店鋪盤點管理流程V10服裝公司

1、店鋪盤點管理流程XX商貿(mào)服裝有限公司2013年6月19日(第二版)目 錄第一章 總則3第二章 職責(zé)3第三章 店鋪盤點流程3第四章 門店盤點系統(tǒng)操作流程圖6第五章 店鋪盤點工具表13 第一章 總則一、盤點意義：盤點管理流程是店鋪及倉庫在盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復(fù)盤、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點總結(jié)等方面進行說明、規(guī)定和指導(dǎo)，給盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的倉庫盤點管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。二、盤點目的制定合理的盤點作業(yè)管理流程，以確保公

2、司庫存貨品盤點的正確性，達到貨品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。三、盤點范圍公司所有貨品庫存（店鋪+倉庫+樣板間） 第二章 職責(zé)盤點職責(zé) 店鋪盤點部門：負責(zé)組織、實施店鋪盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：盤點單據(jù)開具、盤點過帳，查核店鋪盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性， 盤點時間把控。IT部：負責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整（控制盤點期間之數(shù)據(jù)不能調(diào)整，以免影響盤點結(jié)果）。第三章 店鋪盤點流程一、盤點日期制定公司財務(wù)每月設(shè)定準確盤點日期及盤點范圍，并提前兩周下發(fā)通知予執(zhí)行部門。各季度最后一個月的盤點為全國大盤。附注：1. 盤點安排盡量避開節(jié)假日； 2. 要在規(guī)定時間內(nèi)進行（不可提前

3、盤點、不可在銷售高峰時段盤點） 3. 店鋪盤點次序要求：先盤小倉，后盤賣場，避免影響店鋪正常運營； 4. shopping mall要求盤點時間為晚上閉店后, 不能做夜盤的商場店鋪可做日盤5. 盤點當日嚴格執(zhí)行不影響店鋪銷售的時段進行6. 以盤點開始日往前推，新開店一周內(nèi)的正價店、為期兩周內(nèi)的特賣店不參加盤點。二、盤點參加人員實盤組：店長合理安排，保證充足人手進行盤點籌備：銷售部、貨品部及財務(wù)部復(fù)點組：盤點負責(zé)人（店長） 監(jiān)盤人（當區(qū)各店店長串盤，區(qū)域只有一家店鋪的區(qū)長監(jiān)盤） 抽盤人（辦公室人員）附注 : 1. 由財務(wù)部及各部門主管組成的復(fù)點小組對已盤點的貨品進行復(fù)點工作2. 盤點前一周做好班

4、表更次編排，無特殊情況應(yīng)要求店鋪員工全部到崗 三、盤點工作要求1. 人手準備：盤點部門應(yīng)安排足夠人員進行盤點及搬移貨物。如果遇到需要在銷售時間內(nèi)進行盤點的，盤點時必須安排兩人在店鋪內(nèi)進行正常的銷售工作，盤點日店鋪員工要求全部到崗。夜盤中有加班情況的，按照公司要求進行倒休。盤點時間超過23：00的可以打車回家，并提供日期與時間相符、正規(guī)的打車票進行保銷。2. 貨品檢查：所有貨品應(yīng)附有吊牌, 供盤點人員查閱其貨品種類, 顏色及規(guī)格；店長需記錄店鋪截數(shù)前的最后收貨、退貨之記錄；編制截數(shù)編號及盤點單記錄表(見附件3)。3. 貨品擺放整理：店鋪同一種貨品應(yīng)盡量集中一起擺放，同一種類貨品須擺放一個區(qū)域,

