企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊

1、公司共章 共頁主題：企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊第版 頒布日期：年月曰編號企業(yè)質(zhì)量誠信管理手冊編制:審核:批準(zhǔn):受控狀態(tài)：受控手冊版本號：笫版年 月 日發(fā)布年 月 日實(shí)施目錄共章 共頁主題：質(zhì)量誠信手冊第版頒布日期：年月曰第一章批準(zhǔn)令第二章企業(yè)概況2-3第三章手冊的管理4-5第四章管理方針6第五章企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系7-9第六章 企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織10第七章企業(yè)質(zhì)量誠信管理者職責(zé)11-17第八章企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范18-2129第九章企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營承諾書22第十章管理者質(zhì)量誠信承諾書23第十一章員工質(zhì)量誠信承諾書24第十二章 管理及引用文件的說明 25第十三章行業(yè)誠信公約十條26附錄1企

2、業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營實(shí)現(xiàn)過程圖27公司依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、標(biāo) 準(zhǔn)化法、計(jì)量法、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會公約十條等，并結(jié)合行業(yè)及本公司實(shí)際建 立企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系，并編制企業(yè)質(zhì)量誠信手冊、成立企業(yè)質(zhì)量誠信委員會、 確立企業(yè)質(zhì)量誠信組織結(jié)構(gòu)、制定相關(guān)職責(zé)、各過程的質(zhì)量誠信控制及質(zhì)量誠信結(jié)果驗(yàn) 證等文件，其部分文件引用了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的部分內(nèi)容。本手冊是本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的綱領(lǐng)性文件，以質(zhì)量為重點(diǎn)，是指導(dǎo)本 公司建立和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，本體系是公司內(nèi)部編制的獨(dú)立性文 件，作為試用性版本，通過審定，現(xiàn)批準(zhǔn)頒布，于2006年5月10日

3、起正式實(shí)施試用。要 求各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行企業(yè)質(zhì)量誠信自律規(guī)范，并持續(xù) 改進(jìn)和提高，確保企業(yè)質(zhì)量誠信體系的要求和方針、LI標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，使顧客滿意?？偨?jīng)理：年 月 日公司地處“中國實(shí)木地板之都”浙江省湖州市南洱區(qū)，主營實(shí)木地板系列產(chǎn)品，是 浙江省地板行業(yè)的龍頭企業(yè)。公司于2001年成立，并于2002年注冊公司商標(biāo)。在2005年，考慮技術(shù)引進(jìn)、管 理提升及加強(qiáng)國外資源采購等因素，出讓25%的股份成為中外合資公司。自公司成立以 來，遵循“誠信為本，質(zhì)量為根，持續(xù)創(chuàng)新，追求卓越”的企業(yè)精神，始終把提高企業(yè) 的核心競爭力作為一項(xiàng)重要工作來抓，著重在質(zhì)量控制、品牌建設(shè)、技術(shù)創(chuàng)新、人才團(tuán)

4、 隊(duì)、社會責(zé)任等方面加大工作力度，并取得了較好的成效。公司已通過IS09001:2000、 18014001:2004. GB/T28001-2001質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，中國環(huán)境 標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證、FSC國際森林監(jiān)管鏈認(rèn)證，通過了企業(yè)清潔生產(chǎn)驗(yàn)收。公司在全國34 個(gè)省市自治區(qū)設(shè)立850家銷售和服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，公司實(shí)木地板以樹種豐富，質(zhì)量穩(wěn)定，工藝 創(chuàng)新能力強(qiáng)受到經(jīng)銷商、建材市場、消費(fèi)者的一致贊譽(yù)。公司先后榮獲“國家免檢產(chǎn)品”、 “中國馳名商標(biāo)”、“浙江省名牌產(chǎn)品”、“浙江省著名商標(biāo)”、“浙江省知名商號”、“浙江 省誠信企業(yè)”、“浙江省綠色企業(yè)”等榮譽(yù)。公司生產(chǎn)設(shè)備齊全，工藝完善，擁有4

5、5座電腦數(shù)控蒸汽循環(huán)干燥窯，150米超長 地板油漆涂裝流水線，行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的豪邁地板企口線和具有自主知識產(chǎn)權(quán)、國內(nèi)首創(chuàng) 的超高溫木材熱處理設(shè)備。同時(shí)還擁有模擬氣候地板試驗(yàn)房三座，恒溫恒濕試驗(yàn)箱、磨 耗儀、人匸智能氣候培養(yǎng)箱等40多臺專用檢測設(shè)備。公司采用國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)作為公司 產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)，公司通過了標(biāo)準(zhǔn)化良好行為和計(jì)量檢測體系驗(yàn)收。多年來，公司堅(jiān)持 奉行“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”的宗旨，注重品牌建設(shè)和質(zhì)量誠信建設(shè)，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 投放市場和服務(wù)客戶，以自身的努力和對用戶的真誠，在行業(yè)內(nèi)和客戶中享有較高的認(rèn) 同感，在社會上有著良好的聲譽(yù)。公司作為行業(yè)的核心企業(yè)，十分重視產(chǎn)品的質(zhì)量，不斷采用新技術(shù)、

