高端醫(yī)療器械及耗材生年產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告VIP

1、word可編輯2021年高端醫(yī)療器械及耗材生產(chǎn)線擴(kuò)建工程可行性爭(zhēng)辯報(bào)告2021年6月目 錄一、工程概況3二、工程建設(shè)的必要性31、企業(yè)提升醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的需要32、滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要3三、工程建設(shè)的可行性41、醫(yī)療器械市場(chǎng)前景巨大42、公司具備供給高端醫(yī)療器械及耗材業(yè)務(wù)整體解決方案的力量43、公司具有開拓市場(chǎng)和維護(hù)高端客戶的力量5四、工程投資概算5五、工程經(jīng)濟(jì)效益61、相關(guān)產(chǎn)品供需關(guān)系狀況62、毛利率、價(jià)格猜測(cè)狀況73、同行業(yè)可比工程狀況84、效益測(cè)算的具體過(guò)程81工程收入82工程毛利率93工程期間費(fèi)用9一、工程概況工程擬開展高端醫(yī)療器械及耗材生產(chǎn)線擴(kuò)建，工程達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)量為2,600.00噸

2、高端醫(yī)療器械及耗材。二、工程建設(shè)的必要性1、企業(yè)提升醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的需要醫(yī)療器械行業(yè)具有較高的利潤(rùn)率水平和較為寬敞的市場(chǎng)空間，也是屬于公司依托模具及工程技術(shù)水平延展的業(yè)務(wù)范圍。公司中長(zhǎng)期進(jìn)展戰(zhàn)略是穩(wěn)固進(jìn)展辦公自動(dòng)化OA設(shè)備生產(chǎn)等業(yè)務(wù)，重點(diǎn)加速醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的進(jìn)展，打造一流的醫(yī)療耗材供給商。但目前醫(yī)療器械業(yè)務(wù)收入占比相對(duì)較小，從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展考慮，戰(zhàn)略提升醫(yī)療器械業(yè)務(wù)，使公司在中長(zhǎng)期仍能保持高速成長(zhǎng)具有緊迫性。2、滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需要目前高端醫(yī)療器械及耗材的進(jìn)展如火如荼，歐美巨頭企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)支配地位，由于市場(chǎng)浩大和供給鏈的專有性和穩(wěn)定性考慮，特殊是在開拓亞太新興市場(chǎng)時(shí)，歐美客戶會(huì)選擇在市場(chǎng)當(dāng)?shù)亻_拓查找

3、合作伙伴。中國(guó)由于人口眾多、醫(yī)療保健系統(tǒng)改善空間較大等緣由，具有較大的市場(chǎng)空間，也是歐美客戶極為重視的市場(chǎng)。因此，公司的高端醫(yī)療器械及耗材生產(chǎn)線擴(kuò)建工程，符合歐美客戶的實(shí)際需求。同時(shí)，經(jīng)過(guò)多年進(jìn)展，我國(guó)整體制造水平持續(xù)上升，正處于工業(yè)化中期向工業(yè)化后期過(guò)渡的歷史階段，耐用消費(fèi)品以及關(guān)系到公眾健康的醫(yī)用醫(yī)療產(chǎn)品成為這一階段的熱點(diǎn)領(lǐng)域。因此，公司的高端醫(yī)療器械及耗材生產(chǎn)線擴(kuò)建工程有利于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端醫(yī)療器械及耗材的消費(fèi)需求，也有利于保障國(guó)家醫(yī)療物資的供給。三、工程建設(shè)的可行性1、醫(yī)療器械市場(chǎng)前景巨大近年來(lái)，隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展、社會(huì)老齡化程度的提高、人均壽命的增長(zhǎng)以及人們保健意識(shí)的不斷增加，全球

4、醫(yī)療器械行業(yè)的市場(chǎng)需求整體呈現(xiàn)較快進(jìn)展的趨勢(shì)。特殊是在2021年伊始爆發(fā)的全球疫情，醫(yī)療器械的全球需求大大增加。據(jù)Evaluate MedTech 的統(tǒng)計(jì)，2021年全球醫(yī)療器械銷售規(guī)模為4,050億美元，估計(jì)到2024年將會(huì)到達(dá)5,945億美元，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%。隨著我國(guó)居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識(shí)的增加，醫(yī)療器械產(chǎn)品需求持續(xù)增長(zhǎng)。人口老齡時(shí)代的來(lái)臨，以及消費(fèi)力量的提升，將進(jìn)一步拉動(dòng)市場(chǎng)需求，促使行業(yè)進(jìn)展增速提高。?中國(guó)醫(yī)療器械藍(lán)皮書2021?數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模約為5,304億元，同比增長(zhǎng)19.86%。2、公司具備供給高端醫(yī)療器械及耗材業(yè)務(wù)整體解決方案的力

5、量公司和日本兄弟工業(yè)株式會(huì)社Brother、柯尼卡美能達(dá)株式會(huì)社Konica Minolta等世界知名的客戶長(zhǎng)期合作，并在合作過(guò)程中提高了自己的工程技術(shù)力量，借鑒了先進(jìn)的管理理念，形成了完善的、符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)管理系統(tǒng)，并逐步進(jìn)入到高端醫(yī)療器械及耗材業(yè)務(wù)領(lǐng)域。公司依托于快速的反響力量、定制化的自動(dòng)化生產(chǎn)工藝、領(lǐng)先的精密模具成型周期指標(biāo)、快速完備的售后效勞機(jī)制，已經(jīng)打造出了整體解決方案供給力量。公司的整體解決方案可以實(shí)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)高端客戶對(duì)產(chǎn)品的需求，并能夠滿足大批量、高標(biāo)準(zhǔn)的要求，并建立快速完備的售后效勞機(jī)制，這都構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。3、公司具有開拓市場(chǎng)和維護(hù)高端客戶的力量公司將持續(xù)通過(guò)“定制