5、同時，在可能之情況下，每組貨品必須分別附上“盤點單”避免遺漏。4. 盤點前店鋪賬務(wù)電腦系統(tǒng)檢查：開盤點單前先檢查調(diào)撥單, 退貨單, 配貨單及入庫單(共四項)，確認沒有“不合格”單據(jù)。5. 盤點前借據(jù)貨品檢查：一周前開始追回借據(jù)貨品，在盤點前一天將借據(jù)貨品全部追回，未追回的要求其補充相關(guān)單據(jù)；因時間關(guān)系未追回也未補充單據(jù)的，借貨數(shù)據(jù)數(shù)量作為庫存盤點，并在盤點表上注明，借據(jù)單作為依據(jù)；盤點前需要將所有能入庫歸位的貨品全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進行特殊標示說明“不參加本次盤點”；店鋪在盤點期間停止貨品出庫入庫，如有特殊原因應(yīng)將該批貨品另行分隔，不可盤點的記錄在“截數(shù)編號及盤點記錄表”內(nèi)

6、。（見附件3）6. 盤點區(qū)域及劃分：要有清晰的店鋪平面圖、儲位的規(guī)劃、編制的貨位代號、人員定位；殘次品及樣板的分隔儲位，及標明顯示的字樣。(見“盤點區(qū)域圖編制”)7. 盤點前開會說明：盤點部門負責(zé)人須對參與盤點的工作人員詳細解說盤點之目的、方法、作業(yè)流程、表格及單據(jù)填寫要求，附件2表格。8. 不允許延期盤點。9. 財務(wù)部提前2日聯(lián)絡(luò)盤點部門進行系統(tǒng)單據(jù)處理（主要考慮盤點時間把控上）。附注：可參考（盤點工作核查工具表）四、盤點作業(yè)流程（一）手盤（建議倉庫使用此方法，包括店鋪內(nèi)倉庫）1、初盤A）各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”, 確保各人員清楚盤點工作細則。B) 準備“店鋪平面圖”，幫助盤點及分

7、區(qū)。C) 店長編寫“截數(shù)編號及盤點單紀錄表”, 記錄每張發(fā)出的“盤點單”的編號，分區(qū)放下對應(yīng)“盤點單”。D) 各店鋪員工到指定貨架/區(qū)域進行點數(shù)，并按照貨位順序，由上到下，由左到右開始，每一層循環(huán)盤點(當中包括“殘次品”)。E）店員按貨品吊牌上的款式、顏色、尺碼、及所點數(shù)量等數(shù)據(jù)填寫”盤點單”；如需要加盤點單，則在“盤點-截數(shù)編號及盤點單記錄表”中注明，以免漏單。F）員工填寫“盤點單”并簽名確認后，知會店長。2、復(fù)盤A）每一小隊按照初盤人員的區(qū)位順序，由下到上，由右到左，逆序開始盤點。B）盤點完畢，并在盤點單上的復(fù)盤攬內(nèi)填寫所盤點的數(shù)量并簽字。C）如果出現(xiàn)差異，經(jīng)初盤人員及復(fù)盤人員共同確認后，

8、進行修改，交予系統(tǒng)員進行輸入。（二）槍盤（建議店鋪賣場采用此方法）1、初盤A) 各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”, 確保各人員清楚盤點工作細則。B) 店鋪進行賣場區(qū)域劃分，1區(qū)、2區(qū)、3區(qū)、4區(qū),并用A4紙寫上區(qū)位做標記。C）按區(qū)位劃分先后進行盤點，將未盤點的貨品移至收銀臺時，須在已盤點貨品與未盤點貨品中做標記。D) 每次移動至收銀臺掃描的貨品最多不超過5件。2、復(fù)盤A）一個區(qū)域掃描結(jié)束后進行總數(shù)量復(fù)核。B）整個賣場全部掃描結(jié)束后再次進行總數(shù)量復(fù)核。（三）系統(tǒng)輸入A）嚴格按照盤點單上的款號、顏色、尺碼、數(shù)量順序輸入系統(tǒng)。 B) 盤點進度必須按財務(wù)部下發(fā)盤點計劃的時間節(jié)點完成。 C）財務(wù)部過帳

