上海寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016部門決算

1、上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度部門決算第一部分 上海市寶山建設(shè)和交通委員會概況一、主要職能 1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通和城市管理的方針、政策以及法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本區(qū)實際，研究擬定相應(yīng)的實施方案，組織、指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全區(qū)的城鄉(xiāng)建設(shè)、交通和城市管理工作。 2、根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體規(guī)劃，研究擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)、交通的發(fā)展規(guī)劃，編制中長期規(guī)劃和年度計劃，并指導(dǎo)實施;協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通和管理專業(yè)規(guī)劃。 3、負(fù)責(zé)本區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)交通行業(yè)城市維護資金的安排和管理以及市政工程項目的資金安排。 4、負(fù)責(zé)重大工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作的推進和落實;組織城鄉(xiāng)建設(shè)、交通管理及重大工程項目的前

2、期論證和項目技術(shù)儲備;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促區(qū)域內(nèi)城鄉(xiāng)重大建設(shè)工程的實施。 5、貫徹執(zhí)行國家和上海市有關(guān)國防交通工作的方針、政策及法律、法規(guī);負(fù)責(zé)本區(qū)交通運輸管理工作;負(fù)責(zé)國防交通工作;負(fù)責(zé)無人看守鐵路道口管理工作。 6、編制本區(qū)有關(guān)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運輸和公共客運發(fā)展等規(guī)劃和計劃，審核報批城市道路、公路、燃?xì)獾冉ㄔO(shè)項目的立項與實施計劃。 7、根據(jù)法律、法規(guī)所賦予的職權(quán)，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)并監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)、交通管理工作中的有關(guān)行政審批及執(zhí)法工作。 8、組織、指導(dǎo)并督促區(qū)域內(nèi)市管以外的道路、交通、建筑、燃?xì)獾刃袠I(yè)管理工作。 9、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)街鎮(zhèn)、園區(qū)建設(shè)交通的行業(yè)管理工作。 10、負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議

3、受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。 11、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門決算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會部門決算包括：寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會本級決算、下屬事業(yè)單位決算。納入寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：序號單位名稱備注1上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會（本部）2上海市寶山區(qū)市政工程管理中心3上海市寶山區(qū)公路管理中心4上海市寶山區(qū)建筑管理所5上海市寶山區(qū)建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站6上海市寶山區(qū)燃?xì)夤芾硭?上海市寶山區(qū)城市交通運輸管理所8上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會交通執(zhí)法大隊第二部分上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度部門決算表2016年度收入支出

4、決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入44929.41一、一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入3097.47七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出323.77九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出314.49十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20801.63十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出25567.13十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出5

5、12.71二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計48026.88本年支出合計47519.73用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配613.16年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8408.85年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8302.84總計56435.73總計56435.7327 / 272016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計48026.8844929.413,097.47208社會保障和就業(yè)支出324.57324.5720805行政事業(yè)單位離退休324.57324.572080501 歸口管理的行政單位離退休43.77

6、43.772080502 事業(yè)單位離退休280.8280.8210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出314.49214.4921005醫(yī)療保障314.49314.492100501 行政單位醫(yī)療83.6883.682100502 事業(yè)單位醫(yī)療215.94215.942100503 公務(wù)員醫(yī)療補助14.8714.87212城鄉(xiāng)社區(qū)支出18539.0517763.73775.3221201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)5266.915266.910.002120101 行政運行857.34857.342120102 一般行政管理事務(wù)1,097.881,097.882120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3,311.693,

7、311.6921203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施10,540.4210,421.31119.112120399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出10,540.4210,421.31119.1121206建設(shè)市場管理與監(jiān)督2,662.682,075.51587.172120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督2,662.682,075.51587.1721299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.040.0069.042129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.040.0069.04214交通運輸支出28,302.8125,980.662,322.1521401公路水路運輸27,761.3025,439.152,322.152140101 行

8、政運行1,559.591,559.592140102 一般行政管理事務(wù)1,161.911,161.912140106 公路養(yǎng)護21,716.7721,716.772140199 其他公路水路運輸支出3,323.031,000.882322.1521499其他交通運輸支出541.51541.512149999 其他交通運輸支出541.51541.51215資源勘探信息等支出31.0031.0021506安全生產(chǎn)監(jiān)管31.0031.002150606 應(yīng)急救援支出31.0031.00221住房保障支出514.96514.9622101保障性安居工程支出2.252.252210105 農(nóng)村危房改造2

