店鋪盤點(diǎn)管理流程V10服裝公司

1、店鋪盤點(diǎn)管理流程XX商貿(mào)服裝有限公司2013年6月19日(第二版)目 錄第一章 總則3第二章 職責(zé)3第三章 店鋪盤點(diǎn)流程3第四章 門店盤點(diǎn)系統(tǒng)操作流程圖6第五章 店鋪盤點(diǎn)工具表13 第一章 總則一、盤點(diǎn)意義：盤點(diǎn)管理流程是店鋪及倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)操作性文件，它通過(guò)對(duì)盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，給盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、IT系統(tǒng)、實(shí)際庫(kù)存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理制度以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。二、盤點(diǎn)目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公

2、司庫(kù)存貨品盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到貨品有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。三、盤點(diǎn)范圍公司所有貨品庫(kù)存（店鋪+倉(cāng)庫(kù)+樣板間） 第二章 職責(zé)盤點(diǎn)職責(zé) 店鋪盤點(diǎn)部門：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施店鋪盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。財(cái)務(wù)部：盤點(diǎn)單據(jù)開(kāi)具、盤點(diǎn)過(guò)帳，查核店鋪盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性， 盤點(diǎn)時(shí)間把控。IT部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整（控制盤點(diǎn)期間之?dāng)?shù)據(jù)不能調(diào)整，以免影響盤點(diǎn)結(jié)果）。第三章 店鋪盤點(diǎn)流程一、盤點(diǎn)日期制定公司財(cái)務(wù)每月設(shè)定準(zhǔn)確盤點(diǎn)日期及盤點(diǎn)范圍，并提前兩周下發(fā)通知予執(zhí)行部門。各季度最后一個(gè)月的盤點(diǎn)為全國(guó)大盤。附注：1. 盤點(diǎn)安排盡量避開(kāi)節(jié)假日； 2. 要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行（不可提前

3、盤點(diǎn)、不可在銷售高峰時(shí)段盤點(diǎn)） 3. 店鋪盤點(diǎn)次序要求：先盤小倉(cāng)，后盤賣場(chǎng)，避免影響店鋪正常運(yùn)營(yíng)； 4. shopping mall要求盤點(diǎn)時(shí)間為晚上閉店后, 不能做夜盤的商場(chǎng)店鋪可做日盤5. 盤點(diǎn)當(dāng)日嚴(yán)格執(zhí)行不影響店鋪銷售的時(shí)段進(jìn)行6. 以盤點(diǎn)開(kāi)始日往前推，新開(kāi)店一周內(nèi)的正價(jià)店、為期兩周內(nèi)的特賣店不參加盤點(diǎn)。二、盤點(diǎn)參加人員實(shí)盤組：店長(zhǎng)合理安排，保證充足人手進(jìn)行盤點(diǎn)籌備：銷售部、貨品部及財(cái)務(wù)部復(fù)點(diǎn)組：盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人（店長(zhǎng)） 監(jiān)盤人（當(dāng)區(qū)各店店長(zhǎng)串盤，區(qū)域只有一家店鋪的區(qū)長(zhǎng)監(jiān)盤） 抽盤人（辦公室人員）附注 : 1. 由財(cái)務(wù)部及各部門主管組成的復(fù)點(diǎn)小組對(duì)已盤點(diǎn)的貨品進(jìn)行復(fù)點(diǎn)工作2. 盤點(diǎn)前一周做好班

4、表更次編排，無(wú)特殊情況應(yīng)要求店鋪員工全部到崗 三、盤點(diǎn)工作要求1. 人手準(zhǔn)備：盤點(diǎn)部門應(yīng)安排足夠人員進(jìn)行盤點(diǎn)及搬移貨物。如果遇到需要在銷售時(shí)間內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)的，盤點(diǎn)時(shí)必須安排兩人在店鋪內(nèi)進(jìn)行正常的銷售工作，盤點(diǎn)日店鋪員工要求全部到崗。夜盤中有加班情況的，按照公司要求進(jìn)行倒休。盤點(diǎn)時(shí)間超過(guò)23：00的可以打車回家，并提供日期與時(shí)間相符、正規(guī)的打車票進(jìn)行保銷。2. 貨品檢查：所有貨品應(yīng)附有吊牌, 供盤點(diǎn)人員查閱其貨品種類, 顏色及規(guī)格；店長(zhǎng)需記錄店鋪截?cái)?shù)前的最后收貨、退貨之記錄；編制截?cái)?shù)編號(hào)及盤點(diǎn)單記錄表(見(jiàn)附件3)。3. 貨品擺放整理：店鋪同一種貨品應(yīng)盡量集中一起擺放，同一種類貨品須擺放一個(gè)區(qū)域,

