環(huán)境監(jiān)測(cè)站質(zhì)量記錄內(nèi)審要素檢查表(共56頁(yè)).doc

1、內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.1依法成立并能夠承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任的法人或者其他組織序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1監(jiān)測(cè)站法人應(yīng)具備有效的法律地位文件。查法律識(shí)別文件、注冊(cè)登記法律文件、法人任命文件。2監(jiān)測(cè)站及其人員應(yīng)遵守法律法規(guī)規(guī)定，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，保證客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)守信的原則。查看員工行為規(guī)范準(zhǔn)則，并從日常工作中得出結(jié)論。3監(jiān)測(cè)站是否明確所在所在組織中的地位，是否明確質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)之間的關(guān)系？查法律識(shí)別文件、注冊(cè)登記法律文件、有無(wú)必要的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)。4監(jiān)測(cè)站所在單位還從事檢驗(yàn)檢測(cè)以外的活動(dòng)，是否識(shí)別潛在的利

2、益沖突，并解決或?qū)⑵浣抵磷畹汀２榭礄C(jī)構(gòu)職能一覽表。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持人員管理程序。是否規(guī)定職責(zé)、錄用條件、任職資格、持續(xù)滿足要求的措施、錄用和考評(píng)規(guī)則、工作的重要性和相關(guān)性及其權(quán)利和相互關(guān)系等方面的要求。查程序文件及各崗位任職條件，人員監(jiān)督考核結(jié)果，查看人員是否符合崗位任職條件，。2是否有培訓(xùn)、宣傳或內(nèi)部溝通記錄，是否能保障制定的政策和制度得以理解。查人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及

3、部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-4.2.2序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1有保證公正性和誠(chéng)信的承諾及制度或規(guī)定。能否有效防止任何有損獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；能否有措施防止任何形式的商業(yè)賄賂。實(shí)行誠(chéng)信守法檢驗(yàn)檢測(cè)，實(shí)行檢驗(yàn)檢測(cè)事務(wù)公開(kāi)。查看管理人員職能表及財(cái)務(wù)收據(jù)簽字。2是否按照規(guī)定的程序和方法完成檢驗(yàn)檢測(cè)工作，真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和結(jié)果。檢查檢驗(yàn)檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果報(bào)告內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果

4、符合基本符合不符合1是否承擔(dān)保密義務(wù)，不管是獲得的、還是產(chǎn)生的秘密，應(yīng)制定并實(shí)施保密規(guī)定或措施，是否明確國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的概念及范圍，設(shè)置響應(yīng)的技術(shù)手段，制定責(zé)任部門及人員，進(jìn)行了保密教育、保密檢查，對(duì)有關(guān)現(xiàn)象進(jìn)行響應(yīng)的處理，是否有記錄可查。查看與第三方的合同書(shū)及每年人員考核結(jié)果。2是否制定并實(shí)施保證公開(kāi)性和誠(chéng)信的承諾，是否有回避制度或規(guī)定和相應(yīng)記錄。查看相關(guān)記錄。3從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，是否同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否對(duì)使用人員有管理規(guī)定和措施。是否有被使用人員的自身誠(chéng)信性承諾。查看使用人員資格確認(rèn)。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)

5、間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否持續(xù)保證人員的能力，是否制定人員培訓(xùn)和管理程序，分析培訓(xùn)需求和有效實(shí)施培訓(xùn)。查人員培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)申請(qǐng)表、培訓(xùn)總結(jié)表。2是否對(duì)人員培訓(xùn)進(jìn)行全面策劃，是否有完整的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施和效果評(píng)價(jià)記錄。查看培訓(xùn)目的，查看制定的與實(shí)施的人員培訓(xùn)計(jì)劃。3是否有計(jì)劃的對(duì)人員，尤其是在培人員、新上崗人員、結(jié)果不滿意的人員或者造作關(guān)鍵項(xiàng)目的人員進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督員是否符合條件要求、人員監(jiān)督計(jì)劃和監(jiān)督活動(dòng)實(shí)施與評(píng)價(jià)記錄是否真實(shí)、完整。查年度人員監(jiān)督計(jì)劃表，對(duì)在培人員有無(wú)適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督，對(duì)監(jiān)督員的資格進(jìn)行確

