查重點：1.檢測點的設(shè)置：應(yīng)符合石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50493-2009 第4章，第4.1條至第4.4條；2.檢

12、（探）測器的安裝：應(yīng)符合GB50493-2009第6.1條；3.檢（探）測器的選用：應(yīng)符合 GB50493-2009第5.2條；4.指示報警設(shè)備的選用：應(yīng)符合 GB50493-2009第5.3.1條和第5.3.2條；5.報警點的設(shè)置：應(yīng)符合GB50493-2009第5.3.3條；6.檢測報警器的定期檢定：檢定周期一般不超過一年。石油化工可燃體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50493-2009可燃?xì)怏w檢測報警器檢定規(guī) 程JJG693-2011 第 5.5 條4爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū) 域的防爆要求。且應(yīng)具有國家授權(quán)的機(jī)構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品 防爆合格證。爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計

13、規(guī)范 GB50058925保護(hù)管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水 措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施石油化工儀表配管、配線設(shè)計規(guī)范SH/T3019-2003三、儀表現(xiàn)場安全1機(jī)房防小動物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好2聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰。緊急停車按鈕是否有可靠防護(hù)措施3可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；4儀表系統(tǒng)維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好有效。5 危險化學(xué)品管理隱患排查表1生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品或者國務(wù)院公安部門規(guī)定的可用于制造爆炸物品的危險化學(xué)品（以下簡稱易制爆

14、危險化學(xué)品）的單位，應(yīng)當(dāng)如實記錄其生產(chǎn)、儲存的劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品丟失或者被盜；發(fā)現(xiàn)劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品丟失或者被盜的，應(yīng)當(dāng)立即向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報告。生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)，配備專職治安保衛(wèi)人員。危險化學(xué)品安全管理條例第 23 條 2危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品，應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。危險化學(xué)品的儲存方式、方法以及儲

15、存數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定。危險化學(xué)品安全管理條例第 24 條 3儲存危險化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)建立危險化學(xué)品出入庫核查、登記制度。對劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品，儲存單位應(yīng)當(dāng)將其儲存數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況，報所在地縣級人 民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門（在港區(qū)內(nèi)儲存的，報港口行政管理部門）和公安機(jī)關(guān)備案。危險化學(xué)品安全管理條例第 25 條4危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。儲存劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品的專用倉庫，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施。儲存危險化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)對其危險化學(xué)品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備

16、定期進(jìn)行檢測、檢驗。危險化學(xué)品安全管理條例第 26 條5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ30132008)6 儲運系統(tǒng)隱患排查表一、儲運系統(tǒng)的安全管理制度及執(zhí)行情況1嚴(yán)格執(zhí)行儲罐的外部檢查：1.定期進(jìn)行外部檢查；2.檢查罐頂和罐壁變形、腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；3.檢查罐底邊緣板及外角焊縫腐蝕情況，有記錄、有測厚數(shù)據(jù)；4.檢查閥門、人孔、清掃孔等處的緊固件，有記錄；5.檢查罐體外部防腐涂層保溫層及防水檐；6.檢查儲罐基礎(chǔ)及防火堤，有記錄。2儲罐的日常和檢維修管理應(yīng)滿足：1.有儲罐年度檢測、修理、防腐計劃；2.認(rèn)真按規(guī)定的時間、路線和內(nèi)容進(jìn)行巡回檢查，記錄齊全；3.對儲罐呼吸閥、阻火器、量油孔、泡沫發(fā)生器、轉(zhuǎn)動扶梯、自動脫水器、高低液位報警器、人孔、透光孔、排污閥、液壓安全閥