9、，系統(tǒng)更新庫存，顯示盤點虧盈狀態(tài)。（四）店鋪盤點后的工作程序（盤存差異處理）A）按“盤存差異”所示, 在差異貨品所屬區(qū)域重新檢查、盤點。B) 店長審核“盤點表”,盤點表“一式二聯(lián)”, 白面黃底, 白色面單交給“財務(wù)部”, 黃色底單由“店鋪”保存。“盤點表”要求盤點結(jié)束2日內(nèi)必須交回公司財務(wù)盤點會計崗。C）店長需把此次盤點的“店鋪平面圖”, “盤點單”、“店鋪存貨盤點表”及“截數(shù)編號及盤點單記錄表”整理上交區(qū)域財務(wù)保存。要求盤點結(jié)束2日內(nèi)必須提交到盤點會計崗。 （五）店鋪抽點程序（盤點小組工作）A）先確定現(xiàn)時的"盤點表"上的"盤點項目"已被財務(wù)部過賬B）店

10、長從"分銷王"導(dǎo)出"庫存表" C）不同類別存貨抽查比例不少于20% 。 D）財務(wù)部員工, 核數(shù)師、盤點小組在店長陪同下進行抽點、檢驗及評估E）抽點貨品后, 抽點人員必須在"庫存表"上填上核查數(shù)量簽名作實F）抽點完畢后，復(fù)點小組應(yīng)作最后巡視，以確認所有抽點物品是否均已作抽點 五、盤點確認時間 A）入庫、出庫單據(jù)必須在48小時內(nèi)確認。B）盤點單必須在盤點后兩天內(nèi)審核，確認。六、盤點失貨賠付A）所失貨品售賣價格在吊牌價格的4折（含）以上的，賠償金額均按4折賠付；所失貨品售賣價格在吊牌價格4折以下的，賠償金額按實際價格賠付。B）賠款金額嚴格按

11、照系統(tǒng)核算賠款價格賠償,系統(tǒng)價格以盤點當天全國執(zhí)行的零售價格為準,區(qū)域內(nèi)單獨申請的低折扣或特殊促銷活動不做系統(tǒng)價格調(diào)整,店鋪不能按此金額賠款。門 店 盤 點 系 統(tǒng) 操 作 流 程依次打開菜單“倉儲物流管理”“ 盤點” “填制盤點清單”。點擊工具欄上的“新增”按鈕，新增一張盤點清單。依次選擇“倉庫編號”，“盤點表編號”，再選擇“明細信息”頁。在輸入商品信息時，把“橫排”的勾去掉，在“商品編號”欄里輸入商品信息。點上“橫排”的勾可以看到各款商品的匯總信息。輸入完明細之后，選擇“保存”，然后選擇“功能”下拉菜單，“確認”這張盤點清單。返回盤點表管理，查出這盤點表，打開明細窗口，點擊工具欄上的“功能

12、”下拉菜單的“盤存明細”，打開盤存明細窗口。點擊工具欄上的“查詢”按鈕，查詢出盤存差異。如果想看全部盤點商品數(shù)量金額，把“只顯示差異的勾去掉”，然后在商品編號里輸入“%”，點擊“查詢”。如果盤存差異沒有問題，可以“關(guān)閉”盤存明細信息窗口，返回盤點表明細窗口。點擊工具欄上的“功能”下拉菜單，“審核”這張盤點表。1) 到此，完整的盤點流程就結(jié)束了。盤點區(qū)位圖編制G 區(qū)域-高柜L 區(qū)域-流程臺M 區(qū)域-模特H 區(qū)域-小倉盤點工作核查工具表時間工作內(nèi)容是否盤點前1. 補足店鋪盤點期間貨量2. 確保殘次貨品退倉完成3. 完成盤點周班表的編排4. 確保盤點工具準備充足5. 確保電腦及打印機能正常使用6.

