安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度.doc

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度1XXXX公司文件文件編號：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度（版本/修訂：A/0）編制審核批準(zhǔn)2013/07/01 發(fā)布 2013/07/01 實(shí)施XXXXX公司發(fā)布安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度1目的為驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工 作H標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的自評及持續(xù)改進(jìn)管理。3引用文件3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）3.2關(guān)于印發(fā)交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評管理辦法和達(dá)標(biāo)考評指標(biāo)的通知佼安監(jiān)發(fā)2012 175號）4術(shù)語和定義持續(xù)改

2、進(jìn)：為了實(shí)現(xiàn)對整體安全主產(chǎn)績效的改進(jìn)，根據(jù)組織的職業(yè)健康安全方針，不斷對安全生產(chǎn)管理進(jìn)行強(qiáng)化的過程。5職責(zé)5.1安全科組織公司自評員進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化初評，提出安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步改進(jìn)的方案。5.2公司總經(jīng)理（安委會主任）組織進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化最終評定。5.3安全科牽頭，實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)改進(jìn)丄作。6要求6.1績效考評6.1.1由安全科組織公司自評員（自評員需經(jīng)過自評員培訓(xùn)并經(jīng)考核合格）進(jìn)行初評，將初評結(jié)果報(bào)公司安委會進(jìn)行最終評定。6.1.2評定的時(shí)間及頻率每年至少一次（一般在1月中下旬）對上年度公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況進(jìn)行評定，當(dāng)發(fā)生重特大安全事故后，應(yīng)山總經(jīng)理組織立即進(jìn)行評定。6.

3、1.3評定的內(nèi)容對照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評指標(biāo)體系，對安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行評 定，對安全生產(chǎn)工作LI標(biāo)、指標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合考評。6.1.4評定的方法與技術(shù)采取會議的形式，對照考評指標(biāo)逐條進(jìn)行評定。評定時(shí)可采用查閱相關(guān)制度、相關(guān)記錄或抽問等形式，以確保評定的準(zhǔn)確性。6.1.5評定過程首先山安全科發(fā)出通知，確定初評的時(shí)間，各部門的自評員對照考評指標(biāo)逐 條進(jìn)行自評，做好曲安全科組織的初評的各項(xiàng)準(zhǔn)備，做到心中有數(shù)。安全科根據(jù)LI標(biāo)指標(biāo)的分解及完成情況，日常檢查的結(jié)果，組織公司所屬各 部門（或單位）自評員參與進(jìn)行初評，形成初評結(jié)果，報(bào)送主管副總經(jīng)理和總經(jīng) 理。曲總經(jīng)理主持，公司安全生產(chǎn)委員會成員

4、參加，根據(jù)初評結(jié)果，對照達(dá)標(biāo)考 評指標(biāo)重點(diǎn)對必備條件逐條進(jìn)行評定。6.1.6評定報(bào)告與分析安全科根據(jù)公司安全生產(chǎn)委員會的評定結(jié)果，形成最終評定報(bào)告（自評報(bào) 告），經(jīng)主管副總審核、總經(jīng)理審批后，由安全科下放到所屬各部門（單位）及 相關(guān)方，公司所屬各部門（單位）應(yīng)將評定結(jié)果向所屬部門（單位）人員及相關(guān) 方通報(bào)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果要明確下列事項(xiàng)：（1）系統(tǒng)運(yùn)行效果:（2）系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題和缺陷，所采取的改進(jìn)措施；（3）統(tǒng)計(jì)技術(shù)、信息技術(shù)等在系統(tǒng)中的使用情況和效果；（4）系統(tǒng)各種資源的使用效果；（5）績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性以及結(jié)果的準(zhǔn)確性；（6）與相關(guān)方的關(guān)系。安全科根據(jù)評定報(bào)告，分析年度安全

5、標(biāo)準(zhǔn)化工作存在的問題與不足，以持續(xù) 改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效。6.1.7安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核人事行政部、安全科將安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況的評定結(jié)果，納入公司所屬 各部門（單位）年度安全績效考評。6.2持續(xù)改進(jìn)6.2.1安全科根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果，負(fù)責(zé)對公司級安全生產(chǎn)口標(biāo) 與指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施PDCA循環(huán)，不斷提高公司級安 全績效。6.2.2公司所屬各部門（單位）根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評定結(jié)果，負(fù)責(zé)對本 部門安全生產(chǎn)口標(biāo)與指標(biāo)、管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作計(jì)劃和措施，實(shí)施PDCA循環(huán)，不斷提高本部門

