岳陽君山區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

1、岳陽市君山區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告評(píng)價(jià)類型：項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià) 項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 垃圾處理項(xiàng)目 項(xiàng)目單位 君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所 主管部門 君山區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 評(píng)價(jià)方式：部門（單位）績效自評(píng)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：部門（單位）評(píng)價(jià)組 報(bào)告日期： 年 月 日岳陽市君山區(qū)財(cái)政局（制）一、項(xiàng) 目 基 本 概 況項(xiàng)目負(fù)責(zé)人陳品操聯(lián)系電話項(xiàng)目地址君山區(qū)住建局大院內(nèi)郵 編414005項(xiàng)目起止時(shí)間2016年 1 月起至 2016 年 12 月止計(jì)劃安排資金（萬元）75實(shí)際到位資金（萬元）75實(shí)際支出（萬元）80.11結(jié)余（萬元）-5.11其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政其中：中央財(cái)政省財(cái)政省財(cái)

2、政省財(cái)政省財(cái)政市財(cái)政市財(cái)政市財(cái)政市財(cái)政縣市區(qū)財(cái)政75縣市區(qū)財(cái)政75縣市區(qū)財(cái)政80.11縣市區(qū)財(cái)政-5.11其它其它其它其它二、項(xiàng)目支出明細(xì)情況支出內(nèi)容實(shí)際支出數(shù)會(huì)計(jì)憑證號(hào)備注環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)448001-7環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)380002-10環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)425003-1環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)309154-3環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)478105-1環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)320006-5環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)325007-6環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)385008-6環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)349009-10環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)3400010-6環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)3250011-16環(huán)衛(wèi)油料費(fèi)3000012-18環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)34001-19環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)40703-8環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)28504-2環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)8905-1環(huán)衛(wèi)

3、維修費(fèi)195955-8環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)3005-10環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)45006-11環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)42006-12環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)33906-13環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)186608-11環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)60008-14環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)32758-18環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)72559-15環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)56509-20環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)115510-3環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)901811-13環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)975011-17環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)648612-2環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)2935012-6環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)2743612-7環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)2905512-8環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)2199012-11環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)1508012-12環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)771012-16環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)284012-21環(huán)衛(wèi)維修費(fèi)246012-34環(huán)衛(wèi)專用

4、設(shè)備780004-17環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備1680010-12環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備2160012-23支出合計(jì)801190三、項(xiàng)目績效自評(píng)情況項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況預(yù) 期 目 標(biāo)實(shí)際完成1、全面提高道路清掃保潔質(zhì)量水平，轄區(qū)主要道路、和背街小巷清掃保潔員，要對(duì)清掃范圍內(nèi)的所有主次干道都必須堅(jiān)持每天清掃，“一掃，兩保” 不得花掃、漏掃、不留衛(wèi)生死角，掃凈背街小巷。要高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的完成道路清掃工作任務(wù)。2、清運(yùn)人員負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的機(jī)關(guān)、學(xué)校、企業(yè)、餐飲等單位，垃圾點(diǎn)（箱）居民樓道的垃圾清運(yùn)做到日產(chǎn)日清，要做到無積壓垃圾。做到車走地凈，不留二次污染。3、環(huán)衛(wèi)清運(yùn)汽車要嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國道路交

5、通安全法，自覺遵守道路與交通安全法律法規(guī)，做到安全駕駛、文明駕駛，嚴(yán)禁酒后駕車。4、為了鞏固衛(wèi)生質(zhì)量，采取行政人員下到社區(qū)定人員、定路段、定時(shí)間、定經(jīng)費(fèi)承包、監(jiān)督衛(wèi)生情況。5、加大對(duì)轄區(qū)背街小巷的清掃、清運(yùn)、保潔力度，所長每天對(duì)全街衛(wèi)生的質(zhì)量進(jìn)行督察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)解決，及時(shí)處理，不拖延、不推諉。重點(diǎn)對(duì)富民西路、君山大道中段、君山大道南段、柳毅西路、柳林路、洞庭西路、等處路段進(jìn)行巡回收運(yùn)，確保主干道及連通道無暴露垃圾。6、加大環(huán)衛(wèi)收費(fèi)力度深挖潛力，對(duì)轄區(qū)單位、門店、個(gè)體、居民及時(shí)收取衛(wèi)生費(fèi)做到不漏收、不少收。2016年以上預(yù)期目標(biāo)完成百分之九十，唯獨(dú)在收取衛(wèi)生費(fèi)這一項(xiàng)，因我單位沒有對(duì)門店、

6、個(gè)體工商戶、小區(qū)有效的制約手段，衛(wèi)生費(fèi)的收取力度一直停滯不前。項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)（目標(biāo)）值實(shí)際完成值項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)清掃面積86萬平方米，垃圾清運(yùn)2.6萬噸/年98%98%質(zhì)量指標(biāo)日產(chǎn)日清98%98%時(shí)效指標(biāo)在期限內(nèi)完成2016.1-122016.1-12成本指標(biāo)控制在預(yù)算內(nèi)100%100%項(xiàng)目效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為“四區(qū)”建設(shè)，跨湖發(fā)展創(chuàng)建優(yōu)美舒適人居環(huán)境97%97%社會(huì)效益指標(biāo)吸引大項(xiàng)目、大投資落戶君山，推動(dòng)君山經(jīng)濟(jì)發(fā)展97%98%生態(tài)效益指標(biāo)街道潔凈、天藍(lán)水碧98%98%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)人人享有宜居的、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境97%97%績效