6、新工藝和新材 料，其產(chǎn)品質(zhì)量管理能力、新產(chǎn)品創(chuàng)新能力及成果在行業(yè)占據(jù)重要地位。公司實(shí)木地板 具有40多個(gè)樹種、30多種工藝和400多個(gè)款式。公司地板的選材豐富。通過改性技術(shù) 處理的速生材，廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外場所，對節(jié)約原始森林和提高木材綜合利用有著環(huán)保 和可持續(xù)發(fā)展意義：公司地板工藝多樣，技術(shù)含量高。公司在干燥和油漆涂裝方面具有 多項(xiàng)專利，改善了產(chǎn)品的性能指標(biāo)；公司地板含水率控制能力強(qiáng)。地區(qū)差異化的含水率, 確保了地板質(zhì)量穩(wěn)定不變形；公司加強(qiáng)了終端質(zhì)量管理，導(dǎo)入規(guī)范化鋪裝，保證了公司 地板售后服務(wù)水準(zhǔn)。公司充分利用企業(yè)的優(yōu)勢技術(shù)和優(yōu)勢產(chǎn)品，以培育和發(fā)展百年老丿占為方向，以鮮明 特色的企業(yè)精神為品

7、牌內(nèi)涵，以明晰的品牌價(jià)值理念和識別系統(tǒng)為標(biāo)準(zhǔn)，積極實(shí)施“品 牌戰(zhàn)略”，打造中國地板行業(yè)的強(qiáng)勢品牌?！?”是公司品牌的訴求。兒年來，公司緊緊圍繞“居優(yōu)越”之道，不斷豐富品 牌的內(nèi)涵，推行“售前、售中、售后“的全程服務(wù)，保證地板的銷售、鋪裝、售后全部 按照統(tǒng)一的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。以誠信為核心，公司嚴(yán)格執(zhí)行“三包”承諾，啟動(dòng)了中國 質(zhì)量電子監(jiān)管網(wǎng)和中國品牌防偽系統(tǒng)，開設(shè)了 400和800服務(wù)熱線，將實(shí)木地板消費(fèi)透 明化，確實(shí)保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益。質(zhì)量是品牌的基礎(chǔ)。針對木業(yè)的特點(diǎn)，公司建立了符合地板行業(yè)的質(zhì)量保障體系。 從先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)和更新改造，到專業(yè)技術(shù)和管理人才的聘用和培養(yǎng)；從晨會周會制度 的推行，到培

8、訓(xùn)工程的實(shí)施；從原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)到成品出庫的全過程控制，保證公司實(shí) 木地板按標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足消費(fèi)者的需求。為有效控制影響地板質(zhì)量最重要的因素一一含水率，公司同專業(yè)院所合作，引進(jìn) 了木材干燥學(xué)博士，通過技術(shù)創(chuàng)新改善了硬件設(shè)施和干燥工藝，使公司地板在木材干燥 階段就達(dá)到了含水率均勻、干燥損耗低、預(yù)應(yīng)力好等特點(diǎn)。此外，公司啟動(dòng)了含水率片 檢系統(tǒng)，將每一片地板進(jìn)行含水率檢測，確保地板含水率符合不同使用地區(qū)的要求。在產(chǎn)品質(zhì)量檢測上，公司實(shí)施進(jìn)料、干燥、含水率片檢、企口、涂裝、成品等六 道質(zhì)控點(diǎn)管理，保證生產(chǎn)的全過程控制和成品的批批抽驗(yàn)。同時(shí)，公司委托國家人造板 檢驗(yàn)中心、上海建筑構(gòu)件質(zhì)檢站，浙江

9、省材產(chǎn)品檢查站等專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)，比對 檢測手段，確保了出廠產(chǎn)品批次合格率達(dá)到100%。自公司投產(chǎn)以來，公司實(shí)木地板在各 級質(zhì)量抽查中全部合格。公司著力將現(xiàn)代科技植入傳統(tǒng)制造業(yè)。2005年以來，公司先后建立了同南林大、華 南農(nóng)大等院校的產(chǎn)學(xué)研合作，建立了ft?七后工作站和區(qū)域科技服務(wù)中心，開展新技術(shù)新 材料的開發(fā)與應(yīng)用。兒年來，公司已有5項(xiàng)科技項(xiàng)目通過省級驗(yàn)收，兩年來，公司已獲 專利受理多項(xiàng)。其中，已獲得一項(xiàng)發(fā)明專利和七項(xiàng)實(shí)用新型專利。公司推出的抗地?zé)?實(shí)木地板填補(bǔ)了國內(nèi)外市場的空口、鈦晶面超耐磨地板的漆膜使用壽命延長一倍以上， 公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的炭化木進(jìn)入了北京科技大學(xué)奧運(yùn)會柔道和跆

10、拳道比賽場館的 新聞廳和貴賓廳，為2008奧運(yùn)助力。公司在做強(qiáng)做大的同時(shí)，積極承擔(dān)社會責(zé)任，努力爭取企業(yè)效益和社會效益的雙贏。 公司連續(xù)多年資助當(dāng)?shù)卮笾袑Ｘ毨?，連續(xù)多年資助北京大學(xué)生奧運(yùn)植樹活動(dòng)，多次捐 助行業(yè)協(xié)會進(jìn)行國際知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)訴。2006年公司在地板行業(yè)倡議成立行業(yè)誠信基念，并 帶頭匯款100萬元。2007年公司參與了湖州慈善總會百萬元捐款，同年在湖南安化捐建 了公司希望小學(xué)。今年的汶卅地震，公司和員工積極開展愛心捐贈，表達(dá)了公司人對災(zāi) 區(qū)人民的關(guān)心和支持。本手冊編制依據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù) 法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會公約十條等相關(guān)要求，并

