生產(chǎn)提供控制程序文件

1、寧波XX股份有限公司程序文件編號:QP10-01 生產(chǎn)提供控制程序版 本:第四版 (2002)持 有 者: 部門主管以上人員及已授權(quán)內(nèi)審員受控狀態(tài): 受控2003-05-25發(fā)布 2003-05-25實施寧波XX股份有限公司XX有限公司程序文件生產(chǎn)提供控制程序第4版(2002)第1次修改第1頁 共5頁1. 適用范圍本程序規(guī)定了對生產(chǎn)提供過程的策劃，并確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程、特殊過程，并使其在受控狀態(tài)下，從而達(dá)到有效控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的。本程序適用于本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)提供的過程控制。2. 相關(guān)文件及術(shù)語QP06-01 人力資源控制程序QP13-01 產(chǎn)品防護(hù)控制程序QP14-01 監(jiān)視和測量

2、裝置的控制程序QP17-01 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序QP18-01 不合格品控制程序QP19-01 統(tǒng)計技術(shù)實施與控制程序QP20-01 糾正和預(yù)防措施程序SJ/T 10376-93 工藝文件用基本術(shù)語Q/FBD06-200 XX牌GSM手機(jī)Q/BIRD-制造-082-2003 生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)制度 3. 職責(zé)3.1 產(chǎn)品制造部的生產(chǎn)工程處負(fù)責(zé)過程的策劃和控制，制定生產(chǎn)工藝文件。3.2 產(chǎn)品制造部的生產(chǎn)計劃處負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計劃，并監(jiān)督推動生產(chǎn)計劃的執(zhí)行。3.3 質(zhì)量管理部、質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)制訂檢驗規(guī)范等文件，并組織檢驗員對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。3.4 物資管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的采購； 設(shè)備管理

3、處負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝設(shè)備的管理。3.5 研究開發(fā)部負(fù)責(zé)編制圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。3.6 產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃以及生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)計劃的編制、審批，并付諸實施。4. 流程描述4.1 生產(chǎn)提供控制流程圖（見附圖1）5. 工作程序5.1 生產(chǎn)提供過程的職能分配細(xì)化研究開發(fā)部提供產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等給產(chǎn)品制造部生產(chǎn)工程處，物資管理部采購生產(chǎn)產(chǎn)品所需的物料，物料經(jīng)過質(zhì)量管理部IQC檢驗后入庫房；XX有限公司程序文件生產(chǎn)提供控制程序第4版(2002)第1次修改第2頁 共5頁產(chǎn)品制造部生產(chǎn)計劃處根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃部產(chǎn)品計劃和到貨計劃制定生產(chǎn)計劃，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，生產(chǎn)線根據(jù)分解好的領(lǐng)料單去庫房領(lǐng)料；

4、產(chǎn)品生產(chǎn)處SMT生產(chǎn)主板半成品，成形線生產(chǎn)結(jié)構(gòu)件半成品，裝配線將原材料和半成品裝配成半成品或成品；生產(chǎn)工程處制定各種工藝文件、設(shè)備管理、維修和維護(hù)規(guī)范；質(zhì)量控制處根據(jù)制定的檢驗工藝文件檢驗各生產(chǎn)線質(zhì)量控制點的半成品或成品；質(zhì)量管理部質(zhì)量計劃處負(fù)責(zé)編訂檢驗計劃，質(zhì)量管理部OQC負(fù)責(zé)制訂各種最終出貨檢驗規(guī)范，對成品進(jìn)行檢驗，合格后入成品庫。5.2產(chǎn)品的質(zhì)量控制5.2.1來料、半成品、成品的監(jiān)視和測量過程a、質(zhì)量管理部IQC檢驗員對質(zhì)量控制點的物料按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的5.2條款進(jìn)行監(jiān)測，合格投料；b、產(chǎn)品制造部質(zhì)量控制處檢驗員對生產(chǎn)過程中的半成品、成品按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的5.