5、同時(shí)，在可能之情況下，每組貨品必須分別附上“盤點(diǎn)單”避免遺漏。4. 盤點(diǎn)前店鋪賬務(wù)電腦系統(tǒng)檢查：開(kāi)盤點(diǎn)單前先檢查調(diào)撥單, 退貨單, 配貨單及入庫(kù)單(共四項(xiàng))，確認(rèn)沒(méi)有“不合格”單據(jù)。5. 盤點(diǎn)前借據(jù)貨品檢查：一周前開(kāi)始追回借據(jù)貨品，在盤點(diǎn)前一天將借據(jù)貨品全部追回，未追回的要求其補(bǔ)充相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)充單據(jù)的，借貨數(shù)據(jù)數(shù)量作為庫(kù)存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借據(jù)單作為依據(jù)；盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的貨品全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示說(shuō)明“不參加本次盤點(diǎn)”；店鋪在盤點(diǎn)期間停止貨品出庫(kù)入庫(kù)，如有特殊原因應(yīng)將該批貨品另行分隔，不可盤點(diǎn)的記錄在“截?cái)?shù)編號(hào)及盤點(diǎn)記錄表”內(nèi)

6、。（見(jiàn)附件3）6. 盤點(diǎn)區(qū)域及劃分：要有清晰的店鋪平面圖、儲(chǔ)位的規(guī)劃、編制的貨位代號(hào)、人員定位；殘次品及樣板的分隔儲(chǔ)位，及標(biāo)明顯示的字樣。(見(jiàn)“盤點(diǎn)區(qū)域圖編制”)7. 盤點(diǎn)前開(kāi)會(huì)說(shuō)明：盤點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人須對(duì)參與盤點(diǎn)的工作人員詳細(xì)解說(shuō)盤點(diǎn)之目的、方法、作業(yè)流程、表格及單據(jù)填寫要求，附件2表格。8. 不允許延期盤點(diǎn)。9. 財(cái)務(wù)部提前2日聯(lián)絡(luò)盤點(diǎn)部門進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)處理（主要考慮盤點(diǎn)時(shí)間把控上）。附注：可參考（盤點(diǎn)工作核查工具表）四、盤點(diǎn)作業(yè)流程（一）手盤（建議倉(cāng)庫(kù)使用此方法，包括店鋪內(nèi)倉(cāng)庫(kù)）1、初盤A）各盤點(diǎn)人員參閱“三、盤點(diǎn)工作要求”, 確保各人員清楚盤點(diǎn)工作細(xì)則。B) 準(zhǔn)備“店鋪平面圖”，幫助盤點(diǎn)及分

7、區(qū)。C) 店長(zhǎng)編寫“截?cái)?shù)編號(hào)及盤點(diǎn)單紀(jì)錄表”, 記錄每張發(fā)出的“盤點(diǎn)單”的編號(hào)，分區(qū)放下對(duì)應(yīng)“盤點(diǎn)單”。D) 各店鋪員工到指定貨架/區(qū)域進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，并按照貨位順序，由上到下，由左到右開(kāi)始，每一層循環(huán)盤點(diǎn)(當(dāng)中包括“殘次品”)。E）店員按貨品吊牌上的款式、顏色、尺碼、及所點(diǎn)數(shù)量等數(shù)據(jù)填寫”盤點(diǎn)單”；如需要加盤點(diǎn)單，則在“盤點(diǎn)-截?cái)?shù)編號(hào)及盤點(diǎn)單記錄表”中注明，以免漏單。F）員工填寫“盤點(diǎn)單”并簽名確認(rèn)后，知會(huì)店長(zhǎng)。2、復(fù)盤A）每一小隊(duì)按照初盤人員的區(qū)位順序，由下到上，由右到左，逆序開(kāi)始盤點(diǎn)。B）盤點(diǎn)完畢，并在盤點(diǎn)單上的復(fù)盤攬內(nèi)填寫所盤點(diǎn)的數(shù)量并簽字。C）如果出現(xiàn)差異，經(jīng)初盤人員及復(fù)盤人員共同確認(rèn)后，