11、參照公 司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制，實(shí)施有效的企業(yè)質(zhì)量誠信管理 體系，并通過實(shí)施體系程序文件以及第三和第四層次文件來規(guī)范各項(xiàng)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)本公司 的質(zhì)量誠信方針和LI標(biāo)，使顧客滿意。本手冊規(guī)定了一體化管理體系要求，用于向顧客、相關(guān)方和第三方證實(shí)本公司具 備提供質(zhì)量誠信產(chǎn)品和質(zhì)量誠信服務(wù)的質(zhì)量誠信經(jīng)營保證能力，做到誠信研發(fā)、誠信 生產(chǎn)、誠信宣傳、誠信服務(wù)、誠信文化、環(huán)境安全、社會誠信責(zé)任和信守承諾，也是 本公司全體員工開展質(zhì)量誠信活動(dòng)的準(zhǔn)則。1. 管理手冊的范圍本手冊描述質(zhì)量誠信管理體系范圉，包括從產(chǎn)品的原材料釆購、設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)控 制、檢驗(yàn)測量、銷售、服務(wù)、質(zhì)量、文化、環(huán)境安

12、全、社會責(zé)任、誠信承諾，覆蓋了 公司整個(gè)經(jīng)營活動(dòng)和全部內(nèi)容。覆蓋范圉為：公司經(jīng)營活動(dòng)所涉及的范圉與對象。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、標(biāo)準(zhǔn)化 法、計(jì)量法、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會公約十條的標(biāo)準(zhǔn)和條款。3. 術(shù)語和定義術(shù)語3.1本手冊采用引用標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。3.2本手冊另外使用下列定義：3. 2. 1本公司公司3.2.2職能部門一一具有專項(xiàng)管理職能的部門3.2.3相關(guān)部門一一與該項(xiàng)管理職能有關(guān)的部門。4. 管理手冊的管理2. 1管理手冊的編制和審批管理手冊山本公司辦公室組織各有關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)布。管理手冊分受控和非受控兩種版本，受

13、控版本山辦公室加蓋受控印章，按分發(fā)號登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)至本公司領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表，各部門經(jīng)理及從事質(zhì)量誠信經(jīng)營管理 必須使用管理手冊的人員，手冊使用人員必須在分發(fā)頁上簽收，非受控版本，發(fā)給上 級領(lǐng)導(dǎo)和顧客（必要時(shí)）僅用于交流。2.3管理手冊持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外借調(diào)離工作 崗位必須將手冊歸還，辦理核收登記。2.4管理手冊的修改2.4. 1本手冊符合中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保 護(hù)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會公約十條的標(biāo)準(zhǔn)和條款，作為 公司質(zhì)量誠信經(jīng)營試用版本，并隨標(biāo)準(zhǔn)的修改作相應(yīng)的調(diào)整。2.4.2本手冊版本號與修改狀態(tài)標(biāo)識執(zhí)行文件和資料

14、控制程序。2.4.3手冊滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號。2.4.4手冊局部修改按文件和資料控制程序執(zhí)行，修改必須做好標(biāo)識，并作好 記錄，同時(shí)對更改的章節(jié)換頁。2. 5管理手冊的評審辦公室定期對管理手冊的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價(jià)，并提供管理評審， 必要時(shí)予以修改。2.6手冊的說明與解釋2.6.1本手冊作為公司內(nèi)部使用性文件，部分管理性文件以及運(yùn)行控制與記錄，同IS09001文件一樣。2.6.2本手冊在IS09001、IS014001. OHSAS18000文件中引用的文件,不在此體現(xiàn), 重點(diǎn)體現(xiàn)有關(guān)“質(zhì)量誠信”方面的法律法規(guī)、公司自定的質(zhì)量管理性等文件。2. 6. 3本手冊的管理和運(yùn)行同

15、IS9001 一樣。2.7管理手冊山辦公室歸口管理并負(fù)責(zé)解釋。1.11.21.32. 方針的制定和頒布2. 1本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營方針由最高管理者制定并正式發(fā)布。2.2方針應(yīng)通過各種信息途徑如培訓(xùn)、信息交流、會議、廣播、報(bào)紙、資料等傳達(dá) 到全體員工、加盟商及終端客戶群，并通過tl標(biāo)、指標(biāo)的制定，管理方案的實(shí)施以及 運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。2.3方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向有關(guān)的相關(guān)方進(jìn)行宣傳。3. 方針的內(nèi)容和要求3.1企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營方針3. 1. 1是本公司實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營方針是提高和達(dá)到顧客滿意的根本途徑和方向， 并通過具體的質(zhì)量誠信目標(biāo)和實(shí)施質(zhì)量誠信管理體系加以貫徹。3.1.2

16、體現(xiàn)了質(zhì)量誠信經(jīng)營法律法規(guī)相關(guān)原則，與本公司發(fā)展宗旨相適應(yīng)，也為本 公司及各部門質(zhì)量誠信目標(biāo)的制訂、評審、驗(yàn)證等提供了框架。3.1. 3以質(zhì)量誠信經(jīng)營來滿足顧客需求和社會責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，充分體現(xiàn)對顧客需 求的承諾。3. 1.4本公司對質(zhì)量誠信管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。管理評審對質(zhì)量誠信方 針適宜性、持續(xù)性做出評價(jià)并進(jìn)行相應(yīng)的修改，使其持續(xù)地適合本公司發(fā)展的宗旨， 質(zhì)量誠信經(jīng)營和滿足顧客要求。3.2方針的評審與修訂3. 3.1當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對方針進(jìn)行修訂：a. 管理評審時(shí)；b. 當(dāng)發(fā)生重大投訴、處罰及損失時(shí)；c. 法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)；d. 相關(guān)方提出新要求時(shí)。3. 3.