6、認(rèn)。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否規(guī)定人員或崗位職責(zé)、任職資格和使用條件。查質(zhì)量手冊(cè)或其他管理體系文件。2所有從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告、提出意見(jiàn)和解釋以及操作設(shè)備的人員是否都必須有考核、評(píng)價(jià)合格證據(jù)，是否持證上崗。查相關(guān)人員檔案及有關(guān)證件。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否配置滿足要求的、與

7、檢驗(yàn)檢測(cè)能力相適應(yīng)的管理人員和技術(shù)人員。與申請(qǐng)或批準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測(cè)能力是否對(duì)應(yīng)，石都可以正式管理和技術(shù)人員滿足檢驗(yàn)檢測(cè)能力的要求。查人員一覽表、質(zhì)量認(rèn)證檢測(cè)項(xiàng)目。2是否建立程序，與人員職責(zé)、任職條件、權(quán)利和相互關(guān)系進(jìn)行規(guī)定，是否滿足旅行實(shí)施、保持、改進(jìn)管理體系的需求。查程序文件。3是否建立人員技術(shù)檔案，檔案送資料是否齊全。查人員檔案。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否與使用人員簽訂合同，是否證實(shí)使用建立了錄用關(guān)系、勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系的人員。查看機(jī)構(gòu)與人

8、員簽訂的合同及人員入編手續(xù)或證明。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1管理體系文件是否有人員管理規(guī)定，是否清晰描述管理人員、技術(shù)人員當(dāng)前工作狀態(tài)，且信息完整。查程序文件及人員技術(shù)檔案中對(duì)人員當(dāng)前工作的描述。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1最高管理者是否負(fù)責(zé)管理體系的整體運(yùn)作，發(fā)布或授權(quán)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并

9、輸入管理評(píng)審。查看管理評(píng)審相關(guān)記錄。2最高管理者旅行全面組織管理體系運(yùn)行和持續(xù)滿足要求的承諾，包括管理體系變更時(shí)，管理體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)證據(jù)。查證管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。3最高管理者是否建立健全溝通機(jī)制，是否有管理體系文件和政策、制度的宣貫、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)記錄。查相關(guān)記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否配置與技術(shù)領(lǐng)域相適應(yīng)的一名或多名技術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)管理層，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。其職責(zé)和權(quán)利、認(rèn)知條件是否在管理體系文件中予以規(guī)定，并有證據(jù)材料

10、滿足規(guī)定要求。查技術(shù)管理層人員表及人員學(xué)歷、培訓(xùn)證明材料。2是否配備質(zhì)量主管，可直接與最高管理者溝通，保障管理體系的有效運(yùn)行。其職責(zé)和權(quán)利、任職條件是否在管理體系文件中予以規(guī)定，并有證據(jù)材料滿足規(guī)定要求。查人員職能表。3是否制定關(guān)鍵管理人員的代理人，是否有各項(xiàng)工作持續(xù)正常進(jìn)行的證據(jù)材料。查人員職能表。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1授權(quán)簽字人是否經(jīng)機(jī)構(gòu)提名，具有中級(jí)以上技術(shù)職稱或同等能力。查證人員技術(shù)檔案。2授權(quán)簽字人是否滿足檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)涉及的項(xiàng)目