13、是否按預(yù)定時間停止補貨及店鋪間調(diào)貨7. 完成盤點場區(qū)圖和盤點單的編寫8. 檢查店鋪內(nèi)死角區(qū)位9. 完成貨場、后倉商品的尺碼及類別整理10. 核查當月到貨商品是否有做入庫確認11. 核查當月出貨商品是否有做出庫確認12. 確保禮品單和工服單已做數(shù)據(jù)處理13. 分析上月盤點結(jié)存報表盤點當天1. 開會進行盤點工作分派2. 確保前場貨品貨量的補足3. 營業(yè)結(jié)束須做日結(jié)處理和日常數(shù)據(jù)4. 盤點的區(qū)位劃分是否進行標示5. 盤點單派發(fā)與收回的數(shù)量是否相符6. 無法錄入實盤單的貨品是否妥善處理7. 核查盤點單總數(shù)是否與入機總數(shù)相符8. 確認盤點單填寫正確規(guī)范9. 針對盤點差異是否及時查明原因10. 確認貨品、

14、設(shè)備恢復(fù)到正常工作狀態(tài)11. 確保記錄盤點時發(fā)生的銷售明細及出貨區(qū)位盤點后1. 資料整理是否完成2. 盤點結(jié)果是否計算準確3. 盤點后的銷售數(shù)據(jù)上傳是否完整、及時4. 是否做好盤點的帳務(wù)處理工作5. 根據(jù)盤點結(jié)果是否能找出問題及提出對策6. 是否結(jié)合銷售現(xiàn)狀對貨品庫存提出跟進建議盤點差異檢查工具表盈虧原 因行 動盤盈1. 盤點串款重新進行核查2. 盤點盤重重新進行核查3. 盤點入機入多重新調(diào)整電腦盤點單4. 差異貨品未及時調(diào)整與收/發(fā)貨方及時溝通調(diào)整5. 到貨商品未做入庫單據(jù)核查貨單再做確認6. 上月錯誤盤虧與財務(wù)及時溝通調(diào)整7. 退貨未入機加強收銀管理8. 寄存貨品的誤盤加強交接管理盤虧1.

15、 盤點串款重新進行核查2. 盤點漏盤檢查賣場死角、櫥窗等，并重新核查3. 盤點單缺失，未入機檢查盤點單編號，查找缺失的盤點單4. 差異貨品未及時調(diào)整與收/發(fā)貨方及時溝通5. 有銷售款未及時入機補加盤點數(shù)量，盤點結(jié)束后再入銷售6. 工服、禮品單未及時更新補加盤點數(shù)量，盤點結(jié)束后再作處理7. 出貨商品未做出庫單據(jù)核查貨單再做確認8. 貨品丟失加強店鋪貨品管理9. 上月錯誤盤盈與財務(wù)及時溝通調(diào)整 附注： 請?zhí)貏e留意 九大容易漏點的地方:² 層板架底² 櫥窗陳列品² 商場DP點陳列區(qū)² 衣架上的陳列品, 注意是否有 “衫內(nèi)有衫” 的情況² 試衣室 (試

16、衣室門一定要打開, 檢查清楚試衣室門后有否掛著貨品)² 鏡門門後面貨倉² 收銀處位置 ² 后倉貨架底之縫隙附件1：店 鋪 / 倉 庫 存 貨 盤 點 表店鋪/倉庫名稱： 日期： 年 月 日 盤點單號： 貨品款號原始庫存數(shù)量初盤復(fù)盤數(shù)量盤點差異數(shù)量原因備注 盈（虧）合計 系統(tǒng)員： 盤點人： 店長 /倉庫主管： 審核： 附注：盤點后必須各負責(zé)人、店鋪員工簽署及交回“該區(qū)”財務(wù)部備案附件2： 盤 點 單 盤點單編號： 店鋪/倉庫名稱： 北京某綜合店鋪 () 箱號/ 區(qū)位： 北京區(qū) 盤點日期： 年 月 日 款號顏色尺碼合計99XXSXSSMLXLXXL初盤數(shù)復(fù)盤數(shù)24252627282930總計初盤人： 復(fù)盤人： 監(jiān)盤人： 入機人：備注：盤點單共計二聯(lián)，第一聯(lián)：白色、為財務(wù)聯(lián)。第二聯(lián)，米黃色為 (倉庫) /（店鋪）聯(lián)。材質(zhì)為無碳復(fù)寫紙