17、2山最高管理者負(fù)責(zé)方針的修訂和發(fā)布。第5章第9頁共114頁企業(yè)質(zhì)量誠信手冊第版頒布日期：年月B主題：企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系1. 目的按中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法、標(biāo)準(zhǔn)化 法、計(jì)量法、中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會公約十條等相關(guān)要求，結(jié)合組織的實(shí)際建立質(zhì) 量誠信管理體系和自律行為規(guī)范，形成文件加以實(shí)施、保持并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營管理體系過程的策劃、識別、實(shí)施及文件化的要求和控制。3. 職責(zé)3.1總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量誠信管理體系，并進(jìn)行資源配置和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 誠信管理體系。3.2管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量誠信管理體系，并向總經(jīng)理匯報(bào)體系

18、運(yùn) 行情況，落實(shí)監(jiān)控和改進(jìn)要求。3.3辦公室、品管部、生產(chǎn)部、營銷部等相關(guān)各部門在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé) 日常的體系管理工作。4. 內(nèi)容4.1質(zhì)量誠信管理體系模式4.2過程描述4.2.1企業(yè)質(zhì)量誠信經(jīng)營實(shí)現(xiàn)過程，主要流程圖見附錄1。4.2.2管理過程，本公司管理過程流程見第五章第4節(jié)組織機(jī)構(gòu)圖。4. 2.3識別本公司質(zhì)量誠信管理體系所需的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)、文化、環(huán)境安全、社 會責(zé)任和支持過程，編制相應(yīng)的質(zhì)量誠信管理體系文件并組織實(shí)施。4. 2. 4支持過程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、服務(wù)過程，由質(zhì)量控制體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等過程組成。4.2.5在過程運(yùn)作中，通過文件學(xué)習(xí)、宣傳、

19、承諾、例會溝通，審核、檢查、監(jiān)視和 測量，顧客對服務(wù)的評價(jià)等信息反饋，使其獲得必要的信息資源，以支持過程的運(yùn)作。4.2.6在過程實(shí)施中進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析及采用改進(jìn)措施，以達(dá)到策劃的結(jié)果。4.3供方及外包過程的控制4. 3.1對供方和外包方除嚴(yán)格按照IS09001中相關(guān)條款要素規(guī)定外，還應(yīng)將本公 司的自律行為規(guī)范貫穿到他們的管理活動(dòng)中。4.3.2所有供方也應(yīng)向我司做出質(zhì)量誠信承諾的具體內(nèi)容和條款，作為驗(yàn)證和當(dāng)出現(xiàn) 重大客戶投訴、損失時(shí)的依據(jù)。4. 3.3作為供方和外包，其控制辦法主要通過簽訂質(zhì)量要求協(xié)議和嚴(yán)格檢驗(yàn)進(jìn)行控 制，并做好相關(guān)記錄。4.4文件要求4.4. 1總則本公司企業(yè)質(zhì)量誠信管理體

20、系文件包括：a. 企業(yè)質(zhì)量誠信方針和目標(biāo)；b. 管理手冊；c. 相關(guān)程序文件；d. 國家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；e. 第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法，第四層的記錄和有關(guān)報(bào)告。4.4.2管理手冊a. 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的范圍；b. 方針和目標(biāo)；c. 企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系程序、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全文件或?qū)ζ湟茫籨. 描述企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系過程及相互作用；e. 企業(yè)質(zhì)量誠信委員會組織結(jié)構(gòu)和各部門職責(zé)描述：管理手冊山辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4.4. 3文件控制企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系所要求的文件按文件控制程序執(zhí)行，并達(dá)到以下要求：a. 文件發(fā)布前按規(guī)定進(jìn)行審批，以確保文

21、件充分、有效；b. 必要時(shí)應(yīng)對文件進(jìn)行評審，以剔除不適用條款，增補(bǔ)必要的內(nèi)容，進(jìn)行更新并再 次批準(zhǔn)。c. 辦公室編制受控文件一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容， 以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d. 辦公室確定受控文件的分發(fā)范圉，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量誠信管理體系相關(guān) 的各部門可獲得相關(guān)文件的有效版本；e. 存放的文件標(biāo)識清楚，保持文件的清楚、易于識別，方便檢索；f. 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g. 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場或加蓋“作廢”印章予以保存4. 5記錄的控制本公司編制記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保存期限和處 置等做

22、出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量誠信管理體系的有效運(yùn)行 提供客觀證據(jù)。5. 引用文件文件控制程序記錄控制程序29企業(yè)質(zhì)量誠信手冊第6章第10頁共114頁主題：企業(yè)質(zhì)量誠信管理委員會組織第版頒布日期：年 月日1. 目的為了更好地貫徹和實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營，把質(zhì)量誠信經(jīng)營落實(shí)到各個(gè)環(huán)節(jié)，深入推動(dòng) 質(zhì)量誠信經(jīng)營體制的不斷完善和發(fā)展，打造百年質(zhì)量誠信和客戶滿意老丿占，所以成立專 門的組織。2. 組織的成立辦法：2.1組織最高領(lǐng)導(dǎo)者（主任）山公司的最高領(lǐng)導(dǎo)者擔(dān)任，副主任山公司最高管理者和其 他成員進(jìn)行推選。2.2組織的成員山相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行擔(dān)任。3. 組織的變更當(dāng)組織中人員出現(xiàn)變動(dòng)，或當(dāng)

