IATF16949產(chǎn)品審核控制程序

1、*有限公司文件編F*-*-2017程序文件名稱產(chǎn)品審核程序標(biāo)準(zhǔn)早TV9.2版本/修改狀態(tài)A / O1. 目的通過產(chǎn)品審核發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)缺陷，重點(diǎn)缺陷及較長時(shí)期質(zhì)量趨勢，驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍適用于公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品的審核活動(dòng)。3. 職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核的策劃、編制產(chǎn)品審核計(jì)劃、負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品審核。3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行原因分析，制定和實(shí)施糾正/預(yù)防措施。4. 術(shù)語4.1產(chǎn)品：在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，組織產(chǎn)生的輸出4.2審核：為獲得客觀證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的 并形成文件的過程。5. 工作程序責(zé)任輸入過程活動(dòng)活動(dòng)要

2、點(diǎn)輸出質(zhì)管部企業(yè)要求顧客要求標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)外部抱怨制訂年度產(chǎn)品審核計(jì)劃5.1制訂年度產(chǎn)品審核計(jì)劃5.1.1制訂年度產(chǎn)品審核計(jì)劃質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，報(bào)管理者 代表批準(zhǔn)。5.1.2產(chǎn)品審核周期產(chǎn)品審核每年至少 1次，范圍包括認(rèn)證范圍內(nèi) 的新產(chǎn)品和主要常規(guī)產(chǎn)品。一當(dāng)發(fā)生內(nèi)部/外部顧客抱怨，可策劃和實(shí)施計(jì)劃 外審核。一顧客有特殊要求時(shí)執(zhí)行顧客要求。年度產(chǎn)品審核計(jì)劃1r產(chǎn)品審核周期質(zhì)管部VDA6.5產(chǎn)品審核IATF16949 標(biāo)準(zhǔn)15.1.3 審核員產(chǎn)品審核員應(yīng)符合崗位職責(zé)書的要求。產(chǎn)品審核 員確定審核員質(zhì)管部審核計(jì)劃!5.1.4參考資料進(jìn)行產(chǎn)品審核需要參考資料：一圖紙一技術(shù)規(guī)范FMEA一工藝文

3、件一檢驗(yàn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等圖紙技術(shù)規(guī)范、FMEA參考資料檢驗(yàn)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)管部圖紙技術(shù)規(guī)范、FMEA1F5.1.5檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)器具選擇檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)器具時(shí)需考慮下列基本原則：一檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的不可靠性一選擇批量生產(chǎn)中使用的方法一定性檢驗(yàn)時(shí)有必要使用極限樣板一保持評定尺度的正常和持續(xù)性選定的檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)器具方法、監(jiān)視和測量資源工藝文件 檢驗(yàn)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)等F第5頁共4頁*有限公司文件編p 1程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)早TV版本/修改狀態(tài)*-*-2017I產(chǎn)品審核程序9.2A / O質(zhì)管部技術(shù)規(guī)范 圖紙工藝文件 檢驗(yàn)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)5.2廣品審核的實(shí)施5.2.1實(shí)施職責(zé)一質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核，并保證與被審核部門之間的

4、相互獨(dú)立性。一產(chǎn)品審核可在生產(chǎn)廠或顧客處進(jìn)行。一在例外的情況下，也可由產(chǎn)品的顧客或由外部試驗(yàn)室進(jìn)行產(chǎn)品審核。一通知各有關(guān)部門所要進(jìn)行的產(chǎn)品審核及抽樣。5.2.2 隨機(jī)抽樣一按確定的審核計(jì)劃和抽樣方法，隨機(jī)抽取成品 樣本。抽樣量：n=5。5.2.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)審核員按產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范及檢驗(yàn)文件，對抽取的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括：一包裝一外觀一尺寸一功能5.2.4 審核記錄一產(chǎn)品質(zhì)量檢測編號方法及檢驗(yàn)項(xiàng)目，詳見附表1。缺陷分級規(guī)則，詳見附表2。一檢測結(jié)果填寫“審核記錄表”。一通過檢驗(yàn)確定其是否符合質(zhì)量要求，確定發(fā)現(xiàn) 的缺陷及缺陷后果，并對每個(gè)缺陷進(jìn)行評定。5.2.5審核現(xiàn)場產(chǎn)品處理一在審核時(shí)，要把抽

5、樣所涉及的批次隔離，一直 到審核結(jié)束。一為審核所抽取的樣品還要重新使用，則必須認(rèn) 真進(jìn)行標(biāo)識管理，防止與其他相似的產(chǎn)品混淆。 要把樣品恢復(fù)到抽樣的原始狀態(tài)，既要注意防 銹及使用規(guī)定的包裝等。一若發(fā)現(xiàn)安全特性有缺陷，則須在發(fā)現(xiàn)后立即采產(chǎn)品審核計(jì)劃審核記錄審核員 審核記錄取措施，以保證防止使用有缺陷的產(chǎn)品。5.3產(chǎn)品審核結(jié)果的評定5.3.1缺陷分級產(chǎn)品缺陷用字母 A、B、C分級來表示，每個(gè)缺陷等級有不同缺陷系數(shù)，見表 2。5.3.2質(zhì)量特征值（QK0的計(jì)算：a）缺陷點(diǎn)數(shù)（FP）的計(jì)算：FP=A缺陷數(shù)X 10+B缺陷數(shù)X 5+C缺陷數(shù)X 1在審核報(bào)告中每個(gè)檢驗(yàn)順序組規(guī)定的格式內(nèi)，填入A、B、C缺陷的