11、的能力，非授權(quán)簽字人是否簽發(fā)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。查檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)簽字。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.2具有與其從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相適應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)人員和管理人員-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否識(shí)別和滿足相關(guān)法律、行政法規(guī)對(duì)法律地位、技術(shù)資源配置和從業(yè)人員資格的規(guī)定要求。查機(jī)構(gòu)人員檔案。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.3具有固定的工作場(chǎng)所，工作環(huán)境滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1實(shí)驗(yàn)室是否具備監(jiān)測(cè)和控制環(huán)境條件的能力，并且是否維護(hù)和保持這種能力是否特別關(guān)注非固定場(chǎng)所。查實(shí)驗(yàn)

12、室資質(zhì)認(rèn)定表。2對(duì)影響檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件的技術(shù)要求是否已經(jīng)全部文件化，是否符合“三方要求”。查實(shí)驗(yàn)室相關(guān)的方法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，程序手冊(cè)。3現(xiàn)有的設(shè)施和環(huán)境條件是否均有利于檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的正確實(shí)施；是否存在會(huì)使結(jié)果無(wú)效或?qū)λ蟮臏y(cè)量質(zhì)量產(chǎn)生不良影響的情況。查看實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件。4需要檢測(cè)、控制和記錄的環(huán)境條件，是否進(jìn)行了監(jiān)控并記錄。查相關(guān)使用記錄、領(lǐng)用記錄等。5檔環(huán)境條件已經(jīng)危及到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)，是否立即停止檢驗(yàn)檢測(cè)；對(duì)已檢驗(yàn)檢測(cè)的數(shù)據(jù)石都按無(wú)效處理，并執(zhí)行不符合檢驗(yàn)/校準(zhǔn)工作程序。查質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。6對(duì)相互不相容的活動(dòng)的相鄰區(qū)域是否進(jìn)行了有效的隔離；是否能有效的防止相互（交叉）污染的發(fā)生。查

13、看實(shí)驗(yàn)室儀器藥品儲(chǔ)藏情況、實(shí)驗(yàn)操作區(qū)域。7對(duì)進(jìn)入和使用對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有響應(yīng)的區(qū)域是否有明顯的控制；控制范圍是否明文規(guī)定，控制措施是否有效。查實(shí)驗(yàn)室使用規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。8是否有必要的內(nèi)務(wù)管理程序文件；內(nèi)務(wù)管理是否良好；是否符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需要的有關(guān)健康、安全和環(huán)保要求的相關(guān)固定和必要措施；實(shí)施是否有效。查程序文件，查看實(shí)驗(yàn)室相關(guān)記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.4具備從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)所必需的檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否制定并實(shí)施減壓檢測(cè)設(shè)備的管理程序，有關(guān)內(nèi)容和環(huán)節(jié)是否齊全，是否覆蓋所有安全處置、運(yùn)輸、存放、使用、

14、有計(jì)劃維護(hù)測(cè)量設(shè)備的操作，是否有響應(yīng)的應(yīng)急處理措施，規(guī)定是否合理且具有操作性。是否有相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和準(zhǔn)則的要求。查程序文件、相關(guān)法律規(guī)文件。2是否配備了正確進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的全部設(shè)備。是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有重要影響的設(shè)備制定檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃；是否在設(shè)備投入服務(wù)前進(jìn)行校準(zhǔn)或核查，使用前進(jìn)行核查和/或校準(zhǔn)。查儀器設(shè)備一覽表，儀器校準(zhǔn)記錄。3對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性有效性有影響的所有設(shè)備是否均由授權(quán)人員操作，設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料是否便于有關(guān)人員取用；用于檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié)果又影響的一起設(shè)備及軟件是否均有唯一性標(biāo)識(shí)。查看儀器使用記錄、儀器檔案。4是否保存對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果有重要影響的設(shè)備及其軟件的檔案，檔

