XX工貿(mào)有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)

1、慶陽(yáng)市甜水飛龍工貿(mào)有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)編制：審校：批準(zhǔn)：編 號(hào)：xhqm092010 版本號(hào)：a受控：受控 分發(fā)號(hào)2010年6與20日發(fā)2010年6月20 口實(shí)施第0章章節(jié)號(hào)名稱頁(yè)數(shù)0. 1目錄10.2企業(yè)簡(jiǎn)介10. 3任命書10.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令10. 5質(zhì)量方針和質(zhì)量口標(biāo)11質(zhì)量管理職責(zé)42生產(chǎn)資源提供33技術(shù)文件管理44采購(gòu)質(zhì)量控制35過(guò)程質(zhì)量控制26產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)37文明安全生產(chǎn)1附錄1組織結(jié)構(gòu)圖1附錄2廠區(qū)分布圖1附錄3操作規(guī)程1附錄4質(zhì)量記錄清單及部分記錄1慶陽(yáng)市甜水飛龍雜糧工貿(mào)有限責(zé)任公司成立于 1996年，公司地處甘肅省慶陽(yáng)市環(huán)縣，占地面積14000平方 米，現(xiàn)有養(yǎng)麥精粉生產(chǎn)線、

2、養(yǎng)麥速食面生產(chǎn)線、養(yǎng)麥營(yíng)養(yǎng)糊 沖劑生產(chǎn)線各一條，年加工養(yǎng)麥原糧12000噸，銷售收入1000 萬(wàn)元，資產(chǎn)2000萬(wàn)元。公司采用“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)作模式，在環(huán)縣養(yǎng) 麥主產(chǎn)區(qū)的10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了 20萬(wàn)畝種植基地，與4萬(wàn)農(nóng)戶簽訂了種植合同，由我公司專業(yè)技術(shù)人員指導(dǎo)，全部實(shí)施綠 色有機(jī)種植，并在環(huán)縣甜水鎮(zhèn)建立了 3000畝有機(jī)養(yǎng)麥種植 示范區(qū)，對(duì)養(yǎng)麥品種進(jìn)行改良，為公司全面發(fā)展有機(jī)養(yǎng)麥綠色無(wú)公害食品,從上游奠泄了基礎(chǔ)。近年來(lái)公司針對(duì)我國(guó)糖尿病及心血管疾病的人群，開發(fā)研制生產(chǎn)了 “甜龍”牌養(yǎng)麥系列產(chǎn)品，產(chǎn)品連續(xù)6年獲得綠色食品認(rèn)證，“甜龍”牌養(yǎng)麥系列產(chǎn)品2010年獲得中國(guó)著名品牌稱號(hào)、全國(guó)首屆企業(yè)

3、產(chǎn)品質(zhì)量保證示范單位目前我公司正在籌建“蘆丁”生產(chǎn)線，研發(fā)針對(duì)兒童糖尿病的養(yǎng)麥?zhǔn)称?，不久都將上市。公司已?jīng)逐步發(fā)展成為綠色、有機(jī)養(yǎng)麥健康食品的高科技現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)企業(yè)。經(jīng)理：張建寶廠名：慶陽(yáng)市甜水飛龍工貿(mào)有限責(zé)任公司廠址：環(huán)縣甜水鎮(zhèn)北街環(huán)縣環(huán)城北關(guān)路5號(hào)電話：0934-442581315349343523郵編：745700本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條 件審查辦法及面粉生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則的要求，結(jié)合 蹦死實(shí)際情況編制的，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定, 建立質(zhì)量管理體系，符合本公司獲得持續(xù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品的質(zhì) 量保證能力和需要?，F(xiàn)予頒布實(shí)施。我任命質(zhì)量副經(jīng)理郭占武代表我木人全面負(fù)責(zé)全公司