9、.252.2522102住房改革支出512.71512.712210201 住房公積金251.32251.322210203 購房補貼261.39261.392016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計47,519.737,758.6139,761.12208社會保障和就業(yè)支出323.77273.4750.3020805行政事業(yè)單位離退休323.77273.4750.302080501歸口管理的行政單位離退休42.9738.574.402080502 事業(yè)單位離退休280.80234.9045.9021

10、0醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出314.49314.4921005醫(yī)療保障314.49314.492100501 行政單位醫(yī)療83.6883.682100502 事業(yè)單位醫(yī)療215.94215.942100503 公務(wù)員醫(yī)療補助14.8714.87212城鄉(xiāng)社區(qū)支出20,801.633,927.2016,874.4321201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)7,540.78896.866,643.922120101 行政運行896.86896.860.002120102 一般行政管理事務(wù)1,165.451,165.452120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5,478.475,478.4721203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施11

11、,103.891,200.709,903.192120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出11,103.891,200.709,903.1921206建設(shè)市場管理與監(jiān)督2,139.521,829.64309.882120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督2,139.521,829.64309.8821299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.4417.442129999 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出17.4417.44214交通運輸支出25,567.132,730.7422,836.3921401公路水路運輸25,229.642,730.7422,498.902140101 行政運行1,559.591,559.590.0021401

12、02 一般行政管理事務(wù)1,211.801,211.802140106 公路養(yǎng)護20,721.221,171.1519,550.072140199 其他公路水路運輸支出1,737.031,737.0321499其他交通運輸支出337.49337.492149999其他交通運輸支出337.49337.49221住房保障支出512.71512.7122102住房改革支出512.71512.712210201 住房公積金251.32251.322210203 購房補貼261.39261.392016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基

13、金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款44929.41一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出323.77323.77九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出314.49314.49十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出20510.8620510.86十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出24285.6324285.63十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出512.71512.71二十、糧油物資儲備支出二十一、其他

14、支出本年收入合計44929.41本年支出合計45947.4645947.46年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7259.09年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6241.046241.04 一般公共預(yù)算財政撥款7259.09 政府性基金預(yù)算財政撥款總計52188.5總計52188.552188.52016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項208社會保障和就業(yè)支出323.77273.4750.320805行政事業(yè)單位離退休323.77273.4750.32080501歸口管理的行政單位離退休42.9738.574.4208050

15、2 事業(yè)單位離退休280.8234.945.9210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出314.49314.4921005醫(yī)療保障314.49314.492100501 行政單位醫(yī)療83.6883.682100502 事業(yè)單位醫(yī)療215.94215.942100503 公務(wù)員醫(yī)療補助14.8714.87212城鄉(xiāng)社區(qū)支出20510.863851.6316659.2321201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)7501.26857.346643.922120101 行政運行857.34857.342120102 一般行政管理事務(wù)1165.451165.452120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出5478.475478.47212

16、03城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施10934.11184.569749.542120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出10934.11184.569749.5421206建設(shè)市場管理與監(jiān)督2075.51809.73265.772120601 建設(shè)市場管理與監(jiān)督2075.51809.73265.77214交通運輸支出24285.632730.7421554.8921401公路水路運輸23948.142730.7421217.42140101 行政運行1559.591559.592140102 一般行政管理事務(wù)1211.81211.82140106 公路養(yǎng)護20721.221171.1519550.07214019

17、9 其他公路水路運輸支出455.53455.5321499其他交通運輸支出337.49337.492149999其他交通運輸支出337.49337.49221住房保障支出512.71512.7122102住房改革支出512.71512.712210201 住房公積金251.32251.322210203 購房補貼261.39261.39合計45947.467683.0438264.422016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出5449.975449.9730101 基本工資9

18、72.44972.4430102 津貼補貼864.41864.4130103 獎金194.26194.2630104 其他社會保障繳費434.02434.0230106 伙食補助費0.310.3130107 績效工資1880.591880.5930108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費539.06539.0630109職業(yè)年金繳費334.07334.0730199 其他工資福利支出230.81230.81302商品和服務(wù)支出1318.851318.8530201 辦公費113.18113.1830202 印刷費36.2436.2430203 咨詢費7.537.5330204 手續(xù)費0030205