23、公司受到重大投訴、處罰、損失及經(jīng)營情況發(fā)生時(shí)， 公司要對組織人員的能力進(jìn)行評估。4. 企業(yè)質(zhì)量誠信委員會組織29第7章第14頁共114頁企業(yè)質(zhì)量誠信手冊第版頒布日期：年 月H主題：企業(yè)質(zhì)量誠信管理者職責(zé)1. 目的規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施質(zhì)量誠信的活動(dòng)；確定質(zhì)量誠信方針LI標(biāo)；對實(shí)現(xiàn)LI標(biāo)進(jìn) 行策劃；明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式；按計(jì)劃的時(shí)間間隔對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行管理 評審。2. 范圍適用于本公司質(zhì)量誠信管理體系中“管理職責(zé)”的建立和實(shí)施。3. 職責(zé)3.1董事長是公司的法定代表人，負(fù)責(zé)重大質(zhì)量誠信事項(xiàng)的決策。3.2總經(jīng)理確定質(zhì)量誠信方針和LI標(biāo)，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評 審，并對建立、

24、實(shí)施改進(jìn)質(zhì)量誠信管理體系做出承諾。3.3品管部協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量誠信管理體系各過程的建立、實(shí)施和具體推行。3.4辦公室是質(zhì)量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織 開展與質(zhì)量誠信管理體系文件的管理，相關(guān)法律法規(guī)文件的收集與宣傳。3.5各有關(guān)部門根據(jù)體系文件的規(guī)定以及各自職責(zé)實(shí)施、管理和改進(jìn)有關(guān)過程。4. 內(nèi)容4. 1策劃4.1.1企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)策劃并決定需達(dá)到的質(zhì)量誠信LI標(biāo)及相應(yīng)的管理過程，確定過程的輸 入、輸出活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定：a. 識別為實(shí)現(xiàn)LI標(biāo)所需的資源配置；b. 對LI標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行檢查、評審，尋找與U標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量 誠信管理

25、體系的有效性和效率；c. 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量誠信管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào) 一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)質(zhì)量誠信相關(guān)法律法規(guī)特殊要求增加新的內(nèi)容， 應(yīng)保持質(zhì)量誠信管理體系的完整性。4.1.2企業(yè)質(zhì)量誠信策劃及企業(yè)質(zhì)量誠信標(biāo)4. 1. 2. 1為達(dá)到已確定的企業(yè)質(zhì)量誠信LI標(biāo)，最高管理者主持進(jìn)行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質(zhì)量誠信管理體系所要求的各個(gè)方面，如符合實(shí)際的、 具有可操作性的文件體系，完善的組織體系。4. 1.2. 2本公司提出以滿足顧客滿意為主要日標(biāo)；質(zhì)量誠信口標(biāo)應(yīng)是可測量的， 經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)：質(zhì)量誠信口標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量誠信方針的基礎(chǔ)上，經(jīng)總

26、經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4. 1.2. 3各部門、圉繞本公司質(zhì)量誠信LI標(biāo)展開分解和落實(shí)，保證U標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4. 1.2. 4法律法規(guī)和其他要求：本公司建立并保持文件、法律法規(guī)與其他要求的控制程序，確定適用的質(zhì)量 誠信法律法規(guī)和其它要求的信息，并建立獲得法律法規(guī)和其它要求的渠道，包括對變動(dòng) 信息的跟蹤。4.1.3.公司的質(zhì)量誠信U標(biāo)與指標(biāo)：&本公司建立并保持目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。b. 本公司標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到各部門、各層次，并形成文件。c. 管理評審時(shí)對目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評審，并確定是否修訂。d. 制定或修訂的U標(biāo)、指標(biāo)山辦公室主要負(fù)責(zé)人審批。4. 1.3. 4質(zhì)量誠信管理方案的制定主要包括如

27、下內(nèi)容：a. 依據(jù)的質(zhì)量誠信LI標(biāo)與指標(biāo)；b. 方法措施、測評技術(shù)手段；c. 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；4. 1. 3. 54. 1.3.64. 1.3.7對LI標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)制定質(zhì)量誠信管理方案或明確控制方法。制定、修訂后的管理方案要形成文件，經(jīng)管理者代表審批后實(shí)施。管理方案應(yīng)隨本公司活動(dòng)生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時(shí)予以調(diào)整和修訂。4.2職責(zé)和權(quán)限 4. 2. 1質(zhì)量誠信主任a. 認(rèn)真貫徹企業(yè)質(zhì)量誠信相關(guān)的法律法規(guī)和各項(xiàng)方針政策，確保質(zhì)量誠信體系的正常運(yùn)行；b. 制定公司質(zhì)量誠信方針U標(biāo)，釆取有效措施保證方針U標(biāo)及承諾的實(shí)現(xiàn);C.為質(zhì)量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設(shè)企業(yè)誠信文化；d. 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和頒布管理

28、手冊，任命企業(yè)質(zhì)量誠信各層責(zé)任人，并制定相關(guān)職責(zé)和權(quán)限; e負(fù)責(zé)組織管理評審，確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性，e以顧客滿意和社會責(zé)任為關(guān)注焦點(diǎn)，對質(zhì)量誠信管理體系進(jìn)行策劃，領(lǐng)導(dǎo)全體員丄為顧客滿意而努力工作。4.2.2質(zhì)量誠信副主任&確保企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系的建立、保持和改進(jìn)；b. 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求：c. 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的分解及下達(dá)；對管理方案及文件的擬制、審核、及完善;d. 促進(jìn)整個(gè)組織內(nèi)使顧客滿意要求意識的形成和提升；e. 定期編制及組織公司質(zhì)量誠信實(shí)施情況的審核；f. 負(fù)責(zé)對企業(yè)質(zhì)量誠信數(shù)據(jù)的收集、測評、統(tǒng)計(jì)、分析及結(jié)果回

