經(jīng)驗總結(jié)控制程序

1、武漢市汽車工業(yè)配件有限責(zé)任公司文件編號文件版本生效日期頁 次a/01第4頁 共4頁經(jīng)驗總結(jié)控制程序編制審核批準(zhǔn)日期日期日期1 目的規(guī)范公司經(jīng)驗總結(jié)之職責(zé)、流程及實施要點等。2 適用范圍適用于本公司所有部門及日常活動。3 定義或術(shù)語3.1 qsb：質(zhì)量體系基礎(chǔ)。3.2 經(jīng)驗總結(jié)：故人云“吃一塹，長一智”、“舉一反三”等等皆謂之，即從以往或他人的成功與失敗中總結(jié)出教訓(xùn)，以預(yù)防發(fā)生或避免再次發(fā)生失效。4 職責(zé) 4.1 開發(fā)部負(fù)責(zé)流程策劃、維護(hù)及經(jīng)驗教訓(xùn)的評審。4.2 質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、開發(fā)及hr等相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自部門的歷史數(shù)據(jù)信息收集、數(shù)據(jù)庫維護(hù)、經(jīng)驗的總結(jié)、分享及應(yīng)用等管理。4.3 管理層負(fù)責(zé)經(jīng)驗

2、評審等。5 作業(yè)流程及重要說明編號流程權(quán)責(zé)單位輸出實施要點10收集歷史數(shù)據(jù)start-各職能部門-多功能小組-收集的歷史數(shù)據(jù)10收集歷史數(shù)據(jù)10.1要求：根據(jù)已經(jīng)發(fā)生的事件，按照策劃的表格分類記錄信息，并做好相關(guān)鏈接。10.2依據(jù)，包括且不限于：開發(fā)-新品設(shè)計/試驗/實驗等；技術(shù)-新品開發(fā)；品質(zhì)-顧客抱怨、制程失效及進(jìn)料檢驗不良等問題解決報告；設(shè)備-設(shè)備維修保養(yǎng)記錄；hr-安全事故；售后服務(wù)-服務(wù)信息記錄等；以及下列途徑：如：apqp流程、分層審核、防錯裝置驗證、驗證崗位問題、持續(xù)改進(jìn)項目、合理化建議項目、組織內(nèi)外部審核、風(fēng)險降低-逆fmea活動等。20識別經(jīng)驗30-各職能部門-多功能小組-識

3、別出的經(jīng)驗事件20識別經(jīng)驗20.1內(nèi)部局域網(wǎng)管理：各部門分別負(fù)責(zé)建立本部門經(jīng)驗總結(jié)數(shù)據(jù)庫和文件夾，各自維護(hù)，共同分享，包括且不限于：20.1.1質(zhì)量部：Ø 【內(nèi)外部重大質(zhì)量事件記錄】；Ø 【制程/工序質(zhì)量失效記錄】；Ø 【供方進(jìn)料檢驗失效記錄】；Ø 【顧客/售后退貨記錄】；20.1.2技術(shù)部：Ø 【研發(fā)流程事件記錄】；20.1.3設(shè)備/模具部：Ø 【設(shè)備/工裝/模具故障維修保養(yǎng)記錄】；Ø 【設(shè)備/工裝/模具易損件領(lǐng)用記錄】；20.1.4人事部：Ø 【生產(chǎn)安全事件記錄】。20.2可能時，制作【一點經(jīng)驗opl】等。30

4、20分享經(jīng)驗-各職能部門-多功能小組-已分享的經(jīng)驗事件30分享經(jīng)驗30.1分享方式，包括且不限于：問題解決報告及項目總結(jié)報告的分發(fā)、總結(jié)研討會、opl內(nèi)部傳閱、共享數(shù)據(jù)庫、傳單、內(nèi)部期刊、內(nèi)部通告、張貼、網(wǎng)站等。40應(yīng)用經(jīng)驗-各職能部門-多功能小組-已應(yīng)用的經(jīng)驗事件40應(yīng)用經(jīng)驗40.1經(jīng)驗教訓(xùn)必須是文件化的。40.2項目包括且不限于：【經(jīng)驗教訓(xùn)表】、管理體系流程及質(zhì)量記錄、sos/jes、cp及fmea模板、apqp階段審核檢查表、橫向展開工作表等。50定期評審-管理層-已評審的經(jīng)驗數(shù)據(jù)庫50定期評審50.1管理層應(yīng)至少每季度進(jìn)行評審經(jīng)驗總結(jié)流程實施情況及數(shù)據(jù)庫等，以確保該流程的有效實施。50

5、.2內(nèi)部審核應(yīng)包含審核該流程。60月度總結(jié)、統(tǒng)計分析及改進(jìn)-過程主導(dǎo)部門主管-月度總結(jié)報告60月度總結(jié)、統(tǒng)計分析和改進(jìn)60.1每月總結(jié)包括但不限于：經(jīng)驗總結(jié)案例數(shù)等，并更新【qsb過程績效監(jiān)控目標(biāo)及記錄表】。60.2如未達(dá)標(biāo)，應(yīng)分析原因并制訂糾正預(yù)防措施實施改進(jìn)。70end文件/記錄歸檔-質(zhì)量工程師-整理歸檔的記錄/結(jié)果70文件/記錄歸檔70.1相關(guān)部門按章節(jié)“7.質(zhì)量記錄”列出的記錄將各類文件管理記錄每月末整理歸檔。按記錄控制程序執(zhí)行。70.2各部門：經(jīng)驗總結(jié)案例之解決報告及相關(guān)支持性證據(jù)等。6 支持文件有效問題解決控制程序(qf/qsb-17)記錄控制程序(qf/ts-qp/sp-02)7 質(zhì)量記錄【內(nèi)外部重大質(zhì)量事件記錄】(qf/qsb-18-01)【制程工序質(zhì)量失效記錄】(qf/qsb-18-02)【供方進(jìn)料檢驗失效記錄】(qf/qsb-18-03)【顧客售后退貨記錄】(qf/qsb-18-04)【研發(fā)流程事件記錄】(qf/qsb-18-05)【設(shè)備故障維修保養(yǎng)記錄】(qf/qsb-18-06)【設(shè)備易損件領(lǐng)用記錄】(qf/qsb-18-07)【生產(chǎn)安全事件記錄】