5、3條款進(jìn)行監(jiān)測,做好記錄和報表,合格后轉(zhuǎn)序；c、質(zhì)量管理部OQC檢驗員對合格成品機(jī)按照過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的5.4條款進(jìn)行檢驗，并做好記錄和報表，合格放行。質(zhì)量管理部系統(tǒng)實驗室檢驗員對合格成品機(jī)按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序的5.4條款進(jìn)行抽樣完成例行試驗，從而實現(xiàn)生產(chǎn)過程穩(wěn)定性的監(jiān)測。d、對上述出現(xiàn)的不合格品按照不合格品控制程序進(jìn)行處理。5.2.2 對貼片（網(wǎng)印、貼片、補(bǔ)正、流焊、補(bǔ)焊）及裝配過程，操作工按照相應(yīng)的工藝卡片操作，并做好上料記錄。5.2.3 成形線和裝配線的操作工，首先做好物料的上線檢查，若合格按相應(yīng)的生產(chǎn)工藝卡片進(jìn)行操作。5.3 特殊過程5.3.1 對產(chǎn)品的結(jié)果不能夠通過

6、檢驗手段完全驗證，其加工缺陷在使用后才能暴露出來的過程，本公司規(guī)定為特殊過程。5.3.2特殊過程的范圍特殊過程主要存在于SMT及需要焊接的其他工位。5.3.3特殊過程的對象a. 貼片； b. 焊接；5.3.4 特殊過程的控制 a. 對貼片過程中使用的流焊爐進(jìn)行溫度、時間和速度的調(diào)節(jié)和控制。 b. 對手工焊接為主的過程，操作工嚴(yán)格按技藝評定準(zhǔn)則（工藝卡上的文XX有限公司程序文件生產(chǎn)提供控制程序第4版(2002)第1次修改第3頁 共5頁 字標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行操作；c.對貼片過程中的流焊爐按照錫膏特性曲線進(jìn)行定期鑒定，達(dá)到設(shè)備的精度及穩(wěn)定性。 5.3.5 生產(chǎn)過程控制采用的因果圖、排列圖等統(tǒng)計技術(shù)，按統(tǒng)計技

7、術(shù)實施與控制程序進(jìn)行管理。5.4 生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備的控制5.4.1 產(chǎn)品制造部生產(chǎn)工程處根據(jù)國內(nèi)外同行業(yè)的信息并結(jié)合本公司的實際，對用于生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備不斷更新，并使其處于適宜的工作環(huán)境下。5.4.2 產(chǎn)品制造部生產(chǎn)工程處根據(jù)生產(chǎn)、設(shè)備情況來編寫、批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度和生產(chǎn)設(shè)備檢修制度， 根據(jù)保養(yǎng)計劃做好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)、一級維護(hù)保養(yǎng)、二級維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄表單歸檔、存放；根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃對一些自己沒有能力檢修的關(guān)鍵設(shè)備申請委外檢修，對一些自己有能力檢修的設(shè)備定期進(jìn)行檢修，填寫檢修報告。5.4.3 設(shè)備管理處按照監(jiān)視和測量裝置的控制程序?qū)ΡO(jiān)測設(shè)備進(jìn)行控制和管理。5.4.4 過程

8、和設(shè)備的認(rèn)可 當(dāng)出現(xiàn)過程質(zhì)量有重大波動或經(jīng)常出現(xiàn)不合格時，產(chǎn)品制造部立即報告質(zhì)量管理部，由質(zhì)量管理部召集相關(guān)部門有關(guān)人員對過程或設(shè)備進(jìn)行分析，找出原因，按糾正和預(yù)防措施程序?qū)嵤┘m正，并對其驗證認(rèn)可。5.5 對手工焊接、貼片機(jī)、流焊爐的操作人員及檢驗員按人力資源控制程序進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗。6、報告與記錄表格QR10-01-01裝配線生產(chǎn)情況記錄表QR10-01-02生產(chǎn)任務(wù)單QR10-01-03生產(chǎn)投料單QR10-01-04主要生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況統(tǒng)計表QR10-01-05生產(chǎn)線設(shè)備移動表QR10-01-06檢 修 報 告QR10-01-07SMT線主板生產(chǎn)情況記錄表QR10-01-09SMT上料記

9、錄QR10-01-10設(shè)備申購單QR10-01-11設(shè)備（備件）申購計劃QR10-01-12設(shè)備開箱檢驗單QR10-01-13設(shè)備安裝調(diào)試記錄QR10-01-14設(shè)備驗收移交單QR10-01-15主要生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄XX有限公司程序文件生產(chǎn)提供控制程序第4版(2002)第1次修改第4頁 共5頁QR10-01-17月度設(shè)備保養(yǎng)計劃（完成）表QR10-01-18設(shè)備一級保養(yǎng)記錄QR10-01-19設(shè)備二級保養(yǎng)記錄QR17-01-56-01 生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃QR10-01-21設(shè)備故障維修記錄QR10-01-22設(shè)備維修申請單QR10-01-24工具備件申購單QR10-01-25波 導(dǎo) 股 份 有