4、質(zhì) 量工作。并定期報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，授權(quán)質(zhì)檢科檢 驗(yàn)、驗(yàn)證人員獨(dú)立行駛質(zhì)量否決權(quán)，有權(quán)就生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn) 不合格而發(fā)布停止生產(chǎn)，進(jìn)行整頓的權(quán)利。a/0第1頁(yè)共1頁(yè)本公司依據(jù)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法、 養(yǎng)麥粉生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則、中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例等有關(guān)規(guī)定編制完成了質(zhì)量 手冊(cè)第一版，現(xiàn)予頒布實(shí)施。本手冊(cè)是全公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司 盡力并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，本公司全體職工必 須遵守執(zhí)行。本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，于2010年6與20日正式實(shí) 施。a/0第1頁(yè)共1頁(yè)本公司的方針是：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，向用戶提供品

5、質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品合格率達(dá)到100%,堅(jiān)持用戶第一， 顧客投訴率年少于3% o 本公司的質(zhì)量承諾是：不合格的原料不采購(gòu)，產(chǎn)品出廠批批檢，用戶不滿意包退、 包換。本公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。修訂需經(jīng)理批 準(zhǔn)并重新發(fā)布，并把質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)中工確保得到貫徹執(zhí) 行。技術(shù)部每季度統(tǒng)計(jì)質(zhì)量?jī)袠?biāo)完成情況，對(duì)不滿意方面進(jìn)行修 改或糾正。經(jīng)理：張建寶二年六月二十日第一章質(zhì)量管理職責(zé)a/0第1頁(yè)共4頁(yè)1、 組織領(lǐng)導(dǎo)1.1經(jīng)理任命生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理全面負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量工作賦予 其定期向經(jīng)理報(bào)告企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，同時(shí)具有以下 方面的職責(zé)和權(quán)限。a、確保按照工業(yè)

6、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)條件審查辦法的要 求，建立實(shí)施和保持有效的質(zhì)量管理體系；b、對(duì)生產(chǎn)許可證產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，不斷改進(jìn)產(chǎn) 品質(zhì)量：c、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的分析和處理；d、負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)；e、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審查。1.21.2.1健全的組織機(jī)構(gòu)，是企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理的根本保證。本 公司按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法要求建 立了組織機(jī)構(gòu)（見圖1）1. 2. 2質(zhì)量職責(zé)的權(quán)限經(jīng)理批準(zhǔn)和頒布質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理手冊(cè)；配置質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必須的資源；建立質(zhì)量管理需要組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定部門和各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限對(duì)質(zhì)量管理體系建立中的重大問(wèn)題進(jìn)行決策；對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、

7、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)全面責(zé)任；組織相關(guān)部門和人員對(duì)質(zhì)量關(guān)體系運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià) 和改進(jìn)。生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng)理對(duì)全公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策。具體負(fù)責(zé)：a、主持質(zhì)量管理工作；b、負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，使其有效運(yùn)行，不斷改進(jìn) 和完善。c、主持質(zhì)量分析活動(dòng)，負(fù)責(zé)評(píng)審不合格產(chǎn)品。d、監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況。對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)主要管理方面責(zé)任；分管生產(chǎn)技術(shù)工作；保證執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；保證產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)及和他要求。技術(shù)部技術(shù)部是本公司的質(zhì)量管理的歸口部門，在生產(chǎn)技術(shù)副 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行質(zhì)量體系策劃、建立、運(yùn)行和完善；負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量方針、冃標(biāo)

8、的貫徹執(zhí)行；組織編寫和修改質(zhì)量手冊(cè)；編制檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)操作規(guī)程；原料、半成品、成品的檢驗(yàn)及報(bào)告；不合格品的控制及驗(yàn)證；質(zhì)量記錄的控制；質(zhì)量管理體系文件的控制和管理；對(duì)全公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量器具的管理；生產(chǎn)部生產(chǎn)部是本公司生產(chǎn)過(guò)程管理歸口部門，在生產(chǎn)技術(shù)副 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)丁藝技術(shù)、設(shè)備管理、過(guò)程控制全部管理 工作；生產(chǎn)技術(shù)安排；編制設(shè)備、生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；操作工作生產(chǎn)技能培訓(xùn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)壞境的保持；負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)；銷售部銷售部是產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)的管理歸口部門；編制產(chǎn)品銷售計(jì)劃并組織實(shí)施； 調(diào)查產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況，提出新產(chǎn)品開發(fā)建設(shè)；辦理產(chǎn)品銷售中的有關(guān)業(yè)務(wù)；幾時(shí)處理顧客意見與要