8、進(jìn)行修改，交予系統(tǒng)員進(jìn)行輸入。（二）槍盤（建議店鋪賣場(chǎng)采用此方法）1、初盤A) 各盤點(diǎn)人員參閱“三、盤點(diǎn)工作要求”, 確保各人員清楚盤點(diǎn)工作細(xì)則。B) 店鋪進(jìn)行賣場(chǎng)區(qū)域劃分，1區(qū)、2區(qū)、3區(qū)、4區(qū),并用A4紙寫上區(qū)位做標(biāo)記。C）按區(qū)位劃分先后進(jìn)行盤點(diǎn)，將未盤點(diǎn)的貨品移至收銀臺(tái)時(shí)，須在已盤點(diǎn)貨品與未盤點(diǎn)貨品中做標(biāo)記。D) 每次移動(dòng)至收銀臺(tái)掃描的貨品最多不超過(guò)5件。2、復(fù)盤A）一個(gè)區(qū)域掃描結(jié)束后進(jìn)行總數(shù)量復(fù)核。B）整個(gè)賣場(chǎng)全部掃描結(jié)束后再次進(jìn)行總數(shù)量復(fù)核。（三）系統(tǒng)輸入A）嚴(yán)格按照盤點(diǎn)單上的款號(hào)、顏色、尺碼、數(shù)量順序輸入系統(tǒng)。 B) 盤點(diǎn)進(jìn)度必須按財(cái)務(wù)部下發(fā)盤點(diǎn)計(jì)劃的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。 C）財(cái)務(wù)部過(guò)帳

9、，系統(tǒng)更新庫(kù)存，顯示盤點(diǎn)虧盈狀態(tài)。（四）店鋪盤點(diǎn)后的工作程序（盤存差異處理）A）按“盤存差異”所示, 在差異貨品所屬區(qū)域重新檢查、盤點(diǎn)。B) 店長(zhǎng)審核“盤點(diǎn)表”,盤點(diǎn)表“一式二聯(lián)”, 白面黃底, 白色面單交給“財(cái)務(wù)部”, 黃色底單由“店鋪”保存?！氨P點(diǎn)表”要求盤點(diǎn)結(jié)束2日內(nèi)必須交回公司財(cái)務(wù)盤點(diǎn)會(huì)計(jì)崗。C）店長(zhǎng)需把此次盤點(diǎn)的“店鋪平面圖”, “盤點(diǎn)單”、“店鋪存貨盤點(diǎn)表”及“截?cái)?shù)編號(hào)及盤點(diǎn)單記錄表”整理上交區(qū)域財(cái)務(wù)保存。要求盤點(diǎn)結(jié)束2日內(nèi)必須提交到盤點(diǎn)會(huì)計(jì)崗。 （五）店鋪抽點(diǎn)程序（盤點(diǎn)小組工作）A）先確定現(xiàn)時(shí)的"盤點(diǎn)表"上的"盤點(diǎn)項(xiàng)目"已被財(cái)務(wù)部過(guò)賬B）店

10、長(zhǎng)從"分銷王"導(dǎo)出"庫(kù)存表" C）不同類別存貨抽查比例不少于20% 。 D）財(cái)務(wù)部員工, 核數(shù)師、盤點(diǎn)小組在店長(zhǎng)陪同下進(jìn)行抽點(diǎn)、檢驗(yàn)及評(píng)估E）抽點(diǎn)貨品后, 抽點(diǎn)人員必須在"庫(kù)存表"上填上核查數(shù)量簽名作實(shí)F）抽點(diǎn)完畢后，復(fù)點(diǎn)小組應(yīng)作最后巡視，以確認(rèn)所有抽點(diǎn)物品是否均已作抽點(diǎn) 五、盤點(diǎn)確認(rèn)時(shí)間 A）入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)必須在48小時(shí)內(nèi)確認(rèn)。B）盤點(diǎn)單必須在盤點(diǎn)后兩天內(nèi)審核，確認(rèn)。六、盤點(diǎn)失貨賠付A）所失貨品售賣價(jià)格在吊牌價(jià)格的4折（含）以上的，賠償金額均按4折賠付；所失貨品售賣價(jià)格在吊牌價(jià)格4折以下的，賠償金額按實(shí)際價(jià)格賠付。B）賠款金額嚴(yán)格按