10、限 公 司入庫單QR10-01-26波 導(dǎo) 股 份 有 限 公 司 領(lǐng) 用 單QR10-01-27設(shè)備封存單QR10-01-28設(shè)備調(diào)撥單QR10-01-29設(shè)備報廢單QR10-01-30_月份 部門設(shè)備申購計劃單QR10-01-31主要生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀況報表QR10-01-33焊接缺陷數(shù)據(jù)統(tǒng)計表QR10-01-34SMT主板線日領(lǐng)料單QR10-01-34-01生產(chǎn)線領(lǐng)料申請單QR10-01-34-02批量試驗跟蹤單QR10-01-44拋料率控制表QR10-01-45SMT每日生產(chǎn)記錄QR10-01-46SMT主板編號打印登記表QR10-01-51-01錫膏和紅膠使用登記表QR10-01-53-

11、01網(wǎng) 印 監(jiān) 控 卡QR10-01-53-02SMT&TEST 生 產(chǎn) 線 監(jiān) 測 表QR10-01-54-01SMT濕度敏感器件統(tǒng)計表QR10-01-55-01電動機(jī)二級保養(yǎng)維護(hù)表QR10-01-55-02電動機(jī)一級保養(yǎng)維護(hù)表QR10-01-55-03風(fēng)機(jī)二級保養(yǎng)維護(hù)表QR10-01-55-04風(fēng)機(jī)一級保養(yǎng)維護(hù)表QR10-01-57-01冷干機(jī)一級保養(yǎng)記錄表QR10-01-58-01流焊爐二級保養(yǎng)記錄表QR10-01-58-02流焊爐日常保養(yǎng)記錄表QR10-01-58-03流焊爐一級保養(yǎng)記錄表QR10-01-59-01切割機(jī)日常保養(yǎng)記錄表QR10-01-60-01設(shè)備日常保養(yǎng)記錄Q

12、R10-01-61-01網(wǎng)印機(jī)二級保養(yǎng)記錄表QR10-01-61-02網(wǎng)印機(jī)日常保養(yǎng)記錄表QR10-01-61-03網(wǎng)印機(jī)一級保養(yǎng)記錄表QR10-01-62-01傳輸帶一級保養(yǎng)記錄表QR10-01-63-01點膠機(jī)日常保養(yǎng)記錄表QR10-01-64-01富士機(jī)CP733E二級保養(yǎng)記錄表QR10-01-64-02富士機(jī)CP733E日常保養(yǎng)記錄表QR10-01-64-03富士機(jī)CP733E一級保養(yǎng)記錄表XX有限公司程序文件生產(chǎn)提供控制程序第4版(2002)第1次修改第5頁 共5頁QR10-01-64-04富士機(jī)XP日常保養(yǎng)記錄表QR10-01-64-05富士機(jī)XP一級保養(yǎng)記錄表QR10-01-64

13、-06富士機(jī)XP二級保養(yǎng)記錄表QR10-01-65-01固化爐日常保養(yǎng)記錄表QR10-01-66-01SMT主板跟蹤測試單QR10-01-66-02SMT主板跟蹤測試維修附單QR10-01-66-03SMT主板測試單QR10-01-67-01電烙鐵校準(zhǔn)紀(jì)錄QR10-01-68-01力矩校準(zhǔn)紀(jì)錄QR10-01-69-01西門子日常保養(yǎng)記錄表QR10-01-69-02西門子二級保養(yǎng)記錄表QR10-01-69-03西門子一級保養(yǎng)記錄表QR10-01-72-03組合式空調(diào)器巡查維護(hù)記錄表QR10-01-73-01SMT線生產(chǎn)計劃QR10-01-73-02SMT入庫表QR10-01-73-03SMT日投產(chǎn)表QR10-01-73-04生產(chǎn)線裝配計劃QR10-01-73-05SMT線 周生產(chǎn)計劃QR10-01-73-06周裝配計劃QR10-01-73-073日生產(chǎn)計劃表QR10-01-74-01非正常生產(chǎn)情況表QR10-01-75-01生產(chǎn)材料庫各機(jī)型主要物料庫存匯總表QR10-01-76-01生產(chǎn)易耗品需求表QR10-01-77-01裝配線日包裝表QR10-01-77-02裝配線日投產(chǎn)表