15、案內(nèi)容是否符合要求。查儀器檔案。5儀器設(shè)備出現(xiàn)缺陷時(shí)，是否立即停用并明顯標(biāo)識(shí)；修復(fù)的儀器設(shè)備是否經(jīng)校準(zhǔn)或核查證明其功能指標(biāo)已恢復(fù)；是否檢查這種缺陷對(duì)過(guò)去的檢驗(yàn)檢測(cè)的影響；是否編制了不符合工作的程序，對(duì)不符合工作予以及時(shí)處理。是否變質(zhì)了糾正措施程序，“在評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生”時(shí)，是否執(zhí)行糾正措施程序。并根據(jù)實(shí)際情況，縫隙程序的合理性和可操作性。對(duì)出現(xiàn)的不符合工作或?qū)撛谠斐刹环系脑?，是否采取了糾正措施或預(yù)防措施。糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。查程序文件。6需要校準(zhǔn)和核查的設(shè)備是否均有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)表明其校準(zhǔn)狀態(tài)。脫離本單位控制的設(shè)備，返回后、恢復(fù)使用前，是否對(duì)其功能和

16、校準(zhǔn)狀態(tài)驚醒核查并顯示滿意結(jié)果。查程序文件，儀器設(shè)備檔案。7是否建立設(shè)備期間核查程序并執(zhí)行；校準(zhǔn)產(chǎn)生修正因子或修正值時(shí)，是否建立程序確保其所有備份得到正確更新；是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的硬件和軟件進(jìn)行必要的保護(hù)防止大聲使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。查程序文件。8是否制定并實(shí)施儀器設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、確認(rèn)的總體要求；是否確保測(cè)量結(jié)果溯源至國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；設(shè)備校準(zhǔn)是，是否可確保再用的測(cè)量?jī)x器設(shè)備的量值符合規(guī)定；是否制定對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的設(shè)備的校準(zhǔn)計(jì)劃和程序并有效實(shí)施。查程序文件。儀器設(shè)備檔案。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其

17、檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立、實(shí)施和保持與其活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系。查管理體系程序文件。2是否將其政策、制度、計(jì)劃、程序和指導(dǎo)書(shū)制定成文件，管理體系文件的系統(tǒng)性和協(xié)調(diào)性。查相關(guān)文件原件。3檢驗(yàn)檢測(cè)人員是否對(duì)本崗位的職責(zé)和工作的要求清楚明了。與檢驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行交流。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1質(zhì)量手冊(cè)是否包括質(zhì)量方針聲明、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)描述、人員職責(zé)、支持性程序、手冊(cè)管理

18、等。查質(zhì)量手冊(cè)。2是否發(fā)布質(zhì)量方針目標(biāo)，質(zhì)量方針聲明是否經(jīng)最高管理者授權(quán)。查看質(zhì)量手冊(cè)。3管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行管理評(píng)審。查看管理評(píng)審記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否變質(zhì)保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正性和誠(chéng)實(shí)性程序。改程序能否避免檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)降低其“承擔(dān)法律責(zé)任能力”、“管理能力”、“技術(shù)能力”，保持檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的公正性、判斷力或運(yùn)作誠(chéng)信等剛面的可信度。查程序文件。2是否制定保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)的程序。是否按照保密規(guī)定，保護(hù)客戶商業(yè)或技術(shù)產(chǎn)

19、權(quán)的事項(xiàng)，以保證客戶的利益不被侵害。應(yīng)明確保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)。查程序文件。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否具有文件控制和管理程序，有關(guān)的內(nèi)容和環(huán)節(jié)是否齊全，規(guī)定是否合理且具有可操作性。查看程序文件。2所有的內(nèi)部文件、外來(lái)文件，是否得到音效控制。查相關(guān)記錄。3是否使用失效或廢止的文件；是否存在一個(gè)文件出現(xiàn)不同版本的問(wèn)題。查現(xiàn)有的文件使用期限。4受控文件是否定期審核，必要時(shí)進(jìn)行修訂，更改的文件是否經(jīng)過(guò)再批準(zhǔn)，并加以注明。查每年不同版號(hào)的質(zhì)量手