6、化、非標(biāo)化的解決方案，不斷快速響應(yīng)各下游客戶的不同需求。同時(shí)，公司通過(guò)憑借公司多年來(lái)積累的卓越工程力量及智能制造優(yōu)勢(shì)，與國(guó)內(nèi)外行業(yè)品牌客戶進(jìn)行深度合作，持續(xù)為客戶制造價(jià)值，已經(jīng)和多家知名醫(yī)療企業(yè)建立了合作關(guān)系。四、工程投資概算工程方案總投資為35,400.00萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)31,900.00萬(wàn)元、廠房租賃及裝修2,190.00萬(wàn)元、其他費(fèi)用110.00萬(wàn)元、鋪底流淌資金1,200.00萬(wàn)元。具體投資明細(xì)狀況如下：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)工程投資金額占總投資的比例1設(shè)備線自動(dòng)化線投資31,900.0090.11%2廠房租賃及裝修2,190.006.19%3其他費(fèi)用110.000.31%4鋪底流淌資金

7、1,200.003.39%工程總投資35,400.00100.00%五、工程經(jīng)濟(jì)效益經(jīng)測(cè)算，工程主要財(cái)務(wù)分析指標(biāo)如下：1、相關(guān)產(chǎn)品供需關(guān)系狀況本次工程的產(chǎn)品為基因測(cè)序耗材、幫助生殖耗材、體外診斷耗材等醫(yī)療器械類產(chǎn)品。隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展、人口總量的增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度的提高以及人民保健意識(shí)的不斷增加，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)以及國(guó)際醫(yī)療器械行業(yè)的持續(xù)進(jìn)展。2021年我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模約為4,701億元，比2021年增長(zhǎng)525億元，增幅達(dá)12.57%。從2021年至2021年，我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)年均增速均保持在10%以上。2021年全球醫(yī)療器械銷售額到達(dá)4,050億美元，估計(jì)到2024年全球醫(yī)療器械銷售額可達(dá)5

8、,945億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.6%。2021年全球疫情爆發(fā)以來(lái)，國(guó)際醫(yī)療器械客戶的海外供給鏈中斷加速了供給鏈轉(zhuǎn)移的進(jìn)程。由于我國(guó)疫情把握狀況良好，國(guó)內(nèi)的醫(yī)用耗材生產(chǎn)廠商不斷進(jìn)入局部國(guó)際醫(yī)療器械客戶的供給鏈體系，增加了全球市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)用耗材的需求。國(guó)際醫(yī)療器械客戶的供給鏈體系中原供給商的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)缺乏整體性，而公司具備設(shè)計(jì)、注塑模具、注塑生產(chǎn)、自動(dòng)化制造等一站式效勞優(yōu)勢(shì)，公司在進(jìn)入國(guó)際醫(yī)療器械客戶的供給鏈體系后，更易得到客戶的信任和業(yè)務(wù)時(shí)機(jī)。2、毛利率、價(jià)格猜測(cè)狀況工程產(chǎn)品為基因測(cè)序耗材、幫助生殖耗材、體外診斷耗材等醫(yī)療器械類產(chǎn)品，公司同類產(chǎn)品的價(jià)格、毛利率變化狀況如下：本次工程在進(jìn)行效益

9、測(cè)算時(shí)，出于謹(jǐn)慎性、合理性的考慮，參考了公司同類產(chǎn)品的平均價(jià)格、平均毛利率，具體狀況如下：3、同行業(yè)可比工程狀況同行業(yè)可比工程狀況如下：本次“高端醫(yī)療器械及耗材生產(chǎn)線擴(kuò)建工程的內(nèi)部收益率為18.89%、投資回收期為5.89年，均與同行業(yè)可比工程接近。4、效益測(cè)算的具體過(guò)程工程估計(jì)效益的測(cè)算依據(jù)、測(cè)算過(guò)程合理，具體分析如下：1工程收入 工程建成達(dá)產(chǎn)后，依據(jù)工程的規(guī)劃狀況，工程產(chǎn)品主要為基因測(cè)序全產(chǎn)業(yè)耗材、體外診斷耗材、幫助生殖耗材等，各類產(chǎn)品銷售價(jià)格測(cè)算主要考慮公司可比產(chǎn)品歷史價(jià)格確定，銷售收入具體測(cè)算過(guò)程如下：產(chǎn)品類別單價(jià)萬(wàn)元/噸銷量噸銷售收入萬(wàn)元基因測(cè)序耗材21.30658.7614,033

10、.31體外診斷耗材12.081,377.7416,645.00幫助生殖耗材10.15563.505,721.69合計(jì)-2,600.0036,400.00工程產(chǎn)品的銷量主要考慮產(chǎn)品的市場(chǎng)需求狀況，猜測(cè)單價(jià)參考公司可比產(chǎn)品歷史價(jià)格，具體狀況如下：由上表可知，本次工程全部產(chǎn)品的猜測(cè)單價(jià)均低于公司同類產(chǎn)品銷售均價(jià)，測(cè)算合理。 綜上所述，本次工程的收入測(cè)算合理。2工程毛利率 工程的毛利率主要參考公司可比產(chǎn)品的歷史數(shù)據(jù)，具體狀況如下：由上表可知，本次工程毛利率測(cè)算合理。3工程期間費(fèi)用銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用含研發(fā)費(fèi)用以產(chǎn)品銷售收入為根底進(jìn)行計(jì)算，同時(shí)參考依據(jù)為工程實(shí)施主體相關(guān)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入的比例。本次工程銷售費(fèi)用、管理費(fèi)