隱患排查治理管理制度

1、_隱患排查治理管理制度1 目的為了貫徹落實安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定，進一步加強全員、全方位、全過程、全天候的安全管理，使隱患排查治理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。結(jié)合我廠工作實際，特制定本檢查制度。2 適用范圍本檢查辦法適用于本廠各部門。3 管理內(nèi)容和要求3.1 本制度所稱隱患排查治理是指為了防止和減少生產(chǎn)安全事故、減輕職業(yè)危害而進行的各種檢查活動。特種設(shè)備的監(jiān)測是一種特殊的隱患排查治理，其檢測要求按國家有關(guān)規(guī)定辦理，但特種設(shè)備的日常檢查應(yīng)按本制度進行。3.2 隱患排查治理的范圍包括生產(chǎn)過程中物的不安全因素、從業(yè)人員的不安全行為、管理上的漏洞、特殊工種的上崗資格、各類危險源點的安全運行。3.3

2、各作業(yè)區(qū)、科室主要負(fù)責(zé)人對本部門的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，各級從業(yè)人員對所從事的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。3.4 所有從業(yè)人員必須隨時對自己所處的環(huán)境進行檢查確認(rèn)，確保不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。3.5 崗位操作人員應(yīng)對所管區(qū)域、設(shè)備按班進行安全檢查，交班前和班中都必須進行安全檢查。檢查時間和情況應(yīng)記錄在班組檢查記錄中。對易發(fā)生事故或留下隱患的部位要隨時檢查，對重點控制設(shè)備要隨時監(jiān)控檢查，確保安全運行。-可編輯修改 -_檢查出的問題應(yīng)及時向有關(guān)人員溝通處理，并向班組長匯報， 同時應(yīng)記錄在班組運行和點檢記錄中或交接班記錄中。3.6 班組長每班要對本班組人員貫徹落實各項安全生產(chǎn)制度和執(zhí)行操作規(guī)

3、程情況、生產(chǎn)現(xiàn)場安全狀況進行檢查，由班（組）長負(fù)責(zé)，每班至少檢查一次。檢查情況應(yīng)記錄在隱患排查治理表中。對發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)立即組織整改，整改不了的，要填寫事故隱患整改通知單，報至安全生產(chǎn)辦公室，安排有關(guān)部門整改。對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違制問題，班組報請廠長同意后，可自行內(nèi)部處理，各班組要保證每班對本區(qū)域做到普查，不留死角。3.7 作業(yè)區(qū)安全員（含兼職）應(yīng)對所管區(qū)域每天進行不少于一次的安全巡查，每周至少對一個班組的安全管理情況進行檢查。3.8 、班組長（含副職）在檢查生產(chǎn)（含檢修等）工作的同時，應(yīng)檢查安全工作。每周至少要組織一次安全專題檢查， 并要保證每月對本作業(yè)區(qū)域做到普查，不留死角。每月至少對一個工

4、序的安全管理情況進行檢查確認(rèn)。3.9 各級領(lǐng)導(dǎo)在開展各類專業(yè)工作時， 隱患排查治理要與專業(yè)工作同步進行，確保身邊無隱患、無違章行為，將安全生產(chǎn)“三同時”落在實處。3.10 生產(chǎn)部門每月至少組織一次文明生產(chǎn)定置管理檢查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全有序，各類物品按定置管理要求碼放，保持現(xiàn)場安全通道和人員巡檢路線的暢通；發(fā)生各類意外事件導(dǎo)致停產(chǎn)時， 必須組織對現(xiàn)場進行安全檢查， 確保安全后，方可恢復(fù)生產(chǎn)；在檢查交接班制度時，認(rèn)真檢查安全工作交接情況。3.11 設(shè)備部門在對設(shè)備進行檢查時，必須同時檢查設(shè)備的安全裝置；在對設(shè)備使用與維護規(guī)程進行檢查時，必須同時檢查其安全使用完善情況、崗位人員熟知情況以及落實情況。

