四川廣安廣安區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

1、四川省廣安市廣安區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2017年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)全區(qū)一般公務(wù)用車的使用管理和保障服務(wù)工作，參與推動公共機構(gòu)節(jié)能工作。（二）2017年重點工作完成情況在區(qū)委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心全體人員統(tǒng)一思想，同心協(xié)力，扎實工作，圓滿完成了上級及區(qū)委、區(qū)政府安排部署的機關(guān)事務(wù)工作，完成了取消車輛的處置工作，妥善解決了臨聘司勤人員的安置工作，極大地保障了區(qū)級各部門的公務(wù)出行，特別是高效、平穩(wěn)完成了我區(qū)迎國檢后勤車輛保障等中心工作，在進(jìn)一步推動公務(wù)用車制度改革和公共機構(gòu)節(jié)能統(tǒng)計工作方面取得了顯著成效。二、部門概況我中心于2017年4月成立，

2、為區(qū)政府辦管理的公益一類事業(yè)單位。根據(jù)工作需要，區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合服務(wù)股和公車和節(jié)能服務(wù)股 2 個股室。三、收支決算總體情況說明2017年區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本年收入合計245.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入245.69萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。2017年區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本年支出合計245.69萬元，其中：基本支出245.69萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)

3、營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說2017年度財政撥款收、支總計491.38萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加/減少0萬元，增長/下降0%（2017單位新成立，無2016年決算數(shù)據(jù)）。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出245.69萬元，占本年支出合計的100%。（2016年無相關(guān)數(shù)據(jù)）。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出245.69萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出245.69萬元，占100%；教育支出0

4、萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）一（款）三（項）: 支出決算為245.69萬元，完成預(yù)算245.69%。其中一般行政管理事務(wù)為10萬元，機關(guān)服務(wù)91萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機關(guān)事務(wù)支付144.69萬元。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出235.69萬元，其中：人員經(jīng)費2.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費

5、、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費232.72萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明2017年度“三公”

6、經(jīng)費財政撥款支出決算為165.54萬元，完成預(yù)算100%。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算165.46萬元，占99.95%；公務(wù)接待費支出決算0.08萬元，占0.05%。具體情況如下：1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出165.46萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2016年12月底，本單位單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛

7、。公務(wù)用車運行維護費支出165.46萬元。主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。3.公務(wù)接待費支出0.08萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，6人次（不包括陪同人員），共計支出0.08萬元。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年度，區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%（2016年無相關(guān)數(shù)據(jù)）。（二

8、）政府采購支出情況2017年度，區(qū)機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心共有車輛0輛。（四）預(yù)算績效情況1.績效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達(dá)到0%。2.部門整體支出績效自評開展情況。按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年

9、整體支出開展績效自評，自評得分88.5分，存在預(yù)算資金精細(xì)化管理和資產(chǎn)管理不足的問題，下一步將嚴(yán)格按照預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，編制預(yù)算時提前思考，認(rèn)真分析，結(jié)合以前年度支出及預(yù)算年度工作計劃準(zhǔn)確編制預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行。2017年部門整體支出績效評價得分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)得分部門決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）4.5明確性（5分）4.5合理性（5分）4.5預(yù)算編制（10分）測算依據(jù)（5分）4.5目標(biāo)管理（5分）5綜合管理（30分）專項資金分配時限（2分）省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）1中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）1中期評估（2分）執(zhí)行中期評估（2分）1.5績效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度

10、監(jiān)控（2分）1.5績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）2.5非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）1.5行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）1.5資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）1.5內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）1.5信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2決算公開（2分）2績效信息公開（2分）2績效評價（5分）績效評價開展（2分）2評價結(jié)果應(yīng)用（3分）2.5部門績效情況（45分）履職成效（20分）部門特性指標(biāo)18可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點改革（重點工作）完成情況（5分）4科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）4人才

11、培養(yǎng)（5分）4.5滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）2.5管理對象滿意度（3分）3社會公眾滿意度（4分）3.5十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 9.一

12、般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。 10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。 11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。 12.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租