19、水費12.1112.1130206 電費84.5584.5530207 郵電費18.1718.1730208 取暖費0030209 物業(yè)管理費128.41128.4130211 差旅費14.7214.7230212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費61.0261.0230214 租賃費30215 會議費2.712.7130216 培訓(xùn)費19.3419.3430217 公務(wù)接待費2.072.0730218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務(wù)費30227 委托業(yè)務(wù)費222230228 工會經(jīng)費46.4946.4930229 福利費93.2793.27

20、30231 公務(wù)用車運行維護費139.68139.6830239 其他交通費用50.150.130240 稅金及附加費用0030299 其他商品和服務(wù)支出467.26467.26303對個人和家庭的補助914.22914.2330301 離休費41.7841.7830302 退休費231.64231.6430303 退職（役）費0030304 撫恤金110.16110.1630305 生活補助30307 醫(yī)療費30308 助學(xué)金30309 獎勵金0.910.9130311 住房公積金261.11261.1130312 提租補貼0030313 購房補貼261.39261.3930399 其他對個

21、人和家庭的補助支出7.237.23310其他資本性支出31002 辦公設(shè)備購置31003 專用設(shè)備購置31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計7,683.046364.191318.852016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)302.68234.77244.395.85228.91

22、236.4635.96228.91200.505.862.082016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分 上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度部門決算情況說明一、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度收入支出總體情況說明上海市建設(shè)和交通委員會2016年度收入總計為48026.88萬元，比2015年度收入增加2239.08萬元;2016年度支出總計為47519.73萬元，比2015年度支出增

23、加6206.08萬元。主要原因：部分2015年度項目經(jīng)費在2016年度支出。二、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度收入決算情況說明上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度收入合計48026.88萬元，其中：財政撥款收入44929.41萬元，占93.55%；其他收入3097.47萬元，占6.45%。三、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度支出決算情況說明上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度支出合計47519.73萬元，其中：基本支出7758.61萬元，占16.33%；項目支出39761.12萬元，占83.67%。四、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度財政撥款收入支

24、出總體情況說明上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度收支總計為56435.73萬元，其中財政撥款收入為44929.41萬元，比2015年財政撥款收入增加1139.86萬元，增長2.6%，主要原因：增加了部分項目的專項經(jīng)費；2016年度支出總計為47519.73萬元，其中財政撥款支出45947.46萬元，比2015年度財政撥款支出增加8865.37萬元，增長23.91%。主要原因：部分2015年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金在2016年度使用。五、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出總體情況。上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度一般公

25、共預(yù)算財政撥款支出45947.46萬元，占本年支出合計的96.69%。與2015年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加8865.37萬元，增長23.91%。主要原因：部分2015年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金在2016年度使用。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出45947.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）323.77萬元，占0.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）314.49萬元，占0.68%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）20510.86萬元，占44.64%；交通運輸支出（類）24285.63萬元，占52.86%；住房保障支出（

26、類）512.71萬元，占1.12%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為39500.63萬元，支出決算為45947.46萬元，完成年初預(yù)算的116.32%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分2015年結(jié)轉(zhuǎn)項目在2016年支出等。其中：1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）支出42.97萬元。主要用于：寶山區(qū)建交委本級及寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊離退休人員的福利費、體檢費、活動費、撫恤費等支出。年初預(yù)算為47.12萬元，支出決算為42.97萬元，完成年初預(yù)算的91.19%。決算數(shù)小于

27、預(yù)算數(shù)的主要原因：人數(shù)調(diào)整等。2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）支出280.8萬元。主要用于：建交委系統(tǒng)除了寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊以外6家事業(yè)單位離退休人員福利費、體檢費、活動費、撫恤費等支出。年初預(yù)算為281.5萬元，支出決算為280.8萬元，完成年初預(yù)算的99.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分退休人員未參加健康體檢等。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）2016年度決算支出83.68萬元，主要用于寶山區(qū)建交委本級和寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊在職人員醫(yī)療保障繳費支出。年初預(yù)算為80.32萬元，支出決算為83.68萬元，完成