6、的安全績效。7記錄7.1自評計(jì)劃7.2自評記錄表（考評細(xì)則進(jìn)行轉(zhuǎn)換）7.3安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告機(jī)電技術(shù)員崗位責(zé)任制1. 負(fù)責(zé)與專業(yè)相關(guān)的技術(shù)工作，協(xié)助隊(duì)長制定各項(xiàng)規(guī)章制度。2. 現(xiàn)場處理施工生產(chǎn)中遇到的技術(shù)難題，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。3. 負(fù)責(zé)編制與專業(yè)相關(guān)的施工措施，并上報(bào)處有關(guān)部門審批，負(fù)責(zé)措施的傳達(dá)、 貫徹。4. 協(xié)助隊(duì)長搞好設(shè)備管理。5. 定期組織檢查、調(diào)試機(jī)電設(shè)備的安全保護(hù)裝置，確保靈敬可鼎，做好安全運(yùn)轉(zhuǎn)。6. 組織機(jī)電職丄搞好業(yè)務(wù)技術(shù)知識學(xué)習(xí)，按月提出設(shè)備主要備品，配件計(jì)劃。14安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度1水大夫公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度一、目的為了更好地貫徹安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的有關(guān)

7、要求，提高安全生產(chǎn)管理水平，特制定本制度。二、范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核要求，適用于公司各部門、車間。三、運(yùn)行控制1. 明確績效考核運(yùn)行中的重要崗位以及這些崗位所需的文件，確保文件有效 實(shí)行。2. 安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度應(yīng)便于理解，定期評審，必要時(shí)予以修改。3. 考核所需文件和資料應(yīng)傳達(dá)到公司內(nèi)相關(guān)人員或受其影響的人員。4. 考核記錄應(yīng)填寫完整、清晰，標(biāo)識明確，并確定保存期，存放安全，便于 查閱。四、績效考核評定1. 各考核部室按月定期進(jìn)行考核，事故考核占50%,日常安全管理占50%, 按照考核成績分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級。2. 在日常安全考核中，無人身傷害、火災(zāi)、爆炸

8、事故，并在年終安全考核為 良好（含良好）以上的單位，給予安全獎(jiǎng)勵(lì)。3. 在全年生產(chǎn)工作中，輕傷事故率沒有超標(biāo)，但發(fā)生一起直接經(jīng)濟(jì)損失在 500元以上的安全生產(chǎn)事故，且年終安全考核為合格（含合格）以下的單位，不 給予安全獎(jiǎng)勵(lì)。4. 在全年生產(chǎn)工作中，輕傷事故率超標(biāo)的單位，年終不給予安全獎(jiǎng)勵(lì)。5. 在全年生產(chǎn)工作中，發(fā)生重傷及以上的人身傷害事故或發(fā)生一次直接經(jīng)濟(jì) 損失在10000元以上的安全生產(chǎn)事故，對單位和主要責(zé)任者按照公司有關(guān)規(guī)定 予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。6. 嚴(yán)格執(zhí)行國家生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例，在生產(chǎn)工作中發(fā)生 的人身傷害或火災(zāi)、爆炸事故，必須立即報(bào)告安技部和主管領(lǐng)導(dǎo)，并做好傷員的

9、搶救和事故現(xiàn)場的保護(hù)工作。對隱瞞不報(bào)、有意拖延不報(bào)、漏報(bào)、不按規(guī)定及時(shí) 上報(bào)或不保護(hù)事故現(xiàn)場的，對發(fā)生事故單位和主要責(zé)任者按照公司有關(guān)規(guī)定予以 經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。7. 結(jié)合本公司特點(diǎn)，凡接觸危險(xiǎn)作業(yè)或發(fā)生事故可能性較大的部門，根據(jù)作 業(yè)情況和操作頻率，確定不同的工作危險(xiǎn)程度系數(shù)，在年終安全獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，根據(jù)考 核分?jǐn)?shù)、單位人數(shù)及危險(xiǎn)系數(shù)，決定獎(jiǎng)勵(lì)金額。五、附則本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度1安全生產(chǎn)標(biāo)自評管理制度中標(biāo)集團(tuán)印制錄1. 目的2. 適用范圍3. 自評依據(jù)4. 工作流程5. 領(lǐng)導(dǎo)小組6. 職責(zé)分工7. 自評內(nèi)容8. 自評方式9.改進(jìn)完善10.自評報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管

10、理制度1. 目的為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評工作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，改 進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全 標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn) 化得到持續(xù)有效的實(shí)施;特制定本制度。2. 適用范圍:適用于中標(biāo)集團(tuán)總包建設(shè)有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的自評。3. 自評依據(jù)3.1企業(yè)主要依據(jù)施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（JGJ/T77）等進(jìn)行自評 結(jié)果3.2建筑企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審指南4. 工作流程安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行采取PDCA循環(huán)模式，即Plan（計(jì)劃）、Do（執(zhí)行）、 Check（檢查）和 Adjust（調(diào)整）。5.

