個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件使用說明(精)

1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件使用說明.、八、-刖言大家好，很高興能和大家在一起學(xué)習(xí)企業(yè)版的個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件”， 它是國家稅務(wù)總局開發(fā)的 個(gè)人所得稅管理系統(tǒng)”的組成部分,是明確全員全額明細(xì) 申報(bào)的一項(xiàng)重大舉措，是以后個(gè)人所得稅申報(bào)和繳納的唯一途徑。今天參加培訓(xùn)的 企業(yè),均要在2009 年 1 月通過軟件對(duì) 2008 年 12 月的個(gè)人所得稅進(jìn)行申報(bào)。一、前期準(zhǔn)備工作企業(yè)可以到開發(fā)區(qū)地稅局網(wǎng)站：網(wǎng)址為WWW.DQKFQDS.GOV.CN,在公共區(qū)域 下載以下資料：1、 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)的安裝文件和升級(jí)文件2、 軟件培訓(xùn)的幻燈片、說明書和視頻培訓(xùn)文件在各管理員名下下載企業(yè)基礎(chǔ)信息壓縮文

2、件（由于我局每個(gè)管理員所管企業(yè)比 較多，我們會(huì)把各管理員所管企業(yè)的基礎(chǔ)信息壓縮成一個(gè)大的壓縮文件，掛在每個(gè)管 理員名下，企業(yè)可以下載進(jìn)行解壓縮，并從中找到帶有自己企業(yè)微機(jī)編碼的基礎(chǔ)信息 壓縮文件即可如果企業(yè)有不會(huì)下載的，可以在下周二、周三到自己管理員處進(jìn)行下 載。二、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)（企業(yè)版（密碼:1234561、 打開 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件”文件夾一一找到 個(gè)稅 1.1 版本” 一-雙 擊安裝文件一在企業(yè)的計(jì)算機(jī)上自動(dòng)安裝個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”2、 雙擊桌面企業(yè)版?zhèn)€人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”圖標(biāo)一一填寫密碼為“123456”一次使用要求填寫設(shè)置向?qū)?一一確定一一填寫 扣繳義務(wù)人編碼

3、（2306070000+企業(yè) 5 位微機(jī)編碼+00000 共 20 位組成、扣繳義務(wù)人名稱（要和企業(yè)稅務(wù)登記證上的企業(yè)名稱一致、稅務(wù)登記證號(hào)（230698+9 位的企業(yè)組織機(jī) 構(gòu)代碼證號(hào)碼，將組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)碼第八位和第九位之間的小橫線去掉，稅務(wù)登記證號(hào)共為 15 位”三項(xiàng)一一下一步一一下一步一一下一步一一下一步一一選擇 介質(zhì) 導(dǎo)入”擇從網(wǎng)站中各管理員名下下載的 企業(yè)基礎(chǔ)資料壓縮文件”r 開一下一步一一完成一一將企業(yè)版 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”關(guān)閉 3、打開 個(gè)人所 得稅代扣代繳系統(tǒng)軟件”一-到升級(jí)補(bǔ)丁” 一-擊安裝文件一一因?yàn)閺?2008 年 3 月 1 日起,個(gè)人所得稅的費(fèi)用扣除標(biāo)準(zhǔn)從 1

4、600 元提高到 2000 元/月 ,升級(jí)補(bǔ)丁就是 針對(duì)這一情況設(shè)計(jì)的4、雙擊桌面 個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”圖標(biāo)-填寫密碼為 123456- 點(diǎn)擊右上方 幫助”一-擇 系統(tǒng)幫助”一-附錄四一一 EXCEL 模板下載（這里包含所有 個(gè)人所得稅的 12 個(gè)電子表格模板一一下載 中國納稅人信息、正常工資薪金”等 12 個(gè)模板5、 填寫中國納稅人信息和正常工資薪金收入”模板一一輸入個(gè)人信息一一進(jìn) 入軟件一一點(diǎn)擊左下方的納稅人信息”一選擇導(dǎo)入”一選擇導(dǎo)入中國籍雇員 信息”一找到做好的 中國納稅人信息”模板一一打開一一將不導(dǎo)入”改為和下面 的名稱相同一一出現(xiàn)多出 1 人的錯(cuò)誤信息，是系統(tǒng)將項(xiàng)目欄確認(rèn)為一個(gè)

5、人 一一關(guān)閉 關(guān)閉&通過軟件的 正常工資薪金收入”導(dǎo)入 正常工資薪金收入”模板一一提示是 否導(dǎo)入數(shù)據(jù)一一確定一一從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成 一一選擇已做好的 正常工資薪 金”模板一一打開一一下一步一一將 不導(dǎo)入”改為和下面的項(xiàng)目名稱相同 一一確定 繼續(xù)導(dǎo)入一一確定一一關(guān)閉7、 如果企業(yè)還有除工資性金以外的其他項(xiàng)目收入，例如勞務(wù)報(bào)酬、 紅利、 稿酬 所得一一應(yīng)填寫 非正常工資薪金模板”一-將其導(dǎo)入系統(tǒng)軟件8、 所有的模板全部導(dǎo)入完畢后 一一生成申報(bào)數(shù)據(jù)一一確定（查看本月應(yīng)納稅額 和收入情況一一關(guān)閉9、介質(zhì)申報(bào)一一數(shù)據(jù)導(dǎo)出一一保存（保存在自己容易找到的地方關(guān)閉10、將導(dǎo)出的壓縮文件，用 U 盤