28、年初預(yù)算的104.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分在職人員工資正常晉升，調(diào)增社保繳款等。4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2016年度決算支出215.94萬元，主要用于寶山區(qū)建交委系統(tǒng)除了寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊以外6家事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保障繳費支出。年初預(yù)算為263.14萬元，支出決算為215.94萬元，完成年初預(yù)算的82.06%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人數(shù)調(diào)整等。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2016年度決算支出14.87萬元，主要用于寶山區(qū)建交委本級和寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊在職人員醫(yī)療醫(yī)療補助。年初預(yù)算為14.6萬元

29、，支出決算為14.87萬元，完成年初預(yù)算的101.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分在職人員工資正常晉升，醫(yī)療補助增加等。6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出857.34萬元。主要用于：寶山區(qū)建交委本級維持正常運行所發(fā)生的基本支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。年初預(yù)算為824.58萬元，支出決算為857.34萬元，完成年初預(yù)算的103.97%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：部分在職人員工資正常晉升，醫(yī)療補助增加等。7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出1165.45萬元。主要用于：主要用于貨港費征收補貼、管養(yǎng)分離后退休人員補貼支出、征地

30、養(yǎng)老人員費用等支出。年初預(yù)算為1114.43萬元，支出決算為1165.45萬元，完成年初預(yù)算的104.58 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加了管養(yǎng)分離后退休人員補貼支出等。8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）支出5478.47萬元。主要用于：主要公共自行車網(wǎng)點建設(shè)經(jīng)費、運維費及綜合道路交通和軌道交通規(guī)劃等。年初無預(yù)算，支出決算為5478.47萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2016年當(dāng)年作為區(qū)政府一事一議項目，列入當(dāng)年調(diào)整預(yù)算。9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）支出10934.1萬元。主要用于：寶山區(qū)市政工程管

31、理中心、寶山區(qū)燃?xì)夤芾硭幕局С鲆约皬垙R、呼瑪?shù)貐^(qū)老公房內(nèi)燃?xì)夤艿栏脑旌蛥^(qū)屬市政道路的掘路修復(fù)、道路養(yǎng)護等項目的支出。年初預(yù)算為9183.07萬元，支出決算為10934.1萬元，完成年初預(yù)算的119.07 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因： 2015年度呼瑪?shù)貐^(qū)老公房內(nèi)燃?xì)夤艿栏脑旃こ炭盍腥?016年度支出等。10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）支出2075.5萬元。主要用于：寶山區(qū)建筑管理所、寶山區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站的基本支出及經(jīng)適房材料抽檢、安全質(zhì)量監(jiān)督管理以及辦公設(shè)備更新等支出。年初預(yù)算為1720.09萬元，支出決算為2075.5萬元，完成年初預(yù)算

32、的120.66 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加經(jīng)適房與大居建材抽檢費支出等。11、交通運輸（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）支出1559.59萬元。主要用于：維持寶山區(qū)交通運輸管理所和寶山區(qū)城市交通執(zhí)法大隊2家單位的基本支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。年初預(yù)算為1422.44萬元，支出決算為1559.59萬元，完成年初預(yù)算的109.64%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員費用調(diào)增。12、交通運輸（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出1211.8萬元。主要用于：主要用于寶山區(qū)交通運輸管理所和寶山區(qū)城市交通執(zhí)法大隊2家單位的辦公用房租賃費、道路停車服務(wù)社經(jīng)費的支出以及美蘭湖公交

33、樞紐運營維護費等項目的支出。年初預(yù)算為1228.05萬元，支出決算為1211.8萬元，完成年初預(yù)算的98.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：區(qū)政府明確取消延時工作補貼，減少專項支出等。13、交通運輸（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）支出20721.22萬元。主要用于：寶山區(qū)公路管理中心的基本支出和農(nóng)村公路養(yǎng)護及大中修、區(qū)管道路交通專項整治、公路賠補償修復(fù)、綠化更新等項目的支出。年初預(yù)算為21751.84萬元，支出決算為20721.11萬元，完成年初預(yù)算的95.26%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：當(dāng)年部分預(yù)算項目未完全完工，結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)使用。14、交通運輸（類）公路水路運輸（款）其

