公司驗(yàn)收管理制度

1、Xxx公司文檔序號(hào):XXGS-AQSC0-!文檔編號(hào)：AQSC-2CKX-QQ1XXX （單位）公司驗(yàn)收管理制度編制科室：知丁日期:驗(yàn)收管理制度第1條 質(zhì)量管理部門(mén)和相關(guān)使用部門(mén)對(duì)所購(gòu)貨物或勞務(wù)等品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，并 出具驗(yàn)收證明。第2條 驗(yàn)收人員對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，應(yīng)當(dāng) 立即向采購(gòu)部或有關(guān)部門(mén)報(bào)告，采購(gòu)部或有關(guān)部門(mén)應(yīng)查明原 因，及時(shí)處理。第3條 貨物的驗(yàn)收由質(zhì)量管理部門(mén)主導(dǎo)，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部 門(mén)、使用部門(mén)和采購(gòu)部共同驗(yàn)收，對(duì)收到貨物的數(shù)量和質(zhì)量 進(jìn)行檢驗(yàn)。第4條收貨準(zhǔn)備。1 .貨物驗(yàn)收人員在采購(gòu)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“訂購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、貨物交貨日期分別依序排列，并

2、于交貨前安排存 放的庫(kù)位以方便收貨作業(yè)。2. 對(duì)于需要按重量、長(zhǎng)度、體積等方面計(jì)量的物資， 應(yīng) 借助稱重儀器、檢測(cè)工具、容器等進(jìn)行試測(cè)驗(yàn)收，不得虛估。第5條待驗(yàn)貨物處理。已經(jīng)到貨、等待驗(yàn)收的貨物，必須在商品的外包裝上貼 上貨物標(biāo)簽并詳細(xì)注明貨號(hào)、 品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期， 并且應(yīng)與已驗(yàn)收的貨物分開(kāi)儲(chǔ)存，并規(guī)劃出“待驗(yàn)區(qū)”以示 區(qū)分。第6條實(shí)施驗(yàn)收。1. 貨物到貨后，貨物驗(yàn)收人員應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)根據(jù) “裝箱單”、“訂購(gòu)單”、“合同”等采購(gòu)文件核對(duì)貨物名稱、規(guī)格 并清點(diǎn)數(shù)量或過(guò)磅、測(cè)量重量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填 入“訂購(gòu)單”。同時(shí)，驗(yàn)收人員填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單并在上面簽字。2. 質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)使

3、用按順序編號(hào)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)那 些沒(méi)有對(duì)應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)的商品或勞務(wù)，一律不得簽收。3. 質(zhì)量管理部門(mén)驗(yàn)收完畢后， 對(duì)驗(yàn)收合格的商品或勞務(wù) 應(yīng)當(dāng)編制一式多聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的驗(yàn)收證明，內(nèi)容包括供應(yīng)商 名稱、收貨日期、貨物名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名稱、 原購(gòu)貨訂單編號(hào)等，作為驗(yàn)收商品或勞務(wù)的依據(jù)，并及時(shí)報(bào) 告采購(gòu)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)。4. 驗(yàn)收過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與 “裝箱單”、“訂購(gòu)單” 或合同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知辦理采購(gòu)的人員及相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。5. 驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常 情況而且達(dá)到一定程度時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián) 絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知供應(yīng)商前來(lái)處理，并盡可能維持其狀態(tài)

4、以利于公證作業(yè)。6. 公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后， 驗(yàn)收人員開(kāi)立“索賠處理 單”呈部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，送財(cái)務(wù)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)辦理。第7條超交處理。1 .交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量的部分應(yīng)退回供貨商。2.屬于自然溢余的，由物料管理部門(mén)在收貨時(shí)在備注欄 注明自然溢余數(shù)量或重量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意后進(jìn)行收貨， 并通知采購(gòu)人員。第8條短交處理。交貨數(shù)量末達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量，以要求補(bǔ)足為原則，由驗(yàn)收 人員通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。第9條急用品驗(yàn)收。緊急貨物到貨后，若尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”。驗(yàn)收人員應(yīng)先 與采購(gòu)部核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，按收貨作業(yè)辦理。第10條貨物驗(yàn)收規(guī)范。質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨物的重要性及特性等，適時(shí)召 集使用部門(mén)及其他有關(guān)部門(mén)，按照所需貨物制定“貨物驗(yàn)收 規(guī)范”作為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。第11條貨物檢驗(yàn)結(jié)果處理。根據(jù)不同檢驗(yàn)結(jié)果可做以下兩個(gè)方面處理。1. 檢驗(yàn)合格的貨物，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽， 倉(cāng)庫(kù)人員再將合格品入庫(kù)定位。2. 驗(yàn)收不合標(biāo)準(zhǔn)的貨物，檢驗(yàn)人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽， 并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不合格原因，經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí) 后通知采購(gòu)部門(mén)送回貨物，辦理退貨。第12條退換貨作業(yè)。1. 檢驗(yàn)不合格的貨物退貨時(shí)， 采購(gòu)員應(yīng)開(kāi)立“貨物交運(yùn) 單”并附有關(guān)“貨物檢驗(yàn)報(bào)告單”呈采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)后辦理退貨。2. 貨物需要更換的要與供方協(xié)商解決，需要增減貨款的 要在付款前或有效承付期