精品 微電子行業(yè) 軍品質(zhì)量問題歸零工作管理規(guī)定W

1、wx wdz有限公司質(zhì)量管理體系文件q/ies-qz10-21 a0軍品質(zhì)量問題歸零工作管理規(guī)定擬制：審核：批準：文件編號軍品質(zhì)量問題歸零工作管理規(guī)定版本修改狀態(tài)q/ies-qz10-21a0文件編制/修訂記錄版本修訂內(nèi)容編制審核批準日期文件編號q/ies-qz10-21軍品質(zhì)量問題歸零工作管理規(guī)定版本修改狀態(tài)a01目的為明確公司軍品質(zhì)量問題技術(shù)歸零和管理歸零的實施要求特制定木規(guī)定。2范圍對于批次性、重復(fù)性的質(zhì)量問題，導(dǎo)致武器裝備安全性事故、延誤重大工程進度、造成重大經(jīng)濟損失、產(chǎn)生重大不良影響的質(zhì)量問題，必須進行歸零處理。3引用文件4術(shù)語和定義4.1質(zhì)量問題歸零對在設(shè)計、生產(chǎn)、試驗、服務(wù)中出現(xiàn)

2、的質(zhì)量問題，從技術(shù)上、管理上分析產(chǎn)生的原因、機理，并采取糾正措施、預(yù)防措施，以避免問題重復(fù)發(fā)生的活動。4.2技術(shù)歸零針對發(fā)生的質(zhì)量問題，從技木上按“定位準確、機理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三”的五條要求逐項落實，并形成技術(shù)歸零報告或技術(shù)文件的活動。4.3管理歸零針對發(fā)生的質(zhì)量問題，從管理上按“過程清楚、責(zé)任明確、措施落實、嚴肅處理、完善規(guī)章”的五條要求逐項落實，并形成管理歸零報告和相關(guān)文件的活動。5職責(zé)5.1質(zhì)量部門職責(zé)質(zhì)量部門是質(zhì)量問題歸零工作的歸口管理部門,負責(zé)確認質(zhì)量問題責(zé)任部門，對質(zhì)量問題歸零工作進行組織、協(xié)調(diào)、檢查、跟蹤，檢查歸零報告與質(zhì)量問題歸零要求的符合性，并對質(zhì)量問題歸零

3、報告進行會簽。5.2歸零主體部門職責(zé)負責(zé)組織編制歸零工作計劃，對質(zhì)量問題進行分析、試驗、驗證，并采取糾正措施和預(yù)防措施，完成質(zhì)量問題技術(shù)/管理歸零報告。如果經(jīng)歸零分析發(fā)現(xiàn)其他相關(guān)部門應(yīng)對質(zhì)量問題的產(chǎn)生負有連帶責(zé)任，歸零主體部門有權(quán)要求這些連帶責(zé)任部門進行下一級歸零。5.3參與歸零工作相關(guān)責(zé)任部門職責(zé)（含連帶責(zé)任部門和協(xié)助部門）負責(zé)或協(xié)助歸零主體部門做好歸零工作所需資源的調(diào)配以及相關(guān)歸零分析工作，并對質(zhì)量問題歸零報告進行會簽。6工作程序6.1通則質(zhì)量問題歸零工作通常按照一定的程序和要求，同時或單獨采用技術(shù)歸零和管理歸零兩種方式進行，對于既有技術(shù)方面的原因，又有管理方面的原因造成的質(zhì)量問題，則應(yīng)先

4、進行技術(shù)歸零，再進行管理歸零。6.2對歸零主體部門的確定6.2.1技術(shù)歸零主體部門-般情況下，當(dāng)我公司研制和生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題需要技術(shù)歸零時，產(chǎn)品所在部門即為歸零主體部門。當(dāng)文件編號版本修改狀態(tài)/ies.qz10.21軍品質(zhì)量問題歸零工作管理規(guī)定一；r-我公司作為平臺單位為其他單位提供外包服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問題需要技術(shù)歸零時，提供外包服務(wù)的部門即為歸零主 體部門。6.2.2管理歸零主體部門一般情況下，當(dāng)我公司研制和生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題需要管理歸零時，質(zhì)量問題的主要責(zé)任部門即為歸零主 體部門。當(dāng)我公司作為平臺單位為其他單位提供外包服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問題需要管理歸零時，提供外包服務(wù)的部門 即為歸零主體部

