生產(chǎn)1687588783

1、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃修改情況（機(jī)電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標(biāo)：名稱單位調(diào)整前指標(biāo)1-6月份實(shí)際完成情況調(diào)整后指標(biāo)調(diào)整原因運(yùn)轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.06調(diào)整目標(biāo)按照7#機(jī)實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效率不變，其它3個(gè)車間按1-6月份實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效率先進(jìn)5%，計(jì)算全年計(jì)劃數(shù)噸紙維修費(fèi)元2836.0927.61調(diào)整目標(biāo)按照7#機(jī)實(shí)際噸紙維修費(fèi)不變，其它3個(gè)車間按1-6月份實(shí)際噸紙維修費(fèi)先進(jìn)5%，計(jì)算全年計(jì)劃數(shù)計(jì)算原則：（7#機(jī)實(shí)際值不變，其它3個(gè)車間按1-6月份實(shí)際值先進(jìn)5%計(jì)算全年計(jì)劃值） 1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率：1#機(jī)、3#機(jī)、5#機(jī)1-6月份累計(jì)停機(jī)時(shí)間369.06小時(shí)，7-12月份停機(jī)時(shí)間先進(jìn)5%即：369.0

2、6*0.95=350.6小時(shí)，截止到7月10日7#機(jī)全年累計(jì)停機(jī)時(shí)間374.63小時(shí)，則全年總時(shí)間1094.29小時(shí)，全年總運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24-1094.29/(365+365+243+191)=23.06h/D2、噸紙維修費(fèi)：1#機(jī)、3#機(jī)、5#機(jī)1-6月份累計(jì)噸紙維修費(fèi)28.28元，7-12月噸紙維修費(fèi)先進(jìn)5%計(jì)算得28.28*0.95=26.87元，截止到7月10日7#機(jī)全年累計(jì)噸紙維修費(fèi)44.90元，預(yù)計(jì)下半年總產(chǎn)量67960則全年總噸紙維修費(fèi)為27.61元。 機(jī)電部 2011-8-8生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃修改情況（機(jī)電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標(biāo)：名稱單位調(diào)整前指標(biāo)1-6月份實(shí)際完成情況調(diào)整

3、后指標(biāo)調(diào)整原因運(yùn)轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.087#機(jī)4月6日-11日失火事故造成各車間計(jì)劃外停機(jī)143.5小時(shí)，調(diào)整目標(biāo)按照1-7月份實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效率不變，8-12月份按原目標(biāo)計(jì)劃先進(jìn)5%，計(jì)算全年計(jì)劃數(shù)噸紙維修費(fèi)元2836.0933.057#機(jī)4月6日-11日失火事故增加維修費(fèi)345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸，調(diào)整目標(biāo)按照1-7月份實(shí)際噸紙維修費(fèi)不變，8-12月份按原目標(biāo)計(jì)劃先進(jìn)5%，計(jì)算全年計(jì)劃數(shù)計(jì)算原則：（1-7月份實(shí)際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)算全年計(jì)劃值） 1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計(jì)停機(jī)時(shí)間859.05小時(shí)，8-12月份停機(jī)時(shí)

4、間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時(shí)，8-12月份按目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)算得225.79*0.95=214.5小時(shí)。則全年總時(shí)間1073.55小時(shí)，全年總運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D2、噸紙維修費(fèi)：1-7月份累計(jì)噸紙維修費(fèi)35.60元，8-12月按目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費(fèi)為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 機(jī)電部 2011-8-4生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃修改情況（機(jī)電部）一、2011年主要主要生產(chǎn)指標(biāo)：名稱單位調(diào)整前指標(biāo)1-6月份

5、實(shí)際完成情況調(diào)整后指標(biāo)調(diào)整原因運(yùn)轉(zhuǎn)效率h/D23.3322.9923.087#機(jī)4月6日-11日失火事故造成各車間計(jì)劃外停機(jī)143.5小時(shí)，調(diào)整目標(biāo)按照1-7月份實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效率不變，8-12月份按原目標(biāo)計(jì)劃先進(jìn)5%，計(jì)算全年計(jì)劃數(shù)噸紙維修費(fèi)元2836.0933.057#機(jī)4月6日-11日失火事故增加維修費(fèi)345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸，調(diào)整目標(biāo)按照1-7月份實(shí)際噸紙維修費(fèi)不變，8-12月份按原目標(biāo)計(jì)劃先進(jìn)5%，計(jì)算全年計(jì)劃數(shù)計(jì)算原則：（1-7月份實(shí)際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)算全年計(jì)劃值） 1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計(jì)停機(jī)時(shí)間859.05小時(shí)，8

6、-12月份停機(jī)時(shí)間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時(shí)，8-12月份按目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)算得225.79*0.95=214.5小時(shí)。則全年總時(shí)間1073.55小時(shí)，全年總運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D2、噸紙維修費(fèi)：1-7月份累計(jì)噸紙維修費(fèi)35.60元，8-12月按目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費(fèi)為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元 機(jī)電部 2011-8-4計(jì)算原則計(jì)算原則一：2011年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)值不變，下半年各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)劃情

