ISO內(nèi)部審核檢查表-辦公室管理課

1、檢查條款/內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判斷551詢問部門主管的職責及權(quán)限5.4.1檢查部門質(zhì)量目標分解、實 施、考評結(jié)果4.2.3文件控制査看文件歸檔情況,存放地點是否 干燥通風，安全可靠檢查文件審批情況及更改和修訂 控制情況檢查文件發(fā)放及凹收、作廢、銷毀 的控制情況檢查外來文件的識別、分發(fā)等環(huán)節(jié) 的控制情況4.2.4質(zhì)量記錄控制査質(zhì)量記錄一覽表，記錄的編號/存 放地點/部門/期限是否適宜 査質(zhì)量記錄存取是否方便,保管和 貯存環(huán)境是否適宜查質(zhì)量記錄的歸檔情況及記錄的 真實性5.5.3詢問部門主管，公司內(nèi)部溝通 如何進行，冇哪些方式，辦公室對此 擔當?shù)穆毮苡质鞘裁礄z查條款/內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判斷6.2人力資源

2、查年度培訓計劃,了解實施情況 查崗位能力要求、員工個人培訓檔 案，是否建立并適宜查電t、內(nèi)審員等特殊丁種是否持 證上崗查關(guān)鍵工序人員和檢驗人員，查其 是否有相關(guān)的培訓記錄和考核記 錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施檢查建筑物、辦公場所及相關(guān)設(shè)施 （包括水、電、辦公設(shè)備、交通設(shè) 備等）是否進行必要的管理和維護6.4詢問公司產(chǎn)品牛產(chǎn)過程所需的 工作環(huán)境，能否滿足7.2與顧客有關(guān)的過程請部門主管介紹產(chǎn)品特征查詢部門主管如何與顧客簽訂合 同，如何確保公司滿足合同的能力 詢查對電話/ 口頭合同如何評審，由 誰評審，何時評審檢查條款/內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判斷檢查當顧客要求更改合同時，如何 處理詢問有否非常規(guī)合同，如有，如何評

3、審檢查如何與顧客進行溝通,如何向顧客宣傳公司的質(zhì)量方針檢查如何收集顧客意見，對顧客的投訴如何處理檢查顧客檔案7.4采購杳物資分類淸單,是否建立物資釆購技術(shù)要求詢問對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的物資 有哪些，對這此物資如何實施采購査供方評價情況，合格供方清單查供方巫新評價準則查物資采購是否合理選擇供方，是 否簽訂合同查如何實施進貨檢驗，相關(guān)記錄如何檢查條款/內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判斷7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制詢問如何下達生產(chǎn)任務(wù)，并抽檢相 應記錄詢問公司產(chǎn)品的形成過程詢問如何區(qū)分一般工序和關(guān)鍵工 序,公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵t序是什 么詢問為不同的丁-序進行有效的控 制，公司建立了哪些工藝規(guī)程或相 應的作業(yè)指導卩檢查生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程中的半 成品的監(jiān)視和測量的控制情況檢查生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程屮的岀 現(xiàn)的不合格半成品的處置的控制 情況查看是否存在讓步放行/返t/返修/降級處理等情況檢查條款/內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判斷7.5.5產(chǎn)品防護杳倉儲物資帳、物、卡是否一致查物資的貯藏、防雨、防曬等保護 情況查倉儲物資的包裝方式和包裝的 符合性查儲物資搬運方式及其控制情況杳倉儲物資的標識控制情況8.2.1顧客滿意檢查如何評價顧客的滿意度檢查對收集的顧客滿意有關(guān)的數(shù) 據(jù)如何分析處理