9、求；供應(yīng)部原料米購(gòu)、貯存；搬運(yùn)和防護(hù)的管理工作；編制采購(gòu)計(jì)劃、鑒定采購(gòu)合同并組織實(shí)施，對(duì) 采購(gòu)原料質(zhì)量負(fù)責(zé)；選擇供方、報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)確定合格供方；不合格原料的處置；第二章生產(chǎn)資源提供a/0第1頁(yè)共4頁(yè)1、生產(chǎn)設(shè)施1. 1本公司必須建立在符合養(yǎng)麥粉生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則要 求的有害氣體、調(diào)塵土、灰塵、放射性質(zhì)量及其他擴(kuò)散污染地區(qū)。1.2養(yǎng)麥粉生產(chǎn)廠房應(yīng)設(shè)計(jì)合理，能滿足生產(chǎn)規(guī)程的要求。1.3原料、成品必須存放在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，必須有防鼠、蠅及其 他害蟲的侵入和隱匿的措施，留有人行通道，并保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)干凈、 整潔。每周檢查一次。1.4夏秋季每3天，春秋每5天必須清理機(jī)械設(shè)備，設(shè)施中的 滯留物料，防止霉變。1.5清理

10、物料的污水必須排放到沉淀池內(nèi)、廢水不得外溢、外 流，一周清理一次。1. 6采購(gòu)的養(yǎng)麥必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)gb1351-1991規(guī)定，入磨養(yǎng) 麥必須經(jīng)過(guò)篩打、磁選、風(fēng)選、去石等清理過(guò)程。1.7風(fēng)網(wǎng)系統(tǒng)必須配置出塵設(shè)備。1.8制粉車輛必須配置粉塵過(guò)濾設(shè)備，防止車間內(nèi)粉塵超標(biāo)。1.9養(yǎng)麥輸入成品打包工序之前，必須經(jīng)過(guò)磁場(chǎng)，磁性金屬不 得超過(guò)養(yǎng)麥粉標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定限量。1. 10應(yīng)使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的包裝物包裝成品。1.11打包間的落地粉不得直接包裝出廠。1.12運(yùn)輸?shù)能囕v，工具及附屬物必須清潔，不得將成品、原料 與污染同車運(yùn)輸。2、設(shè)備工裝2.1本公司必須配置養(yǎng)麥粉生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則中規(guī)定的必要的生產(chǎn)設(shè)備和

11、工藝裝備，具體為以下6種：a、篩選清理機(jī)；b、比重去石機(jī)；c、磁選機(jī)；d、磨粉機(jī)；e、篩理設(shè)備；f、清粉機(jī)以上設(shè)備和工藝設(shè)備，其性能和精度也必須滿足規(guī)定的質(zhì)量要 求。3、測(cè)量設(shè)備3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司所有測(cè)量設(shè)備的管理。編制并記錄測(cè) 理設(shè)備臺(tái)帳，本公司的測(cè)量設(shè)備有以下幾種；a、分析天平；b、烘箱；c、高溫電爐；d、電爐；e、粉篩；3.2對(duì)照能溯源到國(guó)家的測(cè)量裝置，技術(shù)部負(fù)責(zé)按照規(guī)定的時(shí) 間間隔或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。3.3當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，本公司制定檢定程序，并對(duì)其進(jìn)行 校準(zhǔn)檢定，并做好記錄。3.4對(duì)于需要精細(xì)調(diào)整或再調(diào)整設(shè)備，有技術(shù)部制定使用調(diào)整 規(guī)程，調(diào)整必須按照規(guī)定執(zhí)行，防