5、 每年必須組織一次工業(yè)建筑物安全大檢查。日常工作中-可編輯修改 -_要加強對電氣設(shè)備、線路、煤氣設(shè)施、壓力容器、煤氣管路及帶壓設(shè)備、特種設(shè)備的安全運行狀況進行檢查。3.12 人力資源部門要加強勞動紀(jì)律檢查，杜絕脫崗、睡崗、酒后上崗的現(xiàn)象發(fā)生；對安全專業(yè)提出的考核、 獎懲落實情況要進行抽查； 對特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審及配置要及時進行檢查，不出現(xiàn)特種作業(yè)人員短缺的情況；在進行勞動組織檢查時，要檢查人員配備情況是否有利于安全工作。3.13 行政衛(wèi)生部門應(yīng)經(jīng)常組織對職業(yè)危害方面的檢查。3.14 技術(shù)部門在采用新工藝、新技術(shù)時，要組織對其安全性進行確認(rèn)，在進行新產(chǎn)品合同評審時，要對工藝進行安全性確認(rèn)；在

6、對產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查時，要確保產(chǎn)品不影響后續(xù)工序的安全生產(chǎn)。3.15 其它專業(yè)系統(tǒng)要按本專業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求，開展有針對性的隱患排查治理工作。3.16 在高溫雨季來臨之前及期間，各專業(yè)系統(tǒng)要按職責(zé)分工分別組織對廠房建筑、防觸電、防雨、防汛、防雷電、防中毒等專業(yè)工作的檢查。重點檢查以下內(nèi)容：防風(fēng)、防雨、防汛、防雷擊、防觸電各項措施的完善與貫徹落實和執(zhí)行情況；高處懸浮物情況，風(fēng)載荷大而不牢固設(shè)施的加固情況；各變配電站、低壓配電室防、排水措施，室外電氣設(shè)備、工具閘箱防雨設(shè)施到位情況；避雷裝置檢查情況， 特別是高壓電站、 變配電站等重點部位的避雷裝置；-可編輯修改 -_高壓操作配備的絕緣用具是否完好

7、、有效；移動式電氣設(shè)備、手持式電動工具的漏電保護器是否齊全有效和是否進行了定期檢測；檢查相關(guān)人員觸電急救知識的掌握情況；壓力容器在露天使用時是否有防暴曬措施；患有高溫禁忌癥者調(diào)離高溫崗位情況；防暑飲料、藥品落實到位情況，防中暑措施落實情況；危險場所安裝警示標(biāo)志情況。高壓絕緣用具的檢測及高壓用電設(shè)備的預(yù)防性試驗以及防雷設(shè)施的安全檢測應(yīng)由具有專業(yè)資質(zhì)的單位進行，使用單位進行日常檢查。3.17 在冬季來臨之前及期間，各主管專業(yè)系統(tǒng)要按職責(zé)分工分別組織防凍、防風(fēng)、防滑、防火、防煤氣中毒等專業(yè)隱患排查治理。重點檢查以下內(nèi)容：室外在用壓力容器避免凍結(jié)措施的落實情況；檢查處理各類管道“跑、冒、滴、漏”情況和

8、工作面、道路、平臺、走梯等處的結(jié)冰隱患，并采取相應(yīng)的處理措施情況；防寒用品的配備情況，勞動防護用品的穿戴情況；檢修（施工）現(xiàn)場情況和措施的制定情況；高處冰錐清理情況；5 級以上大風(fēng)時有無高處作業(yè)和電氣焊作業(yè)等；瓦棱鐵和其他輕質(zhì)板頂、 板墻及高層建筑頂部牢固可靠情況，是否存在懸浮物；加強對室外配電裝置、 架空線路及其沿線的巡視檢查，防止因刮風(fēng)造成樹木枝杈或其他雜物搭在電氣設(shè)備或線路上而造成事故；-可編輯修改 -_強化對廠內(nèi)機動車等機動車輛的各種燈光、反光鏡、剎車裝置的檢查，確保齊全靈敏可靠，做到安全行駛；凡是使用煤氣的部位， 都要加強對所管煤氣設(shè)備 （安全附屬裝置） 特別是煤氣排水器的檢查。 使

