生產(chǎn)拉線流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄

1、生產(chǎn)流程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄目錄1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組2、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（以煙灰缸為代表性產(chǎn)品）3、產(chǎn)品描述4、工藝流程圖5、工藝流程圖說明6、危害風(fēng)險(xiǎn)分析7、顯著危害8、原材料驗(yàn)收控制措施（進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范）9、注塑料斗磁選控制措施10、產(chǎn)品裝配控制措施11、金屬異物控制措施（驗(yàn)針機(jī)操作管理規(guī)程） （公司無此項(xiàng)設(shè)備）、風(fēng)險(xiǎn)管理小組成員部門 職務(wù)職責(zé)組長1、負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理分析、風(fēng)險(xiǎn)措施的統(tǒng)籌2、風(fēng)險(xiǎn)管理措施執(zhí)行的監(jiān)督3、定期組織風(fēng)險(xiǎn)管理的檢討、改進(jìn)組員1、制定部門風(fēng)險(xiǎn)管理措施2、確保部門風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，相差設(shè)施的維護(hù)，記錄的填寫組員1、制定部門風(fēng)險(xiǎn)管理措施2、確保部門風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，相差設(shè)施的維護(hù)， 記

2、錄的填寫組員1、制定部門風(fēng)險(xiǎn)管理措施2、確保部門風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，相差設(shè)施的維護(hù)， 記錄的填寫組員1、制定部門風(fēng)險(xiǎn)管理措施2、確保部門風(fēng)險(xiǎn)管理措施的實(shí)施，相差設(shè)施的維護(hù)，記錄的填寫組員二、風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品安全危害造成不良健康后，后果有嚴(yán)重性及發(fā)生的可能性，對(duì)每種產(chǎn)品安 全危害進(jìn)行評(píng)價(jià)和分類。應(yīng)指明在原料、加工和分銷中哪個(gè)環(huán)節(jié)每種食品危害可能 引入、產(chǎn)生或增加程度。1、評(píng)估危害度：風(fēng)險(xiǎn)管理小組根據(jù)危害的嚴(yán)重性、危害出現(xiàn)的頻率、危害不被發(fā)現(xiàn) 的可能性等方面，將危害劃分為顯著危害、非顯著危害兩種。2、顯著危害是指必須預(yù)以控制的、可能發(fā)生的、會(huì)對(duì)消費(fèi)者健康造成損害。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分5 分的，可判為顯

3、著危害發(fā)生機(jī)率總在發(fā)生高4567經(jīng)常發(fā)生中等3456偶爾發(fā)生低2345歷史上未發(fā)生很低1234輕微中等嚴(yán)重致命傷害程度對(duì)消費(fèi) 者的健 康不會(huì) 造成危 害對(duì)消費(fèi) 者的健 康所造 成的危 害可接 受，經(jīng) 簡(jiǎn)單處 置后可 恢復(fù)對(duì)消費(fèi) 者的健 康造成 的危害 可接受， 經(jīng)醫(yī)治 后才可 恢復(fù)對(duì)消費(fèi)者 的健康造 成的危害 無法接 受，不可 恢復(fù)三、產(chǎn)品描述（以煙灰缸為代表性產(chǎn)品）公司名稱寧?？h瑞利塑料廠公司地址寧海縣模具城三期 10-3產(chǎn)品名稱煙灰缸1、產(chǎn)品加工描述原料 驗(yàn)收 儲(chǔ)存 注塑（修批鋒） 裝配 包裝 成品檢驗(yàn) 儲(chǔ)存 產(chǎn)品運(yùn) 輸2 、原輔物料原料膠粒： PA（尼龍）輔料色粉物料不干膠 紙箱3、產(chǎn)品

4、特性特性阻燃 熒光理化無金屬異物無塑料異物無其它異物（玻璃）無油污、其它化學(xué)污染重金屬和聚合物含量符合環(huán)保要求和客戶要求衛(wèi)生無蟲害：鼠害、蚊害、螞蟻、蒼蠅及它們的排泄物無發(fā)霉污染4、包裝方式內(nèi)包裝為貼不干膠、展示盒、白盒紙箱外包裝5、儲(chǔ)存條件儲(chǔ)存在清潔、干燥、陰涼、通風(fēng)場(chǎng)所，防止日曬雨淋、雜物污染6、運(yùn)輸條件運(yùn)輸產(chǎn)品的箱體密封完好，衛(wèi)生清潔7、保質(zhì)期限包裝完整未經(jīng)開封的情況下 10 年8、銷售方式貨架9、銷售區(qū)域歐美10、標(biāo)簽要求按照客戶要求11、使用方法煙灰開懷拆開后安裝在桌子或其他私人指定的位置，幾可使用12、適合的消費(fèi)者成人紙箱不干膠驗(yàn)收驗(yàn)收驗(yàn)收儲(chǔ)存儲(chǔ)存儲(chǔ)存色粉驗(yàn)收儲(chǔ)存四、工藝流程注塑裝