29、報(bào)總經(jīng)理；4. 2. 3質(zhì)量誠信委員a. 負(fù)責(zé)對質(zhì)量誠信方針LI標(biāo)的貫徹實(shí)施及相關(guān)培訓(xùn)；b. 定期協(xié)助主任對各部門U標(biāo)的制定與分解，并組織相關(guān)部門完成LI標(biāo)；c. 為質(zhì)量誠信管理活動(dòng)提供合理的改進(jìn)改善建議；d. 協(xié)助管理組織一起推動(dòng)質(zhì)量誠信體系的實(shí)施，并對結(jié)果進(jìn)行正確評佔(zhàn)；4. 2. 4生產(chǎn)部a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)策劃、研發(fā)、計(jì)劃、組織，做到按時(shí)按量地質(zhì)量誠信交付：b. 認(rèn)真貫徹和落實(shí)公司企業(yè)質(zhì)量誠信方針政策和tl標(biāo)；29第7章第15頁共114頁企業(yè)質(zhì)量誠信手冊第版頒布日期：年 月B主題:企業(yè)質(zhì)量誠信管理者職責(zé)c. 按企業(yè)質(zhì)量誠信管理體系和IS09001等相關(guān)要求，組織生產(chǎn)，確保滿足客戶需求;d. 負(fù)

30、責(zé)對各工序質(zhì)量點(diǎn)的控制，定期監(jiān)測U標(biāo)、指標(biāo)與管理方案完成情況。e. 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、記錄等管理與控制；f. 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量的管理，工藝技術(shù)的改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的實(shí)施和控制， 確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的真實(shí)性；g. 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制管理。h. 負(fù)責(zé)對下屬質(zhì)量誠信的綜合培訓(xùn)及考核，不斷提高質(zhì)量誠信意識企業(yè)綜合管理水 平；4.2.5營銷部a. 負(fù)責(zé)市場營銷質(zhì)量誠信策劃、質(zhì)量誠信廣告策劃、質(zhì)量誠信開發(fā)、質(zhì)量誠信品牌 維護(hù)與推廣；b. 市場信息調(diào)研與分析，建立質(zhì)量誠信銷售網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量誠信銷售渠道、質(zhì)量誠信承 諾、質(zhì)量誠信陪付、并實(shí)施質(zhì)量誠信銷售策略；c. 組織落實(shí)本公司產(chǎn)品銷售和產(chǎn)品防護(hù)工作，確保

31、為顧客提供滿意的服務(wù)；d. 組織對顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的需求和期望，反饋、溝通顧客信息，真正反映公司質(zhì)量誠信經(jīng)營情況；e. f.顧客產(chǎn)品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理；g. 負(fù)責(zé)對整個(gè)銷售及服務(wù)人員的質(zhì)量誠信綜合培訓(xùn)，以維護(hù)公司質(zhì)量誠信經(jīng)營形象;4. 2. 6釆購部a. 貫徹本公司質(zhì)量誠信方針和H標(biāo)，負(fù)責(zé)選擇和建立可靠穩(wěn)定的質(zhì)量誠信供應(yīng)商；b. 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量誠信考核與評定，做好原料采購質(zhì)量誠信管理，對顧客提供的 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制管理；b. 確保原材料到貨的及時(shí)與質(zhì)量的一次合格，到達(dá)質(zhì)量誠信供應(yīng)。d. 負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證、追溯及不合格的控制與處理；4.2.7品管部&

32、amp;負(fù)責(zé)對品質(zhì)質(zhì)量誠信的計(jì)劃、策劃和監(jiān)控，確保品質(zhì)系統(tǒng)的正常運(yùn)行；b. 組織制定檢驗(yàn)程序及質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)器具的監(jiān)督與對比測試。29C.監(jiān)督檢驗(yàn)過程，形成原材料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)的報(bào)告和記錄，為質(zhì)量誠信經(jīng)營捉供依據(jù)。d. 處理與跟蹤品質(zhì)不能滿足客戶的異常情況，組織處理質(zhì)量投訴。e. 對不合格品的評審、糾正、預(yù)防和控制，實(shí)施全面品質(zhì)管理，持續(xù)提高品質(zhì)。f. 負(fù)責(zé)對品質(zhì)不良的產(chǎn)品做原因分析和報(bào)告，并實(shí)施全程追溯和控制。g. 負(fù)責(zé)公司品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)與分析，并對重大質(zhì)量事故作改進(jìn)與跟蹤處理， 為質(zhì)量誠信品質(zhì)提供真實(shí)可靠材料。4.2.8財(cái)務(wù)部&負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、資金核算、

33、分析與控制：b. 負(fù)責(zé)對公司相關(guān)人員進(jìn)行國家或地方的財(cái)務(wù)法律法規(guī)進(jìn)行宣傳與培訓(xùn)。c. 組織編制公司的會計(jì)財(cái)務(wù)真實(shí)報(bào)告及其它有關(guān)報(bào)表,按時(shí)按規(guī)定繳納公司實(shí)際稅 費(fèi)。d. 建立財(cái)務(wù)借支、報(bào)銷、審批等各項(xiàng)管理制度，確保內(nèi)部費(fèi)用試用和消費(fèi)的真實(shí)性。4. 2. 9品牌部a. 負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品、文化、質(zhì)量誠信經(jīng)營釆用正確的方式向客戶進(jìn)行宣布；b. 負(fù)責(zé)收集、把關(guān)公司內(nèi)外部的真實(shí)信息和材料，確保傳播真實(shí)信息。c. 負(fù)責(zé)選取和確立正確的方式與渠道進(jìn)行對外傳播。d. 負(fù)責(zé)對加盟商質(zhì)量誠信宣傳的管理。4.2. 10售后服務(wù)部a. 負(fù)責(zé)終端客戶的真實(shí)信息的收集、處理、跟蹤與反饋。b. 負(fù)責(zé)對收集信息的評估，并及時(shí)準(zhǔn)確