34、他公路水路運輸支出（項）支出455.53萬元。主要用于：寶山區(qū)交通違法行為大整治設(shè)施完善中的外環(huán)線復(fù)線、軌交1、3號線5個站點養(yǎng)護費等項目的支出。年初預(yù)算為706.24萬元，支出決算為455.53萬元，完成年初預(yù)算的64.5%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：當(dāng)年部分預(yù)算項目未完全完工，結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)使用。15、交通運輸（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）支出337.49萬元。主要用于：交通運輸（類）其他公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）支出337.49萬元。主要用于：寶山區(qū)創(chuàng)建公交城區(qū)評估報告經(jīng)費、公共自行車運維費等。年初預(yù)算為639.86萬元，支出決算為337

35、.49萬元，完成年初預(yù)算的52.74%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：當(dāng)年部分預(yù)算項目未完全完工，結(jié)轉(zhuǎn)至2017年繼續(xù)使用。16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出251.32萬元。主要用于：建交委本級及7家事業(yè)單位在職職工的住房公積金支出。年初預(yù)算為223.35萬元，支出決算為251.32萬元，完成年初預(yù)算的112.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：寶山區(qū)建交委本級及寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊在職職工增加補充公積金。17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）支出261.39萬元。主要用于：寶山區(qū)建交委本級和寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊在職人員的購房補貼支出。年初無預(yù)算因政策

36、性因素調(diào)整，實際支出261.39萬元。六、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7683.04萬元，包括人員經(jīng)費6364.19萬元，公用經(jīng)費1318.85萬元?；局С鲋校?、工資福利支出5449.97萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等。2、商品和服務(wù)支出1318.85萬元，主要用于：辦公費、印刷費、 咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)

37、費、福利費、公務(wù)用車運行維護費以及其他商品和服務(wù)支出等。3、對個人和家庭的補助914.22萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出。七、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為234.77萬元，支出決算為244.39萬元，完成預(yù)算的96.07%，其中：因公出國（境）費決算為5.85萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為236.46萬元，完成預(yù)算的103.3%；公務(wù)接待費支出決

38、算為2.08萬元，完成預(yù)算的35.49%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：車輛購置經(jīng)費財政年初未安排，調(diào)整預(yù)算中安排購置。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度增加17.35萬元，增長6.26%，其中：因公出國（境）費支出決算增加3.25萬元，增長25%；公務(wù)用車購置費支出35.96萬元，2015年未發(fā)生支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少18.65萬元，降低8.5%；公務(wù)接待費支出決算減少3.22萬元，降低60.75%。因公出國（境）費支出增加的主要原因是增加了出國經(jīng)費的1人次數(shù)。公務(wù)用車購置，2016年更新了2輛公務(wù)用車，運行維護費支出減少是更新了

39、部分公務(wù)用車，減少車輛修理費。公務(wù)接待費支出減少，原因是減少公務(wù)接待。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算5.85萬元，占2.39%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算236.45萬元，占96.76%；公務(wù)接待費支出決算2.08萬元，占0.85%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出5.85萬元。全年安排因公出國（境）團組2個、累計2人次。開支內(nèi)容包括：寶山區(qū)建交委本級1人次參加赴臺交流考察和寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊1人次參加德國等國的業(yè)務(wù)交流。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出236.46萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為3

40、5.96萬元。主要用于寶山區(qū)公路管理中心更新了公務(wù)用車2輛。公務(wù)用車運行維護支出200.50萬元。主要用于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會本級及基層單位的公務(wù)用車的保險、修理和燃油等支出。2016年，上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會所屬各預(yù)算單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為53輛。3、公務(wù)接待費支出2.08萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出2.08萬元，無外事接待。主要用于公務(wù)活動中的客飯費、茶葉等支出。公務(wù)接待156批次1561人次。八、關(guān)于上海市寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明上海市寶山區(qū)寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。九、國有資

41、本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明上海市寶山區(qū)寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會2016年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2016年度上海市寶山區(qū)寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會機關(guān)運行經(jīng)費支出302.68萬，比2015年度增加64.86萬元，增長27.27%。主要原因是寶山區(qū)建交委本級和寶山區(qū)交通執(zhí)法大隊辦公業(yè)務(wù)費增加等。（二）政府采購支出情況。2016年度本部門政府采購金額（以合同簽訂為準(zhǔn)）15120.25萬元，其中：貨物采購金額74.85萬元、工程采購金額13794.38萬元、服務(wù)采購金額1251.02萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016年12月31日，上海市寶山區(qū)寶山區(qū)建設(shè)和交通委員會共有車輛53輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛。無單位價值50萬元以上