庫(kù)房管理制度

1、庫(kù)房管理制度1.目的為強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，按照“經(jīng)濟(jì)、合理、適用”的原則，有效地管好入廠的各類(lèi)物資，安全、高效地進(jìn)行，杜絕浪費(fèi)、失調(diào)現(xiàn)象。2.適用范圍適用于本公司所有工用具及消耗材料的管理；3.職責(zé)3.1保管員崗位職責(zé)要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉消防安全基礎(chǔ)知識(shí)；熟知設(shè)備、配件的相關(guān)參數(shù)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)；嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持原則、秉公辦事；保管是物資保管的直接責(zé)任人，對(duì)物資入庫(kù)驗(yàn)收，出庫(kù)復(fù)核和保管、保養(yǎng)負(fù)有責(zé)任；在倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，做好物資在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的儲(chǔ)存、保管、出庫(kù)等相關(guān)工作。同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)需求，合理調(diào)整庫(kù)存結(jié)構(gòu)；不允許任何無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)，不準(zhǔn)擅自將任何私人、非公司物品存、放在庫(kù)

2、房?jī)?nèi)；保管員（或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人）要每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)存并將盤(pán)存結(jié)果上報(bào)安全環(huán)保生產(chǎn)科；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。3.2安全環(huán)保生產(chǎn)科是本規(guī)范的歸口管理部門(mén)，包括對(duì)采購(gòu)、保管、發(fā)放和借用工作的實(shí)施情況定期進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查。4.工作程序4.1庫(kù)房物資管理所有材料及配件，必須先入庫(kù)后從庫(kù)房領(lǐng)出，禁止不入庫(kù)直接領(lǐng)用；保管員嚴(yán)格執(zhí)行公司的進(jìn)出庫(kù)手續(xù)、流程。發(fā)出物資應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出原則；保管員建立庫(kù)存物資保管臺(tái)賬（當(dāng)日入帳完畢，禁止隔天做帳），物資要分類(lèi)合理存放、標(biāo)明名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量等參數(shù)，做到賬、卡、物相符； 4）各種物資的購(gòu)進(jìn)、入出庫(kù)或流向在保管賬上反映清楚。日常工作中隨時(shí)注意庫(kù)存物資的有效期限、

3、臨期等情況，隨時(shí)提醒倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人，以免造成不必要的損失； 5）負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收購(gòu)進(jìn)或退回物資的數(shù)量、質(zhì)量，根據(jù)貨物的品名、規(guī)格、型號(hào)、分類(lèi)辦理入庫(kù)手續(xù)，建立詳細(xì)的物資臺(tái)帳。對(duì)于不合格物資或予以拒收或經(jīng)過(guò)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后接收。 6）及時(shí)做好殘損物資（工用具）的申報(bào)處理工作； 7） 如因保管不善造成丟失，應(yīng)按比例賠償并補(bǔ)齊； 8）借用特殊使用工用具或領(lǐng)用主要原材料，須安全環(huán)保生產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，才能借用發(fā)放； 9）對(duì)于?；返膸?kù)存，必須按照法規(guī)?；钒踩芾?xiàng)l例嚴(yán)格執(zhí)行，盡量獨(dú)立存放，足夠的消防器材，分區(qū)、分堆、標(biāo)識(shí)、間隔、隔墻等等要求；按時(shí)檢查庫(kù)房?jī)?nèi)外環(huán)境，做好防火、防盜等工作； 10）任何人不得在庫(kù)

4、房?jī)?nèi)吸煙，發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時(shí)處理，保持倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生整潔；11）每日盤(pán)點(diǎn)實(shí)有庫(kù)存，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全環(huán)保生產(chǎn)科。做到賬賬相符、賬物相符。及時(shí)處理盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。公司或其它部門(mén)提出有關(guān)的協(xié)助要求時(shí)，保管員應(yīng)匯報(bào)負(fù)責(zé)人并積極予以配合。 至少要規(guī)定如下方面要求： a) 提供適宜的貯存條件。 b) 明確規(guī)定出、入庫(kù)的手續(xù)。 c) 明確崗位職責(zé)。 d) 建立貯存物資臺(tái)帳。 e) 定期清點(diǎn)等管理要求，作到日清月結(jié)，作好標(biāo)識(shí)，帳、物、相符。 f) 管庫(kù)員要熟知產(chǎn)品的防護(hù)知識(shí)，配備適宜的防護(hù)設(shè)施。4.5.5 對(duì)產(chǎn)品的運(yùn)輸要提供防護(hù)，與運(yùn)輸部門(mén)簽訂協(xié)議等。4.5.6 貯存的控制1）保管員應(yīng)嚴(yán)格按庫(kù)房管理制度的有關(guān)規(guī)