34、地反饋給公司，并做好相關(guān)記錄。c. 負(fù)責(zé)客戶回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確?？蛻魸M意，并保持記錄。d. 負(fù)責(zé)建立內(nèi)外部服務(wù)制度流程的建立，客戶檔案記錄與管理。4.2. 11技術(shù)部&負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、質(zhì)量策劃，確保產(chǎn)品滿足客戶要求。b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝、技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn)，確保產(chǎn)品符合要求。c. 負(fù)責(zé)制定和確定產(chǎn)品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)、加工方法與工藝，為制造無質(zhì)量缺陷產(chǎn)品提供依 據(jù):29第7章第17頁共114頁企業(yè)質(zhì)量誠信手冊第版頒布日期：年 月B主題:企業(yè)質(zhì)量誠信管理者職責(zé)d. 負(fù)責(zé)對加工方法、工藝、檢測方法及檢測結(jié)果的監(jiān)督管理。4.2.12人力資源部a. 負(fù)責(zé)產(chǎn)對質(zhì)量誠信的培訓(xùn)總體計(jì)劃；b

35、. 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量誠信績效考核方案，并實(shí)施考核：4. 3信息交流與溝通本公司建立并保持信息交流與溝通控制程序，明確質(zhì)量誠信管理體系信息交流 與溝通的內(nèi)容、方法和方式。4. 3. 1與顧客溝通營銷部在進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審之前與合同執(zhí)行中，及時(shí)了解和掌握顧客對產(chǎn)品的要 求和產(chǎn)品交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進(jìn)行真實(shí)解答，暫時(shí)未 能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱和聯(lián)系方式，會同有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。接獲顧 客反饋的有關(guān)信息和投訴，要及時(shí)按糾正預(yù)防措施控制程序進(jìn)行處理，如承諾客戶 賠負(fù)的要及時(shí)兌現(xiàn)。4.3.2與相關(guān)方溝通在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)過程中，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)方進(jìn)行溝通，建立緊急狀態(tài)下

36、的環(huán) 境信息交流渠道，收集、處理并答復(fù)相關(guān)方信息，以便使各相關(guān)方了解本公司的質(zhì)量誠 信LI標(biāo)和指標(biāo)，了解環(huán)境管理過程及改進(jìn)，得到相關(guān)方的理解和支持。涉及重要的虛晃、 假冒、偽造信息要及時(shí)處理，處理情況應(yīng)予以記錄。4. 3.3內(nèi)部溝通本公司在不同部門、不同崗位之間，就質(zhì)量誠信管理體系的運(yùn)行過程與質(zhì)量誠信口 標(biāo)的實(shí)施和完成情況，釆用文件傳遞、辦公會、協(xié)調(diào)會、培訓(xùn)教育、信息簡報(bào)等方式進(jìn) 行內(nèi)部溝通，達(dá)到相互了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與。4.4管理評審4.4.1本公司對質(zhì)量誠信管理體系的適宜性、充分性和有效性每年至少組織一次管理 評審，但上年的管理評審間隔不超過12個(gè)月，必要時(shí)由總經(jīng)理決定是否適當(dāng)?shù)脑?/p>

37、加，管 理評審山總經(jīng)理主持。4.4.2管理評審的輸入包括以下內(nèi)容：3-內(nèi)部核結(jié)果；b.顧客意見、相關(guān)方意見和員工意見：C.過程業(yè)績和產(chǎn)品服務(wù)的符合性；d. 質(zhì)量誠信業(yè)績：e. 預(yù)防和糾正措施情況；f. 以往管理評審的跟蹤措施：g. 可能影響質(zhì)量誠信管理體系運(yùn)作的各種變化:h. 有關(guān)改進(jìn)建議等。4.4.3管理評審的輸出包括：a. 體系及其過程有效性的改進(jìn)；b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c. 對質(zhì)量誠信管理的改進(jìn)；e. 資源的配置和優(yōu)化。5.引用IS09001相關(guān)文件記錄控制程序文件和法律法規(guī)與其它要求控制程序管理評審控制程序LI標(biāo)、指標(biāo)與管理方案管理程序29第8章第20頁共114頁企業(yè)質(zhì)量誠

38、信手冊第版頒布日期：年 月B主題：企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范第一節(jié)總則第一條 為遵照國家有關(guān)規(guī)定，不斷促進(jìn)家居裝飾市場健康有序的發(fā)展，營造家居 裝飾市場公正、公平競爭環(huán)境，努力提高本公司的整體素質(zhì)，維護(hù)家居裝飾市場秩序和本 公司的合法權(quán)益，特制定本公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范；第二條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的適用范圉，為本公司所屬各部門、單位、 廣大員工和本公司所屬各供應(yīng)商與加盟商中的所有工作人員；凡上述所屬范圍內(nèi)的部 門、單位和個(gè)人,都應(yīng)嚴(yán)格遵守本公司“質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范”的各項(xiàng)內(nèi)容，并聯(lián)系本 部門、本單位和個(gè)人工作的實(shí)際,盡快制訂貫徹執(zhí)行質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì)則, 并經(jīng)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