12、止違規(guī)調(diào)整而導(dǎo)致裝置失效。3. 5測(cè)量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期要爭(zhēng)取有效的防護(hù)措施和適應(yīng)的貯存條件，防止測(cè)量損壞個(gè)失效。a/0第3頁(yè)共4頁(yè)3. 6本公司配置設(shè)備其測(cè)量范圍、性能、精度等都必須滿足細(xì) 則，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的要求和本廠生產(chǎn)的需要，并要檢定 或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。3. 7檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；a、經(jīng)檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；b、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)上應(yīng)注明使用期和校準(zhǔn)日期；c、不合格的測(cè)量設(shè)備要有禁用標(biāo)志；d、一旦發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量，應(yīng)再次檢定或校準(zhǔn)，并對(duì) 以前檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；3.8技術(shù)部負(fù)責(zé)保險(xiǎn)檢定、標(biāo)準(zhǔn)的記錄；3.9操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格者持證上崗。4、人員要求4. 1生產(chǎn)部負(fù)

13、責(zé)建立本公司人員培訓(xùn)檔案，4.2本公司領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)普法活動(dòng)、自學(xué)或培訓(xùn)方式，了解產(chǎn)品 質(zhì)量法扌屯那個(gè)相關(guān)法律、法規(guī)，了解對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)負(fù)的 責(zé)任和義務(wù)。4. 3本公司的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員應(yīng)具備或經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門, 培訓(xùn)合格后持證上崗，并具有1-3年的企業(yè)管理和養(yǎng)麥粉生產(chǎn)經(jīng) 驗(yàn)。4.4本公司生產(chǎn)技術(shù)人中應(yīng)具有初級(jí)職稱的掌握養(yǎng)麥生產(chǎn)專業(yè)知識(shí)的人員擔(dān)任，并經(jīng)經(jīng)理聘任。a/0 第4頁(yè)共4頁(yè)4.5本公司生產(chǎn)操作人員，上崗前應(yīng)經(jīng)過(guò)技能培訓(xùn)，使每個(gè)崗 位的工人你呢個(gè)熟悉自己的職責(zé)和操作規(guī)程，會(huì)正確熟練地使用 和維護(hù)設(shè)備，都能看懂圖紙和相關(guān)技術(shù)文件，能按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 生產(chǎn)，身體必須健康不帶有傳染性疾病，持證上

14、崗。第三章技術(shù)文件a/0第1頁(yè)共4頁(yè)1、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)本公司適用的國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集、保存、 分發(fā)和管理工作。1.2本公司所用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)其名稱和編號(hào)為：a、gb1351-1999養(yǎng)麥；b、q/qfs001-2009 養(yǎng)麥粉；c、q/qfs003-2009養(yǎng)麥速食面；d、q/qfs0004-2009燕麥速食面；e、gb2715-1981糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；1. 3本公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門備案后， 才能作生產(chǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。1.4技術(shù)部必須采用各種方法尋求使用標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，確保 本公司所使用的標(biāo)準(zhǔn)為有效標(biāo)準(zhǔn)。2、設(shè)計(jì)文件2. 1本公司設(shè)計(jì)文件包括：a、配方；b、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)c、工藝

15、規(guī)程；d、檢驗(yàn)規(guī)范；2.2不公司的設(shè)計(jì)文件必須有生產(chǎn)部收集、編制收集完整，各部門使用的文件必須一致和有效。由其它單位提供的必須轉(zhuǎn)為 本廠標(biāo)準(zhǔn)。2. 3本公司編制的設(shè)計(jì)文件，國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng) 理審定，其管理執(zhí)行本章文件管理的規(guī)定。3、工藝文件3. 1 丁藝文件是本公司生產(chǎn)中的重要技術(shù)文件，是產(chǎn)品加工制 造和工人進(jìn)行操作的主要依據(jù)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)技術(shù)副 經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2本公司的工藝文件主要包括：a、工藝流程圖；b、操作規(guī)程；c、檢驗(yàn)規(guī)程；d、其他工藝文件。3.3工藝文件的管理執(zhí)行本章文件管理規(guī)定。4、文件管理4. 1技術(shù)部對(duì)本公司的技術(shù)文件進(jìn)行控制，以確保：a、文件在發(fā)放前由授