5、定對(duì)庫(kù)房的物品進(jìn)行管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出；2）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；3）對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；4） 所有貯存物品應(yīng)建立物資收發(fā)明細(xì)帳，庫(kù)房每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致。保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知安全環(huán)保生產(chǎn)科確認(rèn)和處理。 4.6產(chǎn)品交付后（可包括維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)等）的活動(dòng)4.2工用具的管理工用具由安全環(huán)保生產(chǎn)科按程序計(jì)劃購(gòu)置、儲(chǔ)備，并建立完善的檔案；保管員應(yīng)建立完善的工用具臺(tái)帳；工用具借用（領(lǐng)用）及歸還；本公司內(nèi)借用工用具的，保管員做好登記，借用班組（借用人

6、）簽字確認(rèn)；公司內(nèi)部其他單位（部門(mén)）借用工用具時(shí)必須由安全環(huán)保生產(chǎn)科出具相關(guān)手續(xù)，必要時(shí)由主管審批同意，方可外借； 6）公司外部借用工用具時(shí)必須經(jīng)經(jīng)理審批同意，方可外借； 7）凡在保管室借（領(lǐng)）用的工用具，一經(jīng)雙方簽字認(rèn)可，均視為質(zhì)量合格。借（領(lǐng)）用時(shí)若出現(xiàn)異議應(yīng)及時(shí)與保管員驗(yàn)證，并上報(bào)安全環(huán)保生產(chǎn)科，由安全環(huán)保生產(chǎn)科根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。8）未經(jīng)允許任何人不得進(jìn)入庫(kù)房，發(fā)現(xiàn)一次將對(duì)保管員處以10元罰款；9）在庫(kù)房領(lǐng)用的工具，必須在安全環(huán)保生產(chǎn)科進(jìn)行登記，在崗位變動(dòng)、調(diào)離出廠、辭退時(shí)，由安全環(huán)保生產(chǎn)科負(fù)責(zé)辦理工具移交事宜。10）借用人當(dāng)天必須歸還工用具，特殊情況必須請(qǐng)示安全環(huán)保生產(chǎn)科同意，否則

7、處以10元/次的罰款。11）保管員對(duì)工用具借用人具有告知義務(wù)。如經(jīng)提醒仍未歸還者，保管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)安全環(huán)保生產(chǎn)科，由安全環(huán)保生產(chǎn)科進(jìn)行處理。若保管員未盡到告知義務(wù)且未上報(bào)安全環(huán)保生產(chǎn)科，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處保管員10元/次的罰款。4.3考核辦法：4.3.1保管員負(fù)責(zé)對(duì)歸還的工用具的清潔、完好程度進(jìn)行檢查確認(rèn)，并將檢查結(jié)果告知安全環(huán)保生產(chǎn)科，若因檢查不到位或未告知而影響工作者，處以10元/次的罰款。4.3.2因外觀檢查有限，對(duì)受負(fù)荷才能驗(yàn)證工用具質(zhì)量（好壞）的，保管員應(yīng)做好詳細(xì)的記錄，結(jié)合下次使用情況進(jìn)行處理。4.3.3因蠻干、使用不當(dāng)?shù)纫蛩卦斐晒び镁邠p壞報(bào)廢的，處責(zé)任人按原價(jià)10%100%進(jìn)行賠償。4

8、.3.4造成工用具缺損，經(jīng)修復(fù)可繼續(xù)使用的，由責(zé)任人承擔(dān)一定比例維修費(fèi)用并處20元/次的罰款。4.3.5保管員應(yīng)定期對(duì)損壞的工用具進(jìn)行清理并及時(shí)上報(bào)安全環(huán)保生產(chǎn)科。若因上報(bào)不及時(shí)影響生產(chǎn)者，每次處以10元罰款。4.4消耗物資管理：4.4.1由安全環(huán)保生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)情況申報(bào)物資計(jì)劃。4.4.2物資組織回廠后由保管員簽收入庫(kù),并進(jìn)行統(tǒng)一管理、發(fā)放。4.4.3物資領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)由安全環(huán)保生產(chǎn)科統(tǒng)一制定與調(diào)整；4.4.4主材：領(lǐng)用班組開(kāi)據(jù)材料領(lǐng)用單，經(jīng)安全環(huán)保生產(chǎn)科審核后保管員統(tǒng)一發(fā)放。4.4.5五金配件、氧氣、乙炔等非常規(guī)物資：領(lǐng)用班組開(kāi)據(jù)材料領(lǐng)用單經(jīng)安全環(huán)保生產(chǎn)科換票后在供應(yīng)部領(lǐng)用；4.4.6耗材：領(lǐng)用班組開(kāi)據(jù)材料領(lǐng)用單,在庫(kù)房領(lǐng)用。4.5 保管員嚴(yán)格執(zhí)行凡入庫(kù)物資必須具備入庫(kù)單，領(lǐng)用物資必須具備領(lǐng)料單。4.6 保管員每天須將當(dāng)日入庫(kù)單及領(lǐng)