20、冊(cè)、程序文件。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否制定評(píng)審客戶要求、標(biāo)書(shū)和合同的相關(guān)文件，不同情況下的評(píng)審規(guī)定或要求是否明確。查檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。2檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告是否在委托、標(biāo)書(shū)或合同的相關(guān)程序文件，不同情況下的評(píng)審規(guī)定或要求是否明確。查檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。3合同簽署后如有變更，是否形成書(shū)面文件，并通知相關(guān)方。查合同資料及相關(guān)的通知證明。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立

21、、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1檢驗(yàn)檢測(cè)分包是否形成文件。查相關(guān)文件。2分包需發(fā)包方事先通知客戶并經(jīng)客戶同意。了解通知的相關(guān)資料，包括語(yǔ)音或文件等。3分包責(zé)任由發(fā)包方負(fù)責(zé)。查分包合同。4發(fā)包應(yīng)對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)有評(píng)審記錄和合格分包方的名單。查相關(guān)資料。5發(fā)包方在結(jié)果報(bào)告中清晰注明分包。查分包方檢測(cè)報(bào)告。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否制定了服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買和驗(yàn)收、儲(chǔ)存的相關(guān)管理程序文件。

22、查看程序文件。2是否對(duì)采購(gòu)服務(wù)方和供應(yīng)方進(jìn)行了評(píng)價(jià)，是否建立了服務(wù)方/供應(yīng)方名單。查看評(píng)價(jià)表和服務(wù)方/供應(yīng)方名單。3已發(fā)生的采購(gòu)是否受控，是否正確選擇具備資格的供應(yīng)方。查看供應(yīng)方資質(zhì)認(rèn)定表。4是否規(guī)定了對(duì)采購(gòu)品的驗(yàn)收要求，對(duì)供應(yīng)品、試劑和消耗材料是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)收。查看采購(gòu)驗(yàn)貨單據(jù)。5供應(yīng)品、試劑、消耗材料是否具有存儲(chǔ)資料。查看存量表。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持服務(wù)客戶的程序。查程序文件。2是否保持與客戶溝通，為客戶提供咨詢服務(wù)，

23、對(duì)客戶進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的滿意度調(diào)查。饞看相關(guān)溝通信息與滿意度調(diào)查表。3是否在保密的前提下，允許客戶或其代表，合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察。查看實(shí)驗(yàn)室外來(lái)人員進(jìn)出入登記表。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持處理投訴和申訴的程序。查程序文件。2是否明確投訴和申訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)。查程序文件。3是否有效處理客戶的投訴和申訴。查相關(guān)投訴和申訴記錄。4處理投訴和申訴時(shí)，相關(guān)人員是否采取回避措施。查程序文件。內(nèi)審要素檢查表編制

24、人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持出現(xiàn)不符合工作的處理程序。查程序文件。2是否明確對(duì)不符合工作的評(píng)價(jià)、決定不符合工作是否可接受、糾正不符工作、批準(zhǔn)回復(fù)被停止的不符合工作的責(zé)任和權(quán)利。查程序文件。3是否依據(jù)程序?qū)Σ环贤咨铺幚?。查看處理結(jié)果資料。4是否對(duì)不符合工作必要時(shí)，通知客戶取消不符合工作。查相關(guān)通知資料。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢

25、查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否編制了糾正措施控制程序，并根據(jù)實(shí)際情況分析程序的變化。查程序文件。2是否對(duì)出現(xiàn)的不符合工作的進(jìn)行原因分析。查分析記錄。3是否針對(duì)原因采取了糾正措施。查糾正措施記錄。4糾正措施實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。查驗(yàn)證結(jié)果資料。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否編制了預(yù)防措施控制程序，并根據(jù)實(shí)際情況分析程序的合理性操作性。查程序文件。2是否對(duì)出現(xiàn)的潛在的不符合工作的進(jìn)行原因分析。查看分析記錄。3是否針對(duì)原因采取了