5、配 包裝成品檢驗(yàn)產(chǎn)品儲(chǔ)存產(chǎn)品運(yùn)輸五、工藝流程說明步驟 作業(yè)要求或作業(yè)要點(diǎn) 使用設(shè)備 使用材料1、膠件注塑注塑產(chǎn)品不能有批鋒，變形，縮 水等問題， IPQC 定時(shí)抽檢（新料 做抗性，阻燃測(cè)試注塑機(jī)PA（尼龍）再生料2、貼不干膠不干膠貼法按作業(yè)指導(dǎo)書要求工作臺(tái)不干膠3、組裝將干凈的上下蓋扣好，檢查不會(huì)脫落工作臺(tái)產(chǎn)品4、裝箱組裝好的產(chǎn)品入展示盒內(nèi)，按訂工作臺(tái)展示盒 支架 外單要求裝箱，封箱箱（白盒）六、危害風(fēng)險(xiǎn)分析成分及 加工步 驟確定在此步驟出 現(xiàn)的潛在危害危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4 對(duì)第 3 列的判斷 提出理由和依據(jù)5 防止顯著 危害的措施6 是否為 CCP危害發(fā)生 的可能性對(duì)人體危害程度是否為顯著危害1塑

6、 料 粒 子驗(yàn) 收生物性菌落總 數(shù)、大腸 菌群、受 潮發(fā)霉低嚴(yán)重否1、合格供應(yīng)商提供 2、注 塑產(chǎn)品非入口使用 3、注 塑時(shí)溫度超過 230 攝氏 度，微生物會(huì)殺死否化學(xué)性重金屬（汞、 鎘、鉛、六 價(jià)格）和集 合物（ PBB 、 PBDE）超標(biāo)中嚴(yán)重是原料加工過程殘留帶入環(huán)保料要求 供應(yīng)商提供 材料環(huán)保檢 驗(yàn)報(bào)告是 CCPI物理性金屬異 物（鐵 絲、針 頭）中嚴(yán)重是1、再生料加工可能帶入注塑機(jī)加料 斗磁塊吸附否玻璃、砂 石中中否貯 存生物性無否化學(xué)性無否成分及 加工步 驟確定在此步驟出 現(xiàn)的潛在危害危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4 對(duì)第 3 列的判斷 提出理由和依據(jù)5 防止顯著 危害的措施6 是否為 CCP危害

7、發(fā)生 的可能性對(duì)人體危害程度是否為顯著危害物理性金屬異 物（刀 片、鐵 絲、針頭 等）中嚴(yán)重是再生料加工可能 帶入注塑機(jī)加料 斗磁塊吸附否2色 粉、 色 母驗(yàn) 收生物性菌落總 數(shù)、大腸 菌群、受 潮發(fā)霉低嚴(yán)重否1、合格供應(yīng)商提供2、注塑產(chǎn)品非入口使用3、注塑時(shí)溫度超過 200攝氏度，微生物會(huì)殺死否化學(xué)性金屬異 物（刀 片、鐵 絲、針頭 等）中嚴(yán)重是原料加工過程殘留帶入環(huán)保料要求 供應(yīng)商提供 材料環(huán)保檢 驗(yàn)報(bào)告是 CCPI物理性金屬、異 物、砂石低嚴(yán)重否單一、穩(wěn)定供應(yīng)商 供貨，多年都沒有 發(fā)生否貯 存生物性無否化學(xué)無否性物理性無否3不 干 膠、 紙 箱驗(yàn) 收生物性菌落總 數(shù)、大腸 菌群、受 潮發(fā)

8、霉低嚴(yán)重否產(chǎn)品非入口使用 在使用前會(huì)拆除否化學(xué)性重金屬 （鉛等） 超標(biāo)低嚴(yán)重否在使用前會(huì)拆除否物理性金屬、異 物、砂石低嚴(yán)重否在使用前會(huì)拆除否貯 存生物性無否化學(xué)性無否物理性無否4 注塑生物性無化學(xué)性無物理性金屬異 物（刀 片、鐵 絲、針頭 等）中嚴(yán)重是再生料加工可能 帶入通過加料斗 磁選是 CCP4修批鋒可以導(dǎo)入 刀片檢針工序控 制（如有）否成分及 加工步 驟確定在此步驟出 現(xiàn)的潛在危害危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4 對(duì)第 3 列的判斷 提出理由和依據(jù)5 防止顯著 危害的措施6 是否為 CCP危害發(fā)生 的可能性對(duì)人體危害程度是否為顯著危害5 裝配生物性無化學(xué)性無物理性金屬異 物（刀 片、鐵 絲、針頭 等）中

9、嚴(yán)重是1、裝配時(shí)可能帶 入刀具，鐵絲 2、注塑時(shí)批鋒刀 可能導(dǎo)入加強(qiáng)刀片的檢查管理是 CCP46 裝箱生物性無否化學(xué)性無否物理性無否7 產(chǎn)品貯 存生物性無否化學(xué)性無否物理性無否8 產(chǎn)品運(yùn) 輸生物性無否化學(xué)性無否物理性無否七、顯著危害通過以上危害風(fēng)險(xiǎn)分析，產(chǎn)品的顯著危害為：工序顯著危害控制措施CCP1：原料（膠料、色母色粉）化學(xué)性危害：重金屬（汞、鎘、鉛、 六價(jià)格）和聚合物（ PBB 、PBDE ） 超標(biāo)原料檢收控制措施 （進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范）CCP4：注塑加工物理危害：金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）注塑料斗磁選控制措施CCP5：產(chǎn)品裝配物理危害：金屬異物（刀片、鐵絲、針頭等）八、原材料驗(yàn)收控制措施：見進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范九、注塑控制要控制的顯著危害控制方法使用儀器控制頻率責(zé)任人記錄物理性危害：金 屬異物（刀片、 針頭）料斗裝磁鐵目視每班檢查清理磁鐵一次作業(yè)員