11、 領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核/自評小組組長：公司主管領(lǐng)導(dǎo)副組長：安全主管成員：公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員6. 職責(zé)分工6.1自評小組職責(zé)6.1.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評計(jì)劃（可結(jié)合公司年度安全 管理工作部署進(jìn)行）。6.1.2負(fù)責(zé)編制自評檢查表，按預(yù)定計(jì)劃開展自評工作。6.1.3對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報(bào)告，并在公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.4負(fù)責(zé)對自評結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。7. 自評內(nèi)容7.1自評至少每季度進(jìn)行一次。7.2每年12月上旬，各單位將本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況進(jìn)行全面自評， 編制年度自評報(bào)告報(bào)自評小組，自評報(bào)告可結(jié)合工作總結(jié)進(jìn)行。7.3每年12

12、月下旬，公司自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司范圍內(nèi)組 織進(jìn)行綜合檢查和評價(jià)，編制自評報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見, 報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評結(jié)果與公司考核掛鉤。8自評方式8.1自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、 測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果。自評員應(yīng)按建筑企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審指南與指定的檢查表開展自評, 不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)釆取隨機(jī)抽樣的方法 進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。8.2自評后自評組應(yīng)評審所有自評結(jié)果，以書面形式開列不符合項(xiàng)，通知 被審部門，以使不符合項(xiàng)得到確認(rèn)。并有針對性的

13、展開糾正預(yù)防措施活動。9. 改進(jìn)與完善對需組織整改的問題，山評價(jià)小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到 責(zé)任部門，限期完成。評價(jià)小組對實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。若受審部門未實(shí)施糾正措施，自評組人員應(yīng)向主管經(jīng)理反映情況。10. 自評報(bào)告自評報(bào)告山自評組長編寫，對自評/考核情況進(jìn)行概述。10.1自評計(jì)劃、自評檢查表、自評報(bào)告和不符合項(xiàng)報(bào)告等記錄曲安管部歸檔。附：本制度山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度1安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理中標(biāo)集團(tuán)印制LI錄1. 目的2. 適用范圍3. 自評依據(jù)4. 工作流程5. 領(lǐng)導(dǎo)小組6. 職責(zé)分工7. 自評內(nèi)容8. 自評方式9. 改進(jìn)完善10. 自評

14、報(bào)告安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度1.目的為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評丄作，完善企業(yè)職業(yè)健康安全管理體系，改進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和評價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn) 化得到持續(xù)有效的實(shí)施;特制定本制度。2. 適用范圍:適用于中標(biāo)集團(tuán)總包建設(shè)有限公司內(nèi)部安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的自評。3. 自評依據(jù)3.1企業(yè)主要依據(jù)施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（JGJ/T77）等進(jìn)行自評 結(jié)果3.2建筑企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審指南4. 工作流程安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行采取PDCA循環(huán)模式，即Plan（計(jì)劃）、Do（執(zhí)行）、 Check（檢查）和 Adju

15、st（調(diào)整）。5. 領(lǐng)導(dǎo)小組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核/自評小組組長：公司主管領(lǐng)導(dǎo)副組長：安全主管成員：公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員6. 職責(zé)分工6.1自評小組職責(zé)6.1.1負(fù)責(zé)編制、實(shí)施公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評計(jì)劃（可結(jié)合公司年度安全管理工作部署進(jìn)行）。6.1.2負(fù)責(zé)編制自評檢查表，按預(yù)定計(jì)劃開展自評工作。6.1.3對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報(bào)告，并在公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.1.4負(fù)責(zé)對自評結(jié)果的監(jiān)督落實(shí)及跟蹤驗(yàn)證。7.自評內(nèi)容7.1自評至少每季度進(jìn)行一次。7.2每年12月上旬，各單位將本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行悄況進(jìn)行全面自評， 編制年度自評報(bào)告報(bào)自評小組，自評報(bào)告可結(jié)合工作總結(jié)進(jìn)行。7.3每年12月下旬，公司自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司范圍內(nèi)組 織進(jìn)行綜合檢查和評價(jià)，編制自評報(bào)告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見, 報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。檢查和自評結(jié)果與公司考核掛鉤。8自評方式8.1自評人員根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、 測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果。自評員應(yīng)按建筑企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審指南與指定的檢查表開展自評, 不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法 進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。8.2