11、照系統(tǒng)核算賠款價(jià)格賠償,系統(tǒng)價(jià)格以盤點(diǎn)當(dāng)天全國(guó)執(zhí)行的零售價(jià)格為準(zhǔn),區(qū)域內(nèi)單獨(dú)申請(qǐng)的低折扣或特殊促銷活動(dòng)不做系統(tǒng)價(jià)格調(diào)整,店鋪不能按此金額賠款。門 店 盤 點(diǎn) 系 統(tǒng) 操 作 流 程依次打開(kāi)菜單“倉(cāng)儲(chǔ)物流管理”“ 盤點(diǎn)” “填制盤點(diǎn)清單”。點(diǎn)擊工具欄上的“新增”按鈕，新增一張盤點(diǎn)清單。依次選擇“倉(cāng)庫(kù)編號(hào)”，“盤點(diǎn)表編號(hào)”，再選擇“明細(xì)信息”頁(yè)。在輸入商品信息時(shí)，把“橫排”的勾去掉，在“商品編號(hào)”欄里輸入商品信息。點(diǎn)上“橫排”的勾可以看到各款商品的匯總信息。輸入完明細(xì)之后，選擇“保存”，然后選擇“功能”下拉菜單，“確認(rèn)”這張盤點(diǎn)清單。返回盤點(diǎn)表管理，查出這盤點(diǎn)表，打開(kāi)明細(xì)窗口，點(diǎn)擊工具欄上的“功能

12、”下拉菜單的“盤存明細(xì)”，打開(kāi)盤存明細(xì)窗口。點(diǎn)擊工具欄上的“查詢”按鈕，查詢出盤存差異。如果想看全部盤點(diǎn)商品數(shù)量金額，把“只顯示差異的勾去掉”，然后在商品編號(hào)里輸入“%”，點(diǎn)擊“查詢”。如果盤存差異沒(méi)有問(wèn)題，可以“關(guān)閉”盤存明細(xì)信息窗口，返回盤點(diǎn)表明細(xì)窗口。點(diǎn)擊工具欄上的“功能”下拉菜單，“審核”這張盤點(diǎn)表。1) 到此，完整的盤點(diǎn)流程就結(jié)束了。盤點(diǎn)區(qū)位圖編制G 區(qū)域-高柜L 區(qū)域-流程臺(tái)M 區(qū)域-模特H 區(qū)域-小倉(cāng)盤點(diǎn)工作核查工具表時(shí)間工作內(nèi)容是否盤點(diǎn)前1. 補(bǔ)足店鋪盤點(diǎn)期間貨量2. 確保殘次貨品退倉(cāng)完成3. 完成盤點(diǎn)周班表的編排4. 確保盤點(diǎn)工具準(zhǔn)備充足5. 確保電腦及打印機(jī)能正常使用6.

13、是否按預(yù)定時(shí)間停止補(bǔ)貨及店鋪間調(diào)貨7. 完成盤點(diǎn)場(chǎng)區(qū)圖和盤點(diǎn)單的編寫8. 檢查店鋪內(nèi)死角區(qū)位9. 完成貨場(chǎng)、后倉(cāng)商品的尺碼及類別整理10. 核查當(dāng)月到貨商品是否有做入庫(kù)確認(rèn)11. 核查當(dāng)月出貨商品是否有做出庫(kù)確認(rèn)12. 確保禮品單和工服單已做數(shù)據(jù)處理13. 分析上月盤點(diǎn)結(jié)存報(bào)表盤點(diǎn)當(dāng)天1. 開(kāi)會(huì)進(jìn)行盤點(diǎn)工作分派2. 確保前場(chǎng)貨品貨量的補(bǔ)足3. 營(yíng)業(yè)結(jié)束須做日結(jié)處理和日常數(shù)據(jù)4. 盤點(diǎn)的區(qū)位劃分是否進(jìn)行標(biāo)示5. 盤點(diǎn)單派發(fā)與收回的數(shù)量是否相符6. 無(wú)法錄入實(shí)盤單的貨品是否妥善處理7. 核查盤點(diǎn)單總數(shù)是否與入機(jī)總數(shù)相符8. 確認(rèn)盤點(diǎn)單填寫正確規(guī)范9. 針對(duì)盤點(diǎn)差異是否及時(shí)查明原因10. 確認(rèn)貨品、