5、門。6.3技術(shù)歸零程序與要求技術(shù)歸零是指對由于技術(shù)原因造成產(chǎn)品質(zhì)量問題的歸零工作。主要要求與程序是：6.3.1定位和機理分析對發(fā)生質(zhì)量問題的故障（失效）現(xiàn)象，確定其發(fā)生的準確部位。通過理論或失效分析、試驗（包括仿真、模擬） 等手段，分析質(zhì)量問題發(fā)生的機理，從而確定其根本原因。6.3.2問題復(fù)現(xiàn)/試驗驗證通過問題復(fù)現(xiàn)或試驗驗證，確認質(zhì)量問題發(fā)生的現(xiàn)象，驗證定位的準確性和機理分析的正確性。為了查找原因, 質(zhì)量問題原則上都應(yīng)進行復(fù)現(xiàn)試驗。6.3.3采取措施根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量問題的故障（失效）機理分析結(jié)果，有針對性地采取糾正措施和預(yù)防措施，確保質(zhì)量問題得到徹底 解決，并充分驗證所采取措施的有效性。6.3.4

6、舉一反三檢查其他型號或產(chǎn)品是否存在類似質(zhì)量問題的故障（失效）模式或機理，如存在，應(yīng)采取必要的糾正和預(yù)防措施, 以防范類似質(zhì)量問題的重復(fù)發(fā)生。6.3.5完成技術(shù)歸零報告，歸零工作相關(guān)記錄與資料應(yīng)完整、清晰、真實。6.4管理歸零程序與要求管理歸零是對質(zhì)量問題發(fā)生過程中存在的管理問題進行的歸零工作。主要要求與程序是：6.4.1查明質(zhì)量問題發(fā)生、發(fā)展的全過程，從有關(guān)的每一個環(huán)節(jié)中，分析問題產(chǎn)生的原因，查找管理上的薄弱環(huán) 節(jié)或漏洞，并清楚、完整記錄質(zhì)量問題發(fā)生、發(fā)展的過程；6.4.2在過程清楚的基礎(chǔ)上，明確造成質(zhì)量問題的有關(guān)部門、人員，并進一步分清直接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；6.4.3針對出現(xiàn)的管理問題，迅速制

7、定并落實相應(yīng)有效的糾正措施和預(yù)防措施，堵塞管理漏洞，舉一反三，杜絕 類似問題重復(fù)發(fā)生；6.4.4對造成質(zhì)量問題的責(zé)任部門和/或人員要進行處理；加強對相關(guān)人員的思想教育和規(guī)章制度的宣貫和培訓(xùn)； 對由于人為責(zé)任問題、重復(fù)發(fā)生故障（失效）、以及明顯因有章不循、違章操作等原因造成的質(zhì)量問題的有關(guān)責(zé) 任人員，給予一定的行政處分和/或經(jīng)濟處罰，并引起全體員工的重視和警覺；6.4.5在查找問題、分析原因、落實措施、嚴肅處理的基礎(chǔ)上，針對管理漏洞，完善管理體系，健全規(guī)章制度：6.4.6完成管理歸零報告，歸零工作相關(guān)記錄與資料應(yīng)完整、清晰、真實。6.5歸零報告的編寫、審核、會簽、批準和評審文件編號版本修改狀態(tài)q/ies-qz10-21軍品質(zhì)量問題歸零工作管理規(guī)定6.5.16.5.2歸零連帶責(zé)任部門配合編寫歸零報告的相關(guān)內(nèi)容;歸零主體部門指定人員編寫歸零報告，由歸零主體部門領(lǐng)導(dǎo)審核;6.5.36.5.4質(zhì)量部門、計劃部門、市場部門以及歸零連帶責(zé)任部門會簽;質(zhì)量問題管理歸零報告由總經(jīng)理批準或管理者代表批準；質(zhì)量問題技術(shù)歸零報告由總經(jīng)理授權(quán)相應(yīng)領(lǐng)域的 技術(shù)總師批準（詳見授權(quán)書）。6.5.5由質(zhì)量部門組織對歸零報告的評審。6.6歸零工作的評審要求 6.6.1歸零的評審管理歸零和技術(shù)歸零的評審工作由質(zhì)量部門組織和管理，歸零主體部門和歸零連帶責(zé)任部門參加。必要時評審工