6、報(bào)送給各管理員，由管理員導(dǎo)入數(shù)據(jù)進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)，再由征收人員打印稅收繳款書給企業(yè)。三、企業(yè)個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)注意事項(xiàng)1、個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”的使用是以后企業(yè)申報(bào)個(gè)人所得稅的發(fā)展趨勢，要求企業(yè)對(duì)涉及到繳納個(gè)人所得稅的個(gè)人信息一定要掌握全面，這里所說的個(gè)人信 息包括:企業(yè)員工、外雇、臨時(shí)取得收入的各種人員，可以在人員來到企業(yè)后，按照軟 件要求的各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行逐一登記?；A(chǔ)信息中的電子郵件地址、聯(lián)系電話”可以不填，其他項(xiàng)目必須填寫2、 2009 年起將逐步對(duì)企業(yè)員工每月繳納的個(gè)人所得稅打印個(gè)人所得稅完稅 證明”這就要求企業(yè)對(duì)員工的身份證、家庭住址、郵政編碼等基礎(chǔ)信息務(wù)必核實(shí)準(zhǔn) 確3、此軟件

7、不僅要錄入達(dá)到繳納個(gè)人所得稅的個(gè)人收入情況，也要錄入月收入不 夠繳稅的個(gè)人收入，要求全部職工的收入合計(jì)數(shù)與稅款合計(jì)數(shù)和企業(yè)計(jì)提的數(shù)額要 完全一致。4、企業(yè)員工的身份證號(hào)應(yīng)填寫 18 位的號(hào)碼，最后一位為 X 的應(yīng)選擇大寫，如果 身份證號(hào)軟件認(rèn)為是錯(cuò)誤的，無法導(dǎo)入，應(yīng)將號(hào)碼和人名記錄下來，到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行特 殊證件號(hào)處理，由稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出壓縮文件，企業(yè)再將壓縮文件讀入企業(yè)版代扣代繳個(gè) 人所得稅軟件中即可5、每月 7 日企業(yè)將申報(bào)文件報(bào)送給自己的管理員，由管理員導(dǎo)入數(shù)據(jù)進(jìn)行個(gè)人 所得稅申報(bào)，再由征收人員打印稅收繳款書給企業(yè)，企業(yè)到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取繳款書并到 銀行劃撥稅款。企業(yè)在管理員處取回含有 扣款反饋信

8、息、申報(bào)反饋信息”的 u 盤，將反饋信息導(dǎo)入企業(yè)版?zhèn)€人所得稅代扣代繳軟件中，即完成本月的申報(bào)。6 應(yīng)用此軟件后，個(gè)人所得稅將不能再用電話進(jìn)行申報(bào)，以免出現(xiàn)重復(fù)申報(bào)的現(xiàn)7、 導(dǎo)出的壓縮申報(bào)文件，帶有企業(yè)的微機(jī)編碼等基礎(chǔ)資料信息，不要對(duì)其進(jìn)行重 新命名，如果重新命名,將不能進(jìn)行正常申報(bào)8、 開發(fā)區(qū)地稅局短息平臺(tái)的信息通知號(hào)碼為133*,這個(gè)號(hào)碼只能發(fā)送 信息，如果企業(yè)往回打，是打不通的，容易讓企業(yè)以為是虛假的信息，所以在此重申一下：今后企業(yè)收到我局發(fā)出的信息，后面均有開發(fā)區(qū)地稅局字樣，上面的手 機(jī)號(hào)不會(huì)顯示。9、 由于管理員要在培訓(xùn)后，才能確定企業(yè)申報(bào)名單，所以請(qǐng)企業(yè)在 12 月 16 日再 上開發(fā)區(qū)地稅局網(wǎng)站下載企業(yè)的基礎(chǔ)信息壓縮文件。在使用軟件的過程中各企業(yè)如 果發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)反饋給自己的管理員，并由管理員具體負(fù)責(zé)軟件的后續(xù)輔導(dǎo)和問題的解答10、 如果企業(yè)有不發(fā)以前月份的工資、或者一次發(fā)放多月的工資，例如 11 月份 一次性發(fā)放 2008 年 1-11 月份的工資，在軟件中只能申報(bào) 11 月份的個(gè)人所得稅，1-10 月份的個(gè)人所得稅只能手工申報(bào)，如果將 1-11 月份的工資合計(jì)數(shù)導(dǎo)入軟件中，會(huì)造成 基數(shù)加大，使納稅人多繳納稅款。大家如果還有什么問題，可以向我詢問！1、 如果企業(yè)本年員工