7、況：1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率：全年計(jì)劃停機(jī)時(shí)間：（24-23.33）*(365+365+243+191)=779.88小時(shí)(7#機(jī)按7月10日停機(jī)、5#機(jī)按9月1日停機(jī)計(jì)算)，1-7月停機(jī)總停機(jī)時(shí)間859.05小時(shí)（其中1#機(jī)166.65小時(shí)，3#機(jī)172.75小時(shí)，5#機(jī)143.02小時(shí)，7#機(jī)374.63小時(shí)）。8-12月份停機(jī)時(shí)間為779.88-859.05=-79.17小時(shí)，即8-12月份運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24.24h/D，不符合實(shí)際情況不可取。2、噸紙維修費(fèi)：全年計(jì)劃噸紙維修費(fèi)28元，1-7月份累計(jì)噸紙維修費(fèi)35.60元，8-12月份計(jì)劃產(chǎn)量54350噸，則8-12月計(jì)劃噸紙維修費(fèi)（191815.941

8、*28-4893537.31）/54350=8.78元，不符合實(shí)際情況不可取。計(jì)算原則二：（1-7月份實(shí)際值不變8-12月份按2011年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)算全年計(jì)劃值）1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率： 1-7月份累計(jì)停機(jī)時(shí)間859.05小時(shí)，8-12月份停機(jī)時(shí)間（24-23.33）*（153+153+31）=225.79小時(shí)，8-12月份按目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)算得225.79*0.95=214.5小時(shí)。則全年總時(shí)間1073.55小時(shí)，全年總運(yùn)轉(zhuǎn)效率為24-1073.55/(365+365+243+191)=23.08h/D 2、噸紙維修費(fèi)：1-7月份累計(jì)噸紙維修費(fèi)35.60元，8-12月按目標(biāo)值先進(jìn)5%計(jì)

9、算得28*0.95=26.6元，全年總噸紙維修費(fèi)為（4893537+26.6*54350）/（137465.9+54350）=33.05元計(jì)算原則三（按1-6月份實(shí)際值先進(jìn)5%計(jì)算全年計(jì)劃值）：1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率：1-6月份四個(gè)車間共停機(jī)734.69小時(shí)，調(diào)整后按1-6月份實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效率先進(jìn)5%，即：24-734.69*0.95/181/4=23.04h/D2、噸紙維修費(fèi)：1-6月份四個(gè)車間維修費(fèi)共計(jì)4412742.685元，產(chǎn)量共計(jì)122284.6噸，調(diào)整后按1-6月份實(shí)際噸紙維修費(fèi)先進(jìn)5%，即：36.09*0.95=34.29元。計(jì)算原則四：扣除7#機(jī)4月6日-11日失火事故造成影響后在上半年的基

10、礎(chǔ)上先進(jìn)5%1、運(yùn)轉(zhuǎn)效率：1-6月份四個(gè)車間共停機(jī)734.69小時(shí)（其中7#機(jī)4月6日-11日失火事故造成各車間計(jì)劃外停機(jī)143.5小時(shí)）。調(diào)整后按1-6月份扣除7#機(jī)4月6日-11日失火事故造成143.5小時(shí)停機(jī)后實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)效率先進(jìn)5%，即：24-（734.69-143.5*0.95/181/4=23.22h/D2、噸紙維修費(fèi)：1-6月份四個(gè)車間維修費(fèi)共計(jì)4412742.685元，產(chǎn)量共計(jì)122284.6噸（其中7#機(jī)4月6日-11日失火事故增加維修費(fèi)345443.15元且減少產(chǎn)量1706.33噸）。調(diào)整后按1-6月份扣除7#機(jī)4月6日-11日失火事故增加維修費(fèi)345443.15元且減少產(chǎn)量1

11、706.33噸實(shí)際噸紙維修費(fèi)先進(jìn)5%，即：（4412742.685-345443.15）/（122284.6+1706.33）*0.95=31.16元。機(jī)電部認(rèn)為計(jì)算原則二較為合理。機(jī)電部2011-8-5車間一車間1#機(jī)三車間3#機(jī)三車間5#機(jī)一車間7#機(jī)計(jì)劃停機(jī)時(shí)間18小時(shí)各7小時(shí)，正常檢修更換大毛布每次增加21小時(shí)21小時(shí)計(jì)劃外停機(jī)時(shí)間設(shè)備原因2.5小時(shí)2.5小時(shí)1.5小時(shí)5小時(shí)電氣原因1.5小時(shí)1小時(shí)1小時(shí)2小時(shí)部門停機(jī)類型月份停機(jī)時(shí)間累計(jì)本月上月超(+)降(-)一車間1#機(jī)計(jì)劃內(nèi)23.5176.581.35計(jì)劃外4.55.5-146.97合計(jì)2822.55.5128.32一車間7#機(jī)計(jì)劃內(nèi)13.515.8-2.3101.2計(jì)劃外34.415.4228.99262.43合計(jì)47.9121.2226.69363.63三車間3#機(jī)計(jì)劃內(nèi)267.3316.6710