26、預(yù)防措施。查程序文件。4預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證。查程序文件。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否建立和保持識(shí)別、收集、索引、存取、存放、維護(hù)和清理質(zhì)量急了和及時(shí)記錄的程序。查程序文件。2質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄是否記錄了所有的質(zhì)量管理、檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)及每份檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的副本。查質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告。3每項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)的記錄是否包含充分的信息，能夠識(shí)別不確定度的影響因素，能夠重復(fù)過(guò)程。查檢測(cè)原始記錄。4記錄是否包括抽樣人員、檢驗(yàn)檢測(cè)人員

27、和結(jié)果校核人員的標(biāo)識(shí)。查檢測(cè)原始記錄。5是否在觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)和計(jì)算產(chǎn)生時(shí)予以記錄。查檢測(cè)原始記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合6對(duì)記錄的所有改動(dòng)是否有改動(dòng)人的簽名或簽名縮寫(xiě)。查質(zhì)量記錄。7對(duì)電子存儲(chǔ)的記錄是否采取和記錄相同的措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。查電子記錄。8所有記錄是否安全保護(hù)和保密。查看記錄儲(chǔ)存方式。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的

28、管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否制定了內(nèi)部審核控制程序。查控制程序。2是否按照程序規(guī)定開(kāi)展了內(nèi)部審核。審閱其完整的內(nèi)審資料。3內(nèi)審工作記錄是否完整、不符合報(bào)告是否事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、針對(duì)不符合工作制定的糾正措施是否合理、糾正措施是否實(shí)施、實(shí)施的結(jié)果是否進(jìn)行了驗(yàn)證、審閱其完整的內(nèi)審資料。4每個(gè)年度的內(nèi)部審核工作是否保羅管理體系的所有要素，是否覆蓋了實(shí)驗(yàn)室的所有部門和工作場(chǎng)所。查歷年內(nèi)部審核記錄檔案。5內(nèi)審人員是否進(jìn)行了資格確認(rèn)，是否經(jīng)過(guò)恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和授權(quán)；內(nèi)審人員是否做到了獨(dú)立于被審核的工作。查內(nèi)審人員相關(guān)資格證，人員任職一覽表。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部

29、門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否編制了管理評(píng)審控制程序。查控制文件。2管理評(píng)審工作是否按照規(guī)定和計(jì)劃組織實(shí)施，每次評(píng)審輸入是否明確，評(píng)審是否充分，結(jié)果是否恰當(dāng)。查管理評(píng)審記錄。3管理評(píng)審報(bào)告提出的有關(guān)措施是否納入改進(jìn)，其結(jié)果是否得到驗(yàn)證。查管理評(píng)審記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1是否制定和實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)方法選擇、確認(rèn)和使用程序

30、。對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)武平的抽樣、處置、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和準(zhǔn)備，檢驗(yàn)檢測(cè)的選擇和制定、非標(biāo)準(zhǔn)方法及其確認(rèn)、測(cè)量不確定度評(píng)估、數(shù)據(jù)控制等方面對(duì)測(cè)量全過(guò)程所涉及的方法做出明確規(guī)定。查程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法進(jìn)行受控管理（有規(guī)定和記錄）。查質(zhì)量手冊(cè)、程序文件。3在標(biāo)準(zhǔn)方法和國(guó)務(wù)院行業(yè)主管部門以文件、技術(shù)規(guī)范等形式發(fā)布的方法使用前和變更后進(jìn)行驗(yàn)證，保留方法驗(yàn)證記錄，儀征市檢驗(yàn)檢測(cè)擊缶能有效使用這些方法。4對(duì)自己制定的方法使用前需經(jīng)確認(rèn)和驗(yàn)證，方法變更后應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)，保留確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正

