采購部工作流程與管理制度

1、采購部工作流程與管理制度一、總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。二、采購人員職責(zé)1) 負(fù)責(zé)組織公司所需產(chǎn)品的。2) 對庫房的管理工作負(fù)責(zé)。3) 做好與供方之間的聯(lián)系工作。4) 幫助技術(shù)員作好產(chǎn)品的選型及推薦新產(chǎn)品的工作。5) 負(fù)責(zé)制定工作計(jì)劃，監(jiān)督工作計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。6) 提供及時準(zhǔn)確的貨物，做好后勤保障。具體要求：訂單一發(fā)，必須及時、清晰、準(zhǔn)確的了解貨物的運(yùn)行狀態(tài)，即時登記信息，直至合同完成、存檔。7) 對來料來貨及時入庫，儲放安全以防倒塌、遺失或變質(zhì)。8) 維護(hù)和管理搬運(yùn)工具。三、流程1) 采購流程：A 收到技

2、術(shù)人員發(fā)來的訂單B 審批確認(rèn)C 詢價、比價D 總經(jīng)理審批E 簽訂采購合同F(xiàn) 復(fù)印后，將原始合同整理裝訂年末存檔2) 付款流程：A 填寫付款申請單B 總經(jīng)理審批C 財(cái)務(wù)部付款。3) 收貨流程：A 直發(fā)：a. 根據(jù)合同執(zhí)行進(jìn)程督促供貨方按期交貨b. 供貨方傳真提貨單c. 通知內(nèi)勤已發(fā)貨d. 內(nèi)勤傳真提貨單至最終用戶并確認(rèn)e. 采購員辦理入庫手續(xù)f. 內(nèi)勤辦理相應(yīng)的出庫手續(xù)4) 收發(fā)票流程：a. 催供貨方開具發(fā)票b. 核對開票內(nèi)容進(jìn)行登記c. 將發(fā)票交財(cái)務(wù)部簽收。5) 出庫流程：a. 采購員收到內(nèi)勤發(fā)出的出庫申請b. 采購員備貨并復(fù)核c. 交辦公室發(fā)貨d. 辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交內(nèi)勤5、 采購管理制度：1) 建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2) 建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。3) 建立客戶資料管理(表)冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售 后服務(wù)管理表。4) 每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在周例會上做總結(jié)，并提出本 周用款計(jì)劃。5) 簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十 日通知內(nèi)勤6) 所有貨物一律開箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。7) 采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手 續(xù)。驗(yàn)貨完畢