14、設(shè)備恢復(fù)到正常工作狀態(tài)11. 確保記錄盤點(diǎn)時(shí)發(fā)生的銷售明細(xì)及出貨區(qū)位盤點(diǎn)后1. 資料整理是否完成2. 盤點(diǎn)結(jié)果是否計(jì)算準(zhǔn)確3. 盤點(diǎn)后的銷售數(shù)據(jù)上傳是否完整、及時(shí)4. 是否做好盤點(diǎn)的帳務(wù)處理工作5. 根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果是否能找出問(wèn)題及提出對(duì)策6. 是否結(jié)合銷售現(xiàn)狀對(duì)貨品庫(kù)存提出跟進(jìn)建議盤點(diǎn)差異檢查工具表盈虧原 因行 動(dòng)盤盈1. 盤點(diǎn)串款重新進(jìn)行核查2. 盤點(diǎn)盤重重新進(jìn)行核查3. 盤點(diǎn)入機(jī)入多重新調(diào)整電腦盤點(diǎn)單4. 差異貨品未及時(shí)調(diào)整與收/發(fā)貨方及時(shí)溝通調(diào)整5. 到貨商品未做入庫(kù)單據(jù)核查貨單再做確認(rèn)6. 上月錯(cuò)誤盤虧與財(cái)務(wù)及時(shí)溝通調(diào)整7. 退貨未入機(jī)加強(qiáng)收銀管理8. 寄存貨品的誤盤加強(qiáng)交接管理盤虧1.

15、 盤點(diǎn)串款重新進(jìn)行核查2. 盤點(diǎn)漏盤檢查賣場(chǎng)死角、櫥窗等，并重新核查3. 盤點(diǎn)單缺失，未入機(jī)檢查盤點(diǎn)單編號(hào)，查找缺失的盤點(diǎn)單4. 差異貨品未及時(shí)調(diào)整與收/發(fā)貨方及時(shí)溝通5. 有銷售款未及時(shí)入機(jī)補(bǔ)加盤點(diǎn)數(shù)量，盤點(diǎn)結(jié)束后再入銷售6. 工服、禮品單未及時(shí)更新補(bǔ)加盤點(diǎn)數(shù)量，盤點(diǎn)結(jié)束后再作處理7. 出貨商品未做出庫(kù)單據(jù)核查貨單再做確認(rèn)8. 貨品丟失加強(qiáng)店鋪貨品管理9. 上月錯(cuò)誤盤盈與財(cái)務(wù)及時(shí)溝通調(diào)整 附注： 請(qǐng)?zhí)貏e留意 九大容易漏點(diǎn)的地方:² 層板架底² 櫥窗陳列品² 商場(chǎng)DP點(diǎn)陳列區(qū)² 衣架上的陳列品, 注意是否有 “衫內(nèi)有衫” 的情況² 試衣室 (試

16、衣室門一定要打開(kāi), 檢查清楚試衣室門后有否掛著貨品)² 鏡門門後面貨倉(cāng)² 收銀處位置 ² 后倉(cāng)貨架底之縫隙附件1：店 鋪 / 倉(cāng) 庫(kù) 存 貨 盤 點(diǎn) 表店鋪/倉(cāng)庫(kù)名稱： 日期： 年 月 日 盤點(diǎn)單號(hào)： 貨品款號(hào)原始庫(kù)存數(shù)量初盤復(fù)盤數(shù)量盤點(diǎn)差異數(shù)量原因備注 盈（虧）合計(jì) 系統(tǒng)員： 盤點(diǎn)人： 店長(zhǎng) /倉(cāng)庫(kù)主管： 審核： 附注：盤點(diǎn)后必須各負(fù)責(zé)人、店鋪員工簽署及交回“該區(qū)”財(cái)務(wù)部備案附件2： 盤 點(diǎn) 單 盤點(diǎn)單編號(hào)： 店鋪/倉(cāng)庫(kù)名稱： 北京某綜合店鋪 () 箱號(hào)/ 區(qū)位： 北京區(qū) 盤點(diǎn)日期： 年 月 日 款號(hào)顏色尺碼合計(jì)99XXSXSSMLXLXXL初盤數(shù)復(fù)盤數(shù)24252627282930總計(jì)初盤人： 復(fù)盤人： 監(jiān)盤人： 入機(jī)人：備注：盤點(diǎn)單共計(jì)二聯(lián)，第一聯(lián)：白色、為財(cái)務(wù)聯(lián)。第二聯(lián)，米黃色為 (倉(cāng)庫(kù)) /（店鋪）聯(lián)。材質(zhì)為無(wú)碳復(fù)寫紙