31、、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-.1序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1依據(jù)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域要求，當(dāng)缺少作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可能影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果是，應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，查證作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄，審核其內(nèi)容滿足要求。查看作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2方法偏離必須同時(shí)滿足：有方法偏離文件規(guī)定和經(jīng)技術(shù)判定不影響結(jié)果，經(jīng)批準(zhǔn)和客戶同意等四個(gè)條件，實(shí)施方法偏離時(shí)，應(yīng)保留記錄。查看作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-.2序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1使用的檢驗(yàn)檢測(cè)方法（包括抽樣方法）適用于檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，并滿足客戶

32、要求，使用最新有效版本，國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)方法最為使用，并優(yōu)先選擇。并同時(shí)合同評(píng)審（保留記錄）。核查實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)檢測(cè)能力，核實(shí)所用方法的性質(zhì)和應(yīng)用范圍。查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量認(rèn)證表。2檢驗(yàn)檢測(cè)細(xì)則（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）是否滿足要求。查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-.3序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1制定并實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)自己制定檢驗(yàn)檢測(cè)方法的程序和計(jì)劃，有明確的職責(zé)、資源配置合理、實(shí)施過(guò)程控制、進(jìn)行方法的可靠性確認(rèn)和驗(yàn)證、規(guī)定方法的評(píng)價(jià)和使用等。并實(shí)施受控管理（有規(guī)

33、定和記錄）。查程序文件和年初工作計(jì)劃。2保留自己制定的方法的確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。查相關(guān)記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-.4序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1制定并實(shí)施自己制定檢驗(yàn)檢測(cè)方法的程序和計(jì)劃，有明確的職責(zé)、資源配置合理、實(shí)施過(guò)程控制、進(jìn)行方法的可靠性確認(rèn)和驗(yàn)證、規(guī)定方法的評(píng)價(jià)和使用等。查程序文件和年初工作計(jì)劃。2保留自己制定的方法的確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。查相關(guān)記錄。3客戶制定的方法不適用時(shí)，通知客戶。查相關(guān)通知記錄或資料。4制定非標(biāo)方法使用程序，包括非標(biāo)方法的資源管理、確認(rèn)

34、和驗(yàn)證其可靠性、使用范圍的說(shuō)明、接受和拒絕原則等，非標(biāo)方法徐靜確認(rèn)和驗(yàn)證后使用。查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、程序文件。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-.5序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1有自己制定檢驗(yàn)檢測(cè)方法的程序和計(jì)劃，明確的職責(zé)、資源配置、實(shí)施過(guò)程控制記錄。查相關(guān)記錄。2對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法受控管理（有規(guī)定和記錄）。查程序文件。3有非標(biāo)方法（自己制定的方法）的確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。查相關(guān)記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)

35、立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1制定并實(shí)施評(píng)定測(cè)量不確定度的程序，有覆蓋能力領(lǐng)域的評(píng)定測(cè)量不確定度的案例。查程序文件、具有代表性的檢測(cè)報(bào)告。2對(duì)所有媒體上的數(shù)據(jù)予以保護(hù)，制定數(shù)據(jù)保護(hù)程序，保證數(shù)據(jù)的完整性和安全性，有數(shù)據(jù)控制和保護(hù)記錄。查控制和保護(hù)記錄。3確保自身研發(fā)的軟件適用于預(yù)定的目的，對(duì)商業(yè)通過(guò)軟件和自身研發(fā)軟件在使用前應(yīng)進(jìn)行安全、可靠確認(rèn)，保留相關(guān)記錄。查相關(guān)記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不

36、符合1制定抽樣程序和計(jì)劃，查證抽樣程序和計(jì)劃，滿足標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。抽樣過(guò)程記錄完整，保證所抽樣品在運(yùn)輸、標(biāo)識(shí)和保存等過(guò)程中不被損壞和混淆。查程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2發(fā)生偏離、添加或刪減節(jié)時(shí)，證據(jù)材料齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1制定并實(shí)施樣品管理程序，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留、清理過(guò)程。查程序文件。2樣品形狀描述和唯一性標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)狀態(tài)表示明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。查樣品存量表