16、權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、 適宜性；b、技術(shù)部組織每年對(duì)現(xiàn)有文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，并進(jìn)行修 改，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。4.2文件的分類、編制和審批:4. 2. 1文件分為6類a、a類文件為技術(shù)文件；b、b類文件為設(shè)計(jì)文件；c、c類文件為工藝文件；d、d類文件為檢驗(yàn)文件；e、e類文件為包裝、貯存、運(yùn)輸?shù)任募?；f、f類文件為其他文件；4. 2.2編制和審批a、b、c、d、e、f類文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)技術(shù)副經(jīng) 理審批；4. 3技術(shù)部負(fù)責(zé)文件的編號(hào)填寫現(xiàn)代文件控制清單并匯總 備案，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得意識(shí)別。4.4文件的編制部門確定文件的發(fā)放范i韋i,由文件的審批人審 批，文件的

17、發(fā)放要進(jìn)行登記和鑒定，使所有的部門和場(chǎng)所使用一 致和得到有效版本。4.5作廢文件由發(fā)放部門按文件發(fā)放登記表收回，經(jīng)主管 副經(jīng)理審批后，進(jìn)行銷毀，須保留的作廢文件，加蓋“作廢”印 記，隔離保存，以防止任何工作場(chǎng)誤用失效或作廢文件。4.6文件的管理a、文件由編制部門歸檔保存，防止損壞或丟失；b、文件在保管和使用過(guò)程中必須保持清晰，不可隨意涂劃;c、文件未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)外借、外傳和復(fù)制；d、文件的更改均執(zhí)行上述條款；4. 7外來(lái)文件的發(fā)放、換版、作廢、收回和管理執(zhí)行上述條款。第四章釆購(gòu)質(zhì)量控制a/0第1頁(yè)共3頁(yè)1、采購(gòu)制度供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定原料米購(gòu)質(zhì)量控制制度，并對(duì)原料米購(gòu)質(zhì)量負(fù) 責(zé)。2、供方評(píng)價(jià)2.1

18、.1散貨收購(gòu)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)收。2.1.2合同采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式：a、從供貨能力、交流質(zhì)量、交貨日期、價(jià)格、信譽(yù)、服務(wù)等 方面選擇合格的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和初審，并提出評(píng)價(jià)報(bào)告。b、供方的變更，當(dāng)合格的供方不能滿足要求，需要更換或增 加供方時(shí)，由供應(yīng)部提出申請(qǐng)，由供方提供有關(guān)資料信息，試用后按上述規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。2. 2供方的選擇供應(yīng)部提出評(píng)價(jià)報(bào)告，有經(jīng)理認(rèn)定審批。2. 3供方控制a、合同采購(gòu)的供方應(yīng)建立質(zhì)量檔案，包括進(jìn)貨的質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。b、每年由技術(shù)部、生產(chǎn)部組織對(duì)合格供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào)經(jīng)理，作為選擇合格供方的論據(jù)。c、記錄并保存合格供方的檔案，編制合格供方名錄。3、采購(gòu)文件

19、3. 1采購(gòu)文件包括：a、釆購(gòu)計(jì)劃；b、釆購(gòu)合同；c、采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d、釆購(gòu) 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)3.2實(shí)施部門：a、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同由供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施；b、采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)部提供；c、采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證由技術(shù)部實(shí)施；3.3采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)：a、年度采購(gòu)計(jì)劃由經(jīng)理批準(zhǔn)；b、季度、月度及追加的采購(gòu)計(jì)劃由供銷副經(jīng)理審批；c、采購(gòu)計(jì)劃如需更改，由供應(yīng)部提出書面計(jì)劃，原審批人審 批。3.4采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行采購(gòu)員計(jì)劃審批后有授權(quán)的采購(gòu)人員按計(jì)劃執(zhí)行3.5采購(gòu)合同a、本公司采購(gòu)原料分為兩種形式，一種為散貨采購(gòu)，另一種 為合同米購(gòu)。b、采購(gòu)合格的內(nèi)容包括：數(shù)量、等級(jí)、檢驗(yàn)規(guī)程、技術(shù)要求、 交