39、實(shí)施；第三條 本公司質(zhì)量誠信經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組與辦公室為本質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制 定機(jī)構(gòu)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。第二節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的主要內(nèi)容第四條自覺遵守黨和國家的各項(xiàng)方針政策，遵守國家的法律、法規(guī)；確保公司依法誠信經(jīng)營，建立誠信文化，自覺維護(hù)家居裝飾市場正常秩序，為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品;第五條 嚴(yán)格按照自主品牌的要求，不掛鼎和經(jīng)營其它品牌，轉(zhuǎn)借企業(yè)資質(zhì)證書 和營業(yè)執(zhí)照；第六條 堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)守信的原則參與市場競爭，不以行賄、回 扣、串標(biāo)等違法手段獲取客戶和施工項(xiàng)不以低于成本價(jià)或合同外讓利等惡性競爭手 段承攬業(yè)務(wù)，不簽訂“陰陽合同”；第七條 堅(jiān)持以“誠信經(jīng)營、質(zhì)量第一”和“質(zhì)量興業(yè)

40、”的方針，認(rèn)真執(zhí)行產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)要求，確?？蛻魸M意的實(shí)現(xiàn)：一、不斷地建立與完善公司和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證體系;堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量的自檢、互檢、 抽檢、終檢制度，每批次產(chǎn)品都要進(jìn)行試驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)在每道操作工序之中；二、做到不偷工減料，不粗制濫造，不使用不合格家居裝飾材料，確保產(chǎn)品的高質(zhì) 量;三、不弄虛作假與盲口主產(chǎn)，嚴(yán)格按工藝主產(chǎn)，認(rèn)真做好各項(xiàng)技術(shù)把關(guān)；四、認(rèn)真執(zhí)行IS09001標(biāo)準(zhǔn)，做好檢驗(yàn)、試驗(yàn)及相關(guān)驗(yàn)證真實(shí)記錄，并做好統(tǒng)計(jì)分 析工作，為質(zhì)量改進(jìn)提供可靠依據(jù)。五、嚴(yán)格服務(wù)流程進(jìn)行管理和控制，定期建立信息收集和回訪制度,善于改進(jìn)質(zhì)量 誠信經(jīng)營中存在的問題，不斷提高公司的信任度。第八條嚴(yán)格按照國家和地

41、方有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)，做到不污染 環(huán)境、不威及員工和客戶的人身與設(shè)備安全，勇于承擔(dān)社會責(zé)任。第九條 確保生產(chǎn)安全生產(chǎn)，做到不違反設(shè)備安全操作規(guī)程，自覺使用個(gè)人安全 防護(hù)用品，堅(jiān)決制止違章指揮和不安全作業(yè)行為，杜絕消防和各種傷害性事故的發(fā)生;第十條 樹立公司質(zhì)量誠信服務(wù)的良好形象，切實(shí)做到“講合同、守信用”，嚴(yán) 格履行相關(guān)方合同規(guī)定的各項(xiàng)義務(wù)；第十一條不拖欠員工工資，為員工提供良好的生產(chǎn)條件與生活環(huán)境，并善于維護(hù)員工應(yīng)有的合法權(quán)益；第十二條制定與遵守員工職業(yè)道德行為準(zhǔn)則，接受社會各界對本公司的監(jiān)督和批評，共同抵制和糾正行業(yè)不正之風(fēng)；第十三條 嚴(yán)肅工作紀(jì)律，決不泄漏公司或公司與公司之間

42、的商業(yè)秘密。第三節(jié) 企業(yè)質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與實(shí)施第十四條公司實(shí)施質(zhì)量誠信經(jīng)營的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)：一、本公司設(shè)立質(zhì)量誠信經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，質(zhì)量誠信經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組成員山 公司總經(jīng)理、辦公室、質(zhì)量誠信經(jīng)營主要相關(guān)部門和單位領(lǐng)導(dǎo)組成；二、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室，質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室主 任一般山公司分管副總經(jīng)理兼任，質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室成員山公司各有關(guān)部門和單位 的領(lǐng)導(dǎo)兼任，但必須配有具體經(jīng)辦的專職人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作；三、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室，負(fù)責(zé)、主持公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范實(shí)施的日常 工作（包括質(zhì)量誠信經(jīng)營投訴的核查、實(shí)施質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的考核等有關(guān)工作）；第十五條

43、 質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定與審批程序：一、公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的制定山公司組織有關(guān)人員起草，并經(jīng)公司廣大員 工認(rèn)真討論、修改完善后，再按規(guī)定程序提交公司董事會會議審議通過公布后方可組織 實(shí)施；二、公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范公布后，山公司質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室負(fù)責(zé)組織督促 各部門、單位、直至每個(gè)員工應(yīng)認(rèn)真制訂貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施細(xì) 則具體條款，并均應(yīng)山上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施,從而確保公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī) 范的付諸實(shí)施；第十六條公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的實(shí)施：公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范在實(shí)施中，為保證達(dá)到自律效果，本公司所屬部門與單位， 均應(yīng)自覺與公司質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室簽署公司

44、質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范實(shí)施承諾書， 承諾書一式兩份，簽署雙方各執(zhí)一份;第十七條 公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的督查:一、質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范簽約后，山質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室負(fù)責(zé)組織對舉報(bào)事件的 核查工作，并將核查情況及時(shí)在公司內(nèi)通報(bào)，同時(shí)接受公司和社會監(jiān)督；二、質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室應(yīng)設(shè)立舉報(bào)電話和舉報(bào)箱，并向公司和社會各界公開公布;三、公司質(zhì)量誠信經(jīng)營辦公室必須確保舉報(bào)人的安全，應(yīng)切實(shí)做好舉報(bào)信息來源的 保密工作；第十八條 違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的處理：一、對違反公司質(zhì)量誠信自律行為規(guī)范的部門與單位或個(gè)人，III公司質(zhì)量誠信經(jīng)營 辦公室與有關(guān)部門單位領(lǐng)導(dǎo)一起調(diào)查核實(shí)，并整理成書面材料，提交公司質(zhì)量誠信經(jīng)營 領(lǐng)導(dǎo)小組；二、公