37、，領(lǐng)用登記表。3留樣室滿足樣品存儲(chǔ)和安全、保密要求。現(xiàn)場(chǎng)查看留樣室現(xiàn)狀。4有樣品處置記錄。查看樣品處置的相關(guān)記錄，包括采樣單、樣品交接單、檢測(cè)數(shù)據(jù)原始記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1制定并實(shí)施質(zhì)量控制程序、質(zhì)量控制計(jì)劃，其內(nèi)容覆蓋所有檢驗(yàn)檢測(cè)能力領(lǐng)域和所有資源條件。質(zhì)量控制計(jì)劃應(yīng)對(duì)質(zhì)控項(xiàng)目、時(shí)間/時(shí)機(jī)、頻次、人員、所用方法、評(píng)價(jià)手段、結(jié)果評(píng)價(jià)、利用和處置做出明確規(guī)定。查程序文件。2選擇質(zhì)量控制手段滿足專業(yè)技術(shù)的要求，與所進(jìn)行工作的類型和工

38、作量相適應(yīng)。查程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3有質(zhì)量控制的實(shí)施、結(jié)果評(píng)價(jià)、處置和利用記錄。查將測(cè)數(shù)據(jù)原始記錄、樣品檢測(cè)質(zhì)控表。4質(zhì)量控制報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入。查管理評(píng)審記錄。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1制定并實(shí)施能力驗(yàn)證程序節(jié)參加能力驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)件對(duì)比計(jì)劃。核查參加能離開(kāi)驗(yàn)證和其他機(jī)構(gòu)組織的考核、比對(duì)計(jì)劃和記錄證據(jù)。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體

39、系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1制定并實(shí)施檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)管理程序，明確報(bào)告或證書(shū)的格式、生成、審核、批準(zhǔn)、蓋章、發(fā)放的規(guī)則。確保：（1）依據(jù)正確，符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2）報(bào)告結(jié)果及時(shí)，按規(guī)定時(shí)限向客戶提交結(jié)果報(bào)告；（3）結(jié)果描述準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀、真是，易于理解；（4）使用法定計(jì)量單位。查程序文件。2報(bào)告或證書(shū)的結(jié)果報(bào)告的形式多樣滿足客戶需要，依據(jù)合同評(píng)審及時(shí)完成檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)，依據(jù)任務(wù)性質(zhì)和類型給出適當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。查看檢測(cè)報(bào)告。3結(jié)果報(bào)告的形式通常為檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)，應(yīng)作為受控文件予以控制管理。查看檢測(cè)報(bào)告和檢測(cè)報(bào)告發(fā)放記錄。4報(bào)告或證書(shū)有足夠的信息量

40、，信息量滿足要求，包括：客戶要求的信息、說(shuō)明檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果所必需的信息以及所用方法要求的信息。查看檢測(cè)報(bào)告。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1檔需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果做解釋時(shí)，查證檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，要求其信息齊全。核查檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1抽樣檢測(cè)結(jié)果有影響時(shí)，需要對(duì)抽樣進(jìn)行標(biāo)注說(shuō)明，要求的有關(guān)抽樣信息應(yīng)齊全。查證檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4.5具有并有效運(yùn)行保證其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系-序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法結(jié) 果符合基本符合不符合1檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中的“意見(jiàn)和解釋”應(yīng)包括四個(gè)方面：（1）對(duì)結(jié)果符合或不符合要求的聲明的意見(jiàn)；（2）合同要求的履行；（3）如何使用結(jié)果的建議：（4）改進(jìn)的建議。查看檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。2有規(guī)定“意見(jiàn)和解釋”的文本、實(shí)施人員的管理體系文件。實(shí)施人員滿足條件的證據(jù)材料齊全。查看程序文件、管理體系程序文件。內(nèi)審要素檢查表編制人審核人編制日期涉及部門審核地點(diǎn)審核時(shí)間審查要素4