6、數(shù)量，然后計(jì)算缺陷數(shù)和缺 陷點(diǎn)數(shù)。b）質(zhì)量特征值（QKZ的計(jì)算：缺陷點(diǎn)數(shù)（E FP）QKZ=100樣品數(shù)量（n）評價(jià)、缺陷 計(jì)算審核員 審核記錄產(chǎn)品審核報(bào)告5.4產(chǎn)品審核報(bào)告a）審核員編寫產(chǎn)品審核報(bào)告，主要內(nèi)容包括:一被審核的產(chǎn)品、產(chǎn)品圖號、審核員、抽樣日期、抽樣地點(diǎn)、樣件生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批量；一缺陷分級評定；一質(zhì)量特征值計(jì)算、結(jié)果、總結(jié)；b）審核報(bào)告應(yīng)與負(fù)有責(zé)任的相關(guān)部門商定排除缺 陷的措施。c）產(chǎn)品審核報(bào)告提交管理評審。產(chǎn)品審核 報(bào)告*有限公司文件編F程序文件名稱標(biāo)準(zhǔn)早TV版本/修改狀態(tài)*-*-2017產(chǎn)品審核程序9.2A / O責(zé)任部門審核報(bào)告5.5制定糾正措施a）針對嚴(yán)重缺陷的措施一發(fā)現(xiàn)

7、嚴(yán)重缺陷，責(zé)任部門應(yīng)立即分析原因并消除缺陷，并應(yīng)立即封存所有涉及的成品、半成品，或?qū)Ξa(chǎn)品隔離/標(biāo)識，評審處理。一若對有缺陷的零件進(jìn)行返修，則必須對其進(jìn)行重新檢驗(yàn)。b）針對一般缺陷的措施根據(jù)缺陷的影響，決定所涉及的在制品以及待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品是否需進(jìn)行返工/返修，或進(jìn)行100%B選/檢驗(yàn)。c）糾正措施的監(jiān)控一質(zhì)管部負(fù)責(zé)糾正措施的跟進(jìn)。需要時(shí)進(jìn)行計(jì)劃外產(chǎn)品審核。一若無法確定缺陷原因，有必要時(shí)，進(jìn)行計(jì)劃外的過程和/或體系審核。糾正措施制定糾正措施yF'措施跟進(jìn)1F計(jì)劃外審核質(zhì)管部記錄控制程序1f5.6文件修訂/記錄管理a）在糾正措施中涉及相關(guān)文件修改，執(zhí)行文件 控制程序。b）審核記錄包括從準(zhǔn)備審核

8、到審核報(bào)告及措施 表。質(zhì)管部按記錄控制程序?qū)徍擞涗洿?檔保管。檢查表糾正措施審核報(bào)告文件修訂/記錄管理 檔保管。表1 產(chǎn)品質(zhì)量檢測編號方法及檢驗(yàn)項(xiàng)目序號檢驗(yàn)項(xiàng)目100包裝檢驗(yàn)一與零件的技術(shù)規(guī)范相符按技術(shù)規(guī)范進(jìn)行標(biāo)識一防止產(chǎn)品損傷一具有給顧客的檢驗(yàn)證書200外觀檢驗(yàn)一檢驗(yàn)：外觀、表面狀態(tài)及標(biāo)識是否與圖紙要求相符300尺寸檢驗(yàn)一從圖紙中選擇的尺寸400性能檢驗(yàn)表2:缺陷分級規(guī)則缺陷級別/ 嚴(yán)重程度缺陷等級系數(shù)缺 陷 內(nèi) 容對產(chǎn)品功能的影響對外觀的影響對包裝質(zhì)量的影響A級嚴(yán)重缺陷10能引起產(chǎn)品功能完全失效，產(chǎn) 品不能使用，造成嚴(yán)重影響， 顧客意見很大，會引起顧客退 貨和申述。產(chǎn)品表面有嚴(yán)重劃傷等嚴(yán)重缺 陷，無產(chǎn)品標(biāo)識或標(biāo)識不清、 會引起顧客退貨和申述。錯(cuò)裝漏裝產(chǎn)品，包裝在運(yùn)輸中 造成嚴(yán)重?fù)p壞，會引起顧客退 貨和申述。B級一般缺陷5對產(chǎn)品功能有一定影響，可能 會造成產(chǎn)品可靠性降低。會引 起顧客意見。產(chǎn)品表面有劃傷等缺陷，標(biāo)識 不清，會引起顧客意見。包裝不良，漏裝附件、包裝在 運(yùn)輸中造成損壞，會引起顧客 意見。C級輕微缺陷1不降低產(chǎn)品之使用性能或使用 目的之缺陷。產(chǎn)品表面有輕度劃傷等輕微缺 陷，不影響產(chǎn)品功能和使用， 顧客可以接受。包裝發(fā)生一般缺陷。顧客可以 接受。6. 過程績效指標(biāo)及計(jì)算方法糾正措施完成