9、用電暖器要經(jīng)設(shè)備部門同意，并有防觸電的措施， 同時應(yīng)報安全五防部門備案。加強夜間檢查，確保人員出行安全。3.18 專項隱患排查治理要有計劃、有組織、有針對性的進行，專項隱患排查治理查出的問題要報安全部門備案。3.19 各部門安全生產(chǎn)工作重點檢查以下內(nèi)容：各級貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)及上級單位安全工作要求情況；各級領(lǐng)導(dǎo)和職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行情況；安全生產(chǎn)制度體系、 管理體系、安全機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)體系建立健全及制度規(guī)程發(fā)放情況；從業(yè)人員安全教育情況；現(xiàn)場隱患、塵毒治理情況；檢修、施工安全措施制定及執(zhí)行情況；特種設(shè)備、特種作業(yè)管理情況；各類應(yīng)急預(yù)案制定落實情況；各級危險源（點）管理情況；安全警示

10、標(biāo)志設(shè)置情況；各類事故按“四不放過”原則處理情況。3.20 春、秋季安全大檢查-可編輯修改 -_組織領(lǐng)導(dǎo)：春、秋季安全大檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成員由廠級領(lǐng)導(dǎo)和安全、環(huán)保、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源、行政后勤等負(fù)責(zé)人組成。春、秋季安全大檢查專業(yè)檢查組具體分工：安全作業(yè)、能源環(huán)保專業(yè)組：生產(chǎn)技術(shù)科（安全）工藝技術(shù)專業(yè)組：生產(chǎn)技術(shù)科（生產(chǎn)技術(shù)）電氣設(shè)備專業(yè)組：設(shè)備部（電氣）機械設(shè)備專業(yè)組：設(shè)備部（機械）外委單位專業(yè)組：設(shè)備部（外委管理）庫房管理專業(yè)組：設(shè)備部（庫房管理）定置管理專業(yè)組：綜合辦公室（行政）教育培訓(xùn)、勞動紀(jì)律專業(yè)組：綜合辦公室（人力資源）車輛安全、規(guī)章制度專業(yè)組：綜合辦公室各類燃?xì)獍踩褂脤I(yè)組：

11、 （設(shè)備部）各專業(yè)組對口復(fù)查， 要結(jié)合本專業(yè)要求， 制訂本專業(yè)的隱患排查治理表，查管理基礎(chǔ)、查現(xiàn)場、查專業(yè)管理制度執(zhí)行情況。春、秋季安全大檢查步驟時間：春（秋）季安全大檢查每年的四月中下旬（十月上中旬）為自查自改階段；五月中旬（十月下旬）為復(fù)查階段；六月上旬（十一月中旬）為公司綜合講評階段。公司檢查組在六月中旬 （十一月下旬） 對各單位隱患整改情況進行抽查。3.21 在每年“五一”節(jié)前“、十一”節(jié)前“、元旦”節(jié)前“、春節(jié)”前各部門各級要組織-可編輯修改 -_定期隱患排查治理工作， 在重大政治活動前， 各部門也要按逐級負(fù)責(zé)的原則組織隱患排查治理工作。3.22 在定期隱患排查治理工作中，各級行政領(lǐng)