20、貨方式、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、價(jià)格、付款方式和服務(wù)等。采購(gòu) 合同由供應(yīng)部和供方共同商定有關(guān)條款，經(jīng)經(jīng)理審批。c、供應(yīng)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，并跟蹤采購(gòu)合同的實(shí)施。3.6采購(gòu)合同的更改a、若更改的內(nèi)容只涉及數(shù)量，則只需報(bào)經(jīng)理審批后，實(shí)施更 改；b、若更改涉及質(zhì)量要求及技術(shù)要求時(shí)，則應(yīng)作廢原合同1、2、 3條規(guī)定重新簽約。4、米購(gòu)驗(yàn)證4.1散貨收購(gòu)由技術(shù)部在收購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。4.2合同采購(gòu)必要時(shí)由本公司技術(shù)部在合格供方貨源處進(jìn)行 驗(yàn)證。a、當(dāng)采購(gòu)質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)時(shí)，或選擇新的供方時(shí)，技術(shù)部提出 在供方貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；b、在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證安排以及產(chǎn)品放行的方式。4.3經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)拒絕接

21、受，由技術(shù)部負(fù)責(zé)退貨。4. 4保存檢驗(yàn)、驗(yàn)證的結(jié)果及記錄。第五章過(guò)程質(zhì)量控制a/0第1頁(yè)共3頁(yè)1.1生產(chǎn)都應(yīng)制定丁藝管理制度及考核辦法，并嚴(yán)格進(jìn)行 管理和考核，使操作工作嚴(yán)格按工藝規(guī)程等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)、 操作。1.2工藝管理制度及考核辦法應(yīng)包括以下內(nèi)容：a、工藝文件執(zhí)行部門的職責(zé)，權(quán)限其相互關(guān)系；b、制定嚴(yán)格的操作規(guī)程和工藝紀(jì)律；c、采用新工藝、新設(shè)備時(shí)應(yīng)釆了的工藝分析、審查、試驗(yàn)的 程序；d、工藝管理制度的考核、獎(jiǎng)勵(lì)辦法；e、工藝操作記錄。2、本公司養(yǎng)麥粉生產(chǎn)工序見圖2工藝流程圖，關(guān)鍵質(zhì)量控 制點(diǎn)有以下二程序：a、養(yǎng)麥清理b、研磨及篩理2. 2生產(chǎn)必須編制關(guān)鍵質(zhì)量控制式序操作規(guī)程并依據(jù)規(guī)

22、程實(shí)施質(zhì)量控制。2.3多工序點(diǎn)控制要點(diǎn)2. 3. 1原料收購(gòu)2. 3.1. 1具體指標(biāo)a、入庫(kù)養(yǎng)麥水分w12%； b、雜質(zhì)wl%； c、不完善粒w6%； d、 容量650g/100ml； e、色澤、氣味、口味正常。2. 3. 2養(yǎng)麥清理2. 3. 2. 2具體指標(biāo)a、篩面的暢通率達(dá)到85%以上b、入磨凈養(yǎng)麥雜質(zhì)w0.3%。2. 3. 2. 2具體要求a、確保每道清理設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)；b、定期對(duì)養(yǎng)麥質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)；c、隨時(shí)檢查下腳料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題技術(shù)處理。2. 3. 3研磨及篩理2. 3. 4具體指標(biāo)冬 精粉出品率40%-42%； b、普粉出品率18%-20%； c、養(yǎng)麥精 粉質(zhì)量符合q/qfs

