管理評審控制程序

1、1. 目的：1.1對本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的有效性、適宜性進行有效評審；1.2確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足國際/國家標(biāo)準(zhǔn)的要求；1.3確保質(zhì)量體系適合于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。2. 適用范圍：適用于本公司的質(zhì)量體系及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評審工作。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理職責(zé)：3.1.1主持管理評審會議，策劃管理評審活動；3.1.2批準(zhǔn)管理評審計劃及管理評審報告；3.1.3跟蹤或授權(quán)管理者代表跟蹤管理評審所提出的重大問題的落實。3.2管理者代表職責(zé)：3.2.1負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況；3.2.2協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會議；3.2.3負(fù)責(zé)管理評審實施計劃的落實及組織協(xié)調(diào)工

2、作；3.2.4負(fù)責(zé)評審后的跟蹤檢查和報告工作。3.3工程部負(fù)責(zé)：協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會議；通知有關(guān)部門作好評審工作；記錄管理評審會議紀(jì)要；收集、保存管理評審的資料及記錄。3.4各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審會議，并做好管理評審的準(zhǔn)備材料。4. 定義：無5. 工作程序：5.1管理評審的頻次：管理評審一般每年進行一次。5.2出現(xiàn)下列情況時應(yīng)進行緊急管理評審：本公司組織機構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整；出現(xiàn)重大的質(zhì)量事故；發(fā)生重大的顧客投訴；工藝、技術(shù)條件出現(xiàn)較大改變；質(zhì)量體系文件進行了重大的修改或補充；族標(biāo)準(zhǔn)換版；總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。5.3管理評審的形式：一般是會議，特殊情況下可分開進行，但須保證應(yīng)參加評審的人員都參

3、加；管理評審的參加人員：a. 總經(jīng)理；b. 廠務(wù)經(jīng)理；c. 管理者代表；d. 工程部部長；e. 各部門部長。5.4一般管理評審的實施：5.4.1一般管理評審指在正常情況下，本公司進行一次全面的內(nèi)部審核后進行的評審活動；5.4.2一般管理評審工作計劃的編制：由管理者代表根據(jù)內(nèi)部審核的有關(guān)情況、糾正和預(yù)防措施的實施情況、顧客的有關(guān)投訴情況等制訂管理評審工作計劃。管理評審工作計劃包括：a. 評審的目的及范圍；b. 評審內(nèi)容；c. 評審方式；d. 準(zhǔn)備工作；e. 參加人員；f. 編制人、日期；g. 批準(zhǔn)人、日期等。一般管理評審準(zhǔn)備工作：a.工程部接到管理者代表準(zhǔn)備召開管理評審的通知后,協(xié)助其制定一般管

4、理內(nèi)審工作計劃，在召開會議五天前，以管理評審?fù)ㄖ獑瓮ㄖ饔嘘P(guān)部門；b.工程部會同生產(chǎn)部準(zhǔn)備一份糾正和預(yù)防措施的材料；c.采購業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備一份服務(wù)情況及顧客投訴的材料；d.管理者代表準(zhǔn)備一份內(nèi)部質(zhì)量審核的材料；e.其他部門準(zhǔn)備各自的材料。評審內(nèi)容：a. 質(zhì)量體系運行的有關(guān)情況；b. 重大糾正和預(yù)防措施，重點是預(yù)防措施的有關(guān)情況；c. 組織機構(gòu)、市場、社會環(huán)境的有關(guān)變化情況；d. 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和可實現(xiàn)性；e. 其他內(nèi)容。參加評審會議的人員必須簽到，評審組成員對發(fā)現(xiàn)重大的涉及面廣的、難糾正或難預(yù)防的、反復(fù)出現(xiàn)的問題，提出并進行討論，研究分析，以便制訂改進措施。工程部作好會議記錄。5.5評審后

5、的工作：無論是一般管理評審或緊急管理評審，評審會議結(jié)束后，管理者代表應(yīng)編制管理評審報告 ,報告內(nèi)容包括 :a. 評審目的；b. 評審范圍；c. 評審內(nèi)容；d. 評審依據(jù)；e. 參加人員；f. 會議紀(jì)要；g. 總結(jié)；h. 其他。管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)給下列部門人員：a. 總經(jīng)理；b. 管理者代表；c. 參加會議的主要人員；d. 改進措施的責(zé)任部門；e. 工程部。5.6改進措施的跟蹤及驗證管理者代表根據(jù)改進措施要求的改進措施完成期限進行跟蹤，監(jiān)督改進措施責(zé)任部門的落實情況，并將檢查結(jié)果進行記錄；必要時，管理者代表或總經(jīng)理對改進措施的完成效果進行驗證，所有經(jīng)驗證有效的改進措施，應(yīng)納入體系文件，作為以后質(zhì)量體系運行的依據(jù)。5.7工程部應(yīng)將評審計劃、報告、會議記錄等加以妥善保存。6. 參考文件和記錄表單：6.1Q/BFB-8.2.2-01-2003內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序6.2Q/BFB -8.5.2-01-2003糾正措施控制程序6.3Q/BFB -8.5.3-01-2003預(yù)防措施控制程序6.4Q/BFB -4.2.3-01-2003文件控制程序6.5BF/QJ-009管理評審?fù)ㄖ獑?.6BF /QJ-010管理評審工作計劃6.7BF /QJ-011質(zhì)量體系運行情況報告6.8BF /