12、導(dǎo)要參與隱患排查治理工作，并有隱患排查治理記錄。3.23 在定期組織的隱患排查治理工作中，各職能部門要將本部門隱患排查治理的情況抄報同級安全部門， 安全部門內(nèi)要對有關(guān)部門落實相關(guān)工作進行監(jiān)督檢查。定期隱患排查治理要有計劃、有組織、有重點、有針對性的進行。3.24 輕傷事故發(fā)生后，由所在作業(yè)區(qū)對預(yù)防措施進行自檢，向安全部門申請復(fù)查，安全部門在接到報告之日起一周內(nèi)對其進行復(fù)查，形成正式復(fù)查意見。重傷以上事故發(fā)生后，由本廠對預(yù)防措施進行自檢， 待區(qū)安監(jiān)局批準(zhǔn)結(jié)案后，由安全部門向公司申請復(fù)查，由公司安全部門形成正式的復(fù)查意見。對可能導(dǎo)致人員傷亡的各類人身險肇事故（含設(shè)備、 技術(shù)、消防等專業(yè)管理的事故）

13、發(fā)生后，所在作業(yè)區(qū)必須立即制定預(yù)防措施，由安全部門會同主管專業(yè)部門對其措施進行復(fù)查。3.25 各級危險源（點）及其控制措施和因故暫時整改不了只能采取監(jiān)控措施的事故隱患，要根據(jù)其級別，班組按班、作業(yè)區(qū)按日、廠級按周進行檢查。3.26 各類隱患排查治理表分別由各主管科室組織制定編寫，并對其可行性負(fù)責(zé)。對重點控制的設(shè)備、區(qū)域、特種設(shè)備、施工現(xiàn)場、氧氣、煤氣、天然氣管路和設(shè)備、電氣設(shè)備及其他具有較大危險性的系統(tǒng)，由其主管部門負(fù)責(zé)。3.27 其他規(guī)定：班組及崗位操作人員 （一線人員） 隱患排查治理記錄在班組安全記錄-可編輯修改 -_上體現(xiàn)。各專業(yè)及班長以上領(lǐng)導(dǎo)隱患排查治理內(nèi)容必須。對查出的較大問題在報主

14、管領(lǐng)導(dǎo)的同時必須報安全部門備案。安全專業(yè)人員 （含作業(yè)區(qū)兼職安全員） 檢查記錄人手一冊， 由主管領(lǐng)導(dǎo)每月簽認(rèn)一次。對各類隱患排查治理查出的隱患或問題要有記錄。作業(yè)區(qū)填寫不安全隱患臺帳，隱患或問題記錄要具體、 清楚，要明確整改時限及負(fù)責(zé)人或控制措施；對暫時整改不了的隱患和問題要有記錄，要有整改計劃和控制措施。對查出的隱患和問題下發(fā)隱患排查治理通知書，通知書由部門統(tǒng)一保管，保存兩年。對已經(jīng)整改或采取控制措施的問題、隱患，必須按照“逐級負(fù)責(zé)”的原則，進行隨機或定期檢查，以保證問題、隱患的根除或有效控制。對查出的各類隱患和問題要查找出管理原因，按照“四不放過” （事故原因沒查清不放過， 責(zé)任者沒有受到處理不放過， 領(lǐng)導(dǎo)和群眾沒有受到教育不放過，防范措施沒有落實不放過）的原則處理，防止重復(fù)發(fā)生。隱患排查治理通知書應(yīng)按年編號，有簽發(fā)人、批準(zhǔn)人、被下達(dá)部門名稱、存在問題詳細(xì)情況、檢查期間、要反饋時間、簽發(fā)部門名稱。必要時應(yīng)注明判定隱患或問題的依據(jù)，考核的依據(jù)和幅度。隱患（問題）整改通知書要求：專業(yè)科室提出意見，由專業(yè)科室領(lǐng)導(dǎo)簽字，并下發(fā)執(zhí)行。隱患（問題）整改通知書為一式二份，簽發(fā)人自留一份，被下達(dá)部門一份。接受通知書的部門， 按通知書所指項目立即組織整改，對一時整改-可編輯修改 -_不了的，要制定整改計劃， 并采取控制措施， 并于一周內(nèi)向下達(dá)通知書的部門反饋處理情況。對被下達(dá)“隱患（問題）整