23、001-2009準(zhǔn)要求。2. 3. 4. 2具體要求a、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，合理分析流程；嚴(yán)禁畸輕畸重，單邊 跑料或流理不均。2. 3.6成品包裝2. 3. 6.1具體指標(biāo)a、精粉凈含量 25kg； 10kg； 4kg； lkgob、普粉凈含量 25kg； 10kg； 4kgo2. 3. 6. 2具體要求a、每批產(chǎn)品必須抽樣檢驗(yàn)，按等級(jí)分裝；b、包裝應(yīng)使用符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的包裝物包裝成品；c、準(zhǔn)確稱量，不得出現(xiàn)短斤少兩現(xiàn)象；d、縫口平整、嚴(yán)實(shí)；e、成品要必須存放在專用成品房?jī)?nèi)，庫(kù)內(nèi)不得存放其他物品。3、特殊過(guò)程本公司養(yǎng)麥粉生產(chǎn)不特殊過(guò)程。第六章過(guò)程質(zhì)量控制a/0第1頁(yè)共3頁(yè)1、檢驗(yàn)管理1. 1技術(shù)部

24、為本公司獨(dú)立行人使質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制質(zhì) 量檢驗(yàn)管理制度和檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備管理制度。1. 2檢驗(yàn)設(shè)備的管理執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)、生產(chǎn)資源提供、測(cè) 量設(shè)備的規(guī)定1.3本公司的養(yǎng)麥粉檢驗(yàn)以下項(xiàng)目：a、灰分；b、粗細(xì)度；c、水分；d、氣味；e、含沙量。其中5種指標(biāo)委托慶陽(yáng)市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所進(jìn)行檢測(cè)。并鑒 定委托檢驗(yàn)協(xié)議。1. 4檢測(cè)執(zhí)行企業(yè)q/qfs001-2009準(zhǔn)，檢驗(yàn)合格后經(jīng)授權(quán)人簽 發(fā)合格證后予以出廠。2、過(guò)程檢驗(yàn)2. 1技術(shù)部必須編制檢驗(yàn)操作規(guī)程及檢驗(yàn)計(jì)劃按規(guī)程 及計(jì)劃進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)。2. 2過(guò)程檢驗(yàn)包括以下項(xiàng)目a、原料檢驗(yàn)；b、養(yǎng)麥檢驗(yàn)；c、養(yǎng)麥粉檢驗(yàn)；d、質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量檢定。2.3

25、過(guò)程檢驗(yàn)分為首件檢驗(yàn)，巡回檢驗(yàn)和完工檢驗(yàn)a、首件檢驗(yàn)是每天對(duì)生產(chǎn)的第一袋產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗(yàn)，或者是 對(duì)生產(chǎn)工藝改變，收購(gòu)原料的批次的改變、調(diào)機(jī)后的和一袋產(chǎn)品 進(jìn)行檢驗(yàn)活動(dòng)。b、巡回檢驗(yàn)是指檢驗(yàn)員在分管工序所作的巡回檢驗(yàn)活動(dòng)。c、完工檢驗(yàn)是指加工完畢業(yè)進(jìn)行的檢驗(yàn)。2. 4過(guò)程檢驗(yàn)實(shí)行工序流轉(zhuǎn)卡一同轉(zhuǎn)許。2. 5檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為四種：a、合格，掛合格牌；b、不合格，掛不合格牌；c、待檢，不掛牌；d、已要待判定不掛牌；2. 6不合格品的控制；2. 6.1對(duì)于檢驗(yàn)合格產(chǎn)品,根據(jù)不合格性質(zhì)由技術(shù)部做出處置, 其方式有以下兒種：a、返工；b、讓步接受或降級(jí)；2. 6. 2不合格品經(jīng)返式后應(yīng)按需求進(jìn)行重新檢驗(yàn)。3、出廠檢驗(yàn)3. 1產(chǎn)品包裝由技術(shù)部抽樣按q/qfs001-1999標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī) 程進(jìn)行檢驗(yàn)。a/0第3頁(yè)共3頁(yè)3. 2檢驗(yàn)合格后，有技術(shù)部出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，方可入庫(kù)， 出廠。3. 3對(duì)不合格按不合格的控制要求進(jìn)行處置。3. 4做好檢驗(yàn)啟示并妥善保存。第七章文明安全生產(chǎn)a/0第1頁(yè)共2頁(yè)4. 1文明生產(chǎn)生產(chǎn)部應(yīng)制定文明生產(chǎn)制度，并貫徹落實(shí)。4. 2. 1工作場(chǎng)所a、廠