7、自評(píng)綜合得分93評(píng)價(jià)等次優(yōu)四、評(píng)價(jià)人員姓名職稱/職務(wù)單 位簽字陳品操所長環(huán)衛(wèi)所萬建副所長環(huán)衛(wèi)所李茹會(huì)計(jì)環(huán)衛(wèi)所評(píng)價(jià)組組長（簽字）： 年 月 日項(xiàng)目單位意見： 項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日主管部門意見： 主管部門負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室意見： 財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人（簽章）： 年 月 日填報(bào)人（簽名）： 聯(lián)系電話：五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）（一）項(xiàng)目基本概況（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（五）項(xiàng)目主要績效情況分析（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議（七）附件附件3岳陽市君山區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告填報(bào)說明一

8、、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告由部門（單位）評(píng)價(jià)組填寫，所有內(nèi)容必須客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確。二、封面填寫1、評(píng)價(jià)類型：分為“項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)”和“ 項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)”兩類，在項(xiàng)目所屬類型的方框內(nèi)打“”。屬于項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)的勾選“項(xiàng)目實(shí)施過程評(píng)價(jià)”；屬于項(xiàng)目完成評(píng)價(jià)的勾選“項(xiàng)目完成結(jié)果評(píng)價(jià)”。2、項(xiàng)目名稱：須與項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)文件一致。3、項(xiàng)目單位：填寫全稱，不得省略。4、主管部門：填寫全稱，不得省略。三、績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告表格內(nèi)容填寫1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有多個(gè)時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話、地址和郵編等欄目，可調(diào)整格式，逐個(gè)填寫。2、項(xiàng)目起止時(shí)間：按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)至項(xiàng)目完工（預(yù)算執(zhí)行結(jié)束）的實(shí)際時(shí)間填寫。3、

9、項(xiàng)目明細(xì)支出內(nèi)容：在項(xiàng)目支出總額內(nèi)詳細(xì)列出項(xiàng)目的具體支出內(nèi)容和金額，并注明會(huì)計(jì)憑證號(hào)。有不同資金來源的支出請(qǐng)?jiān)凇皞渥ⅰ睓谧⒚?；“支出?nèi)容”要按項(xiàng)目明細(xì)支出的具體事項(xiàng)填列，不按經(jīng)濟(jì)分類填列。4、項(xiàng)目績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況：“預(yù)期目標(biāo)”欄按部門預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)書的有關(guān)內(nèi)容直接填寫，“實(shí)際完成”欄主要填寫項(xiàng)目績效目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃的實(shí)際完成情況，應(yīng)與“預(yù)期目標(biāo)”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對(duì)應(yīng)。5、項(xiàng)目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況：對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際從表中所給參考的方面或其他方面，設(shè)定績效指標(biāo)，填寫“指標(biāo)內(nèi)容”，要盡可能量化測(cè)算，設(shè)置“指標(biāo)（目標(biāo)）值”?！皩?shí)際完成值”欄主要填寫項(xiàng)目指標(biāo)的

10、實(shí)際完成情況，應(yīng)與“指標(biāo)內(nèi)容”、“指標(biāo)（目標(biāo)）值”欄相關(guān)內(nèi)容逐條對(duì)應(yīng)。6、績效自評(píng)綜合得分：對(duì)照附件4項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（參考樣表）打分，按照最后綜合得分填寫“績效自評(píng)綜合得分”欄。7、評(píng)價(jià)等次：按照綜合得分（S）的分值填寫相應(yīng)的評(píng)價(jià)等次。評(píng)價(jià)等次分為優(yōu)秀（S90）、良好（90S80）、合格（80S70）、不合格（S70）4個(gè)評(píng)價(jià)等次。8、評(píng)價(jià)人員：填寫參與項(xiàng)目評(píng)價(jià)的績效評(píng)價(jià)工作小組成員名單，并由評(píng)價(jià)組組長簽字。9、項(xiàng)目單位意見：項(xiàng)目實(shí)施單位簽署意見，由單位負(fù)責(zé)人簽字后加蓋行政公章。10、主管部門意見：主管部門簽署意見，由主管部門負(fù)責(zé)人簽字后加蓋行政公章。四、自評(píng)報(bào)告綜述（文字部分）評(píng)價(jià)

11、組應(yīng)根據(jù)下列提綱對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明： （一）項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目單位基本情況。2、項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。 （二）項(xiàng)目資金使用及管理情況1、項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。2、項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。3、項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。 （三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況1、項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。2、項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。 （四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 （五）項(xiàng)目主要績效情況分析從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析