某閥門廠采購控制程序

1、閥門廠采購控制程序41 目的對采購的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，以確保供方提供的產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品規(guī)定的要求。2 范圍本程序適用于對本公司采購過程的控制3 引用文件3.1kk/c-14-2001產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序3.2kk/c-15-2001不合格品控制程序3.3kk/c-02-2001質(zhì)量記錄控制程序3.4kk/c-09-2001標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序3.5 kk/g-03-02-2001 倉庫管理制度4 術(shù)語5 職責(zé)5.1 采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購控制程序的歸口管理；負(fù)責(zé)在合同中規(guī)定供方提供產(chǎn) 品的責(zé)任，驗(yàn)證供方提供產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量。5.2 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)供方提

2、供產(chǎn)品的檢驗(yàn)。5.3 生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的評審，安排生產(chǎn)。5.4 毛坯庫、原材料庫、標(biāo)準(zhǔn)件庫、半成品庫，負(fù)責(zé)供方提供產(chǎn)品的貯存、搬 運(yùn)、標(biāo)識(shí)和防護(hù)。6 培訓(xùn)和資格實(shí)施本程序的有關(guān)人員應(yīng)接受本程序的培訓(xùn)。7 程序7.1 供方采購過程7.1.1 供方提供的毛坯、原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件，由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，質(zhì)量檢驗(yàn)部進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并進(jìn)行判別和處理。7.1.2 采購供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃， 編制采購計(jì)劃， 經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。7.1.3 采購供應(yīng)部每年對供方進(jìn)行業(yè)績評價(jià)，提出評價(jià)意見，報(bào)公司，供公司在進(jìn)行評價(jià)和選擇供方作參考，并保存評價(jià)檔案。7.2 供方采購信息7.2.1 供方采購信

3、息通過采購文件的傳遞進(jìn)行溝通，這些文件包括采購計(jì)劃、采購合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量協(xié)議等。7.2.2 供方提供產(chǎn)品必須在合同中明確產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、 單價(jià)、 等級、交貨期、包裝和運(yùn)輸方式；明確產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量驗(yàn)收方式。7.2.3 對供方有質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品過程、 設(shè)備等的要求時(shí)， 應(yīng)在采購合同中明確。7.3 供方采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.3.1 采購供應(yīng)部根據(jù)供方采購產(chǎn)品的清單， 填寫 報(bào)驗(yàn)單 ， 連同供方采購產(chǎn)品的合格證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部。7.3.2 質(zhì)量檢驗(yàn)部按 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 ， 對供方采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。7.4 供方采購產(chǎn)品的判別7.4.1 供方采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的，倉管員按倉庫管理制度進(jìn)行驗(yàn)收、入庫。7.4.2 供方采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，按不合格品控制程序進(jìn)行。7.4.3 供方采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證， 必須按 質(zhì)量記錄控制程序 ， 做好原始記錄。7.4.4 質(zhì)量檢驗(yàn)部的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5 供方采購產(chǎn)品的管理7.5.1 供方提供產(chǎn)品入庫后，由倉管員按標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序和倉庫管理制度 ，負(fù)責(zé)貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)和防護(hù)。7.5.2 供方采購產(chǎn)品在發(fā)運(yùn)過程中， 發(fā)生損壞、 丟失， 由采購供應(yīng)部報(bào)告供方，并做好原始記錄。8 記錄和表格8.1 采購計(jì)劃單8.2 毛坯檢驗(yàn)記錄8.3 原材料