IATF16949：2024標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)

南京南條全興汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司

質(zhì)量管理手冊(cè)

（符合IATF16949:2024及1509001:2024標(biāo)準(zhǔn)要求）

OL-QM-01

版本：A

修改碼：0

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2024年.03月—01口發(fā)布2024年-03月一28日實(shí)施

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號(hào)標(biāo)記

目錄

0引言

0.1發(fā)布令任命堅(jiān)持原則管理者承諾

0.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

0.3PDCA過(guò)程方法風(fēng)險(xiǎn)分析

1范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義

2.3專用術(shù)語(yǔ)

3介紹頁(yè)

3.1公司概況

3.2手冊(cè)管理

4公司環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

總則

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2方針

制定質(zhì)量方針

溝通質(zhì)量方針

5.3公司的角色、職責(zé)和雙限

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

8.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制

標(biāo)識(shí)和可追溯性

顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)

防護(hù)

交付后的活動(dòng)

更改限制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格產(chǎn)品和服務(wù)

9績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

總則

顧客滿足

分析評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

總則

管理評(píng)審輸入

管理評(píng)審輸出

10改進(jìn)

10.1總則

10.2不合格與訂正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

11附錄

附錄一：組織機(jī)構(gòu)圖

附錄二：過(guò)程清單

附錄三：過(guò)程矩陣圖

附錄四：烏龜圖

附錄五：風(fēng)險(xiǎn)分析圖

附錄六：客戶特定要求矩陣圖

附錄七：IATF16949：2024文件化信息清單

01發(fā)布令

為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，使質(zhì)量

管理與國(guó)際慣例最新版本標(biāo)準(zhǔn)接軌，本公司在原有IS0/TS16949：2024基礎(chǔ)之上修訂完善建

立了系統(tǒng)化、文件化的最新版的質(zhì)量管理體系。該體系符合IATF16949：2024及IS09001：

2024標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及自身的要求，編制了A版《質(zhì)量管理手冊(cè)》，規(guī)定了質(zhì)量管理體系

的公司結(jié)構(gòu)、過(guò)程策劃、風(fēng)險(xiǎn)分析、文件化信息等要求。依據(jù)公司發(fā)展和管理提升的須要，

結(jié)合新版標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布A版TATF16949：2024及IS09001：2024標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)

量管理手冊(cè)》。

A版《質(zhì)量管理手冊(cè)》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司

質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客供應(yīng)質(zhì)量保證的證明文

件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從二零一七

年三月一日起實(shí)施。

特批準(zhǔn)發(fā)布！

說(shuō)明：粗線斜體字為IATF16949：2024汽車行業(yè)體系特殊要求；

總經(jīng)理：

2024年三月一日

任命

為了貫徹執(zhí)行IATF16949：2024版本及IS09001：2024版本標(biāo)準(zhǔn)的要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管

理體系的管理，公司管理層及各部門主管皆對(duì)所屬質(zhì)量管理體系要求范疇代表管理。

主要職責(zé)是：

a）確保質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；

c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特殊向上級(jí)管理者報(bào)告;

d）確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。

總經(jīng)理：

2024年三月一日

堅(jiān)持七項(xiàng)管理原則

1、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

2、領(lǐng)導(dǎo)作用

3、員工擔(dān)當(dāng)和勝任實(shí)力

4、過(guò)程方法

5、改進(jìn)

6、基于證據(jù)的決策方法

7、關(guān)系管理

原則1-以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司依存于顧客。因此，公司應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和將來(lái)的需

求，滿足顧客需求并爭(zhēng)取超越顧客期望。

原則2-領(lǐng)導(dǎo)作用

領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)確保公司的目的與方向的一樣。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)建并保

持良好的內(nèi)部環(huán)境，使員工能充分參加到實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)活動(dòng)

中。

原則3-員工擔(dān)當(dāng)和勝任實(shí)力

各級(jí)人員都是公司之本，唯有使其充分參加，才能為公司的

利益發(fā)揮才能。

原則4-過(guò)程方法

籽活動(dòng)和相關(guān)資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期

望的結(jié)果。

原則5-改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)總體業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)是公司永恒的目標(biāo)。

原則6-基于證據(jù)的決策方法

有效決策建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。

原則7-關(guān)系管理

做好員工、客戶、供應(yīng)商、投資方、股東、銀行、政府機(jī)構(gòu)等相關(guān)方關(guān)系管理。

管理層承諾

管理層負(fù)責(zé)人員在此慎重承諾：

向公司員工灌輸實(shí)現(xiàn)顧客要求及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性，帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行

本《質(zhì)量手冊(cè)》，保證必要的資源，進(jìn)行管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，確保實(shí)現(xiàn)

本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，向顧客供應(yīng)滿足的產(chǎn)品，并努力超越顧客的期望。

承諾人:

職務(wù)簽名0期

（本頁(yè)僅作樣件，簽字頁(yè)另附不收入該手冊(cè)。若管理層變動(dòng)應(yīng)剛好更新。）

02質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量妗終得到顧客的滿足，經(jīng)管理者代表公司員工按總經(jīng)理對(duì)方針、

目標(biāo)的要求，進(jìn)行了探討，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲明如

下：

1.質(zhì)量方針：

品質(zhì)第一、信譽(yù)至上、持續(xù)改進(jìn)、用戶滿足

在質(zhì)量管理中，我公司仔細(xì)依據(jù)IATF16949：2024標(biāo)準(zhǔn)及IS09001：2024《質(zhì)量管理體

系要求》進(jìn)行質(zhì)量管理，生產(chǎn)中嚴(yán)格依據(jù)顧客要求和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，誠(chéng)信為本，科技

創(chuàng)新，生產(chǎn)出顧客滿足的高附加值的機(jī)械產(chǎn)品。

對(duì)顧客在運(yùn)用我公司產(chǎn)品中，發(fā)覺(jué)的任何產(chǎn)品瑕疵，我公司都會(huì)以非常負(fù)責(zé)任的看法,

以顧客滿足的方式予以解決。

歡迎顧客多提珍貴看法，促進(jìn)我公司的產(chǎn)品更上一層樓，促使我們持續(xù)改進(jìn)，不斷領(lǐng)先

和跨越行業(yè)先進(jìn)水平，不斷追求完備。

2.質(zhì)量目標(biāo):

公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)將在經(jīng)營(yíng)支配及過(guò)程目標(biāo)一覽表具體體現(xiàn)

公司依據(jù)質(zhì)量方針給出的框架，確定了上述質(zhì)量目標(biāo),確保銷售給顧客的產(chǎn)品滿足要求。

我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，限制不合格品流入下道工序，力

求達(dá)到出廠產(chǎn)品100%合格。

用我們良好的售后服務(wù)，剛好處理顧客的各種看法和埋怨，確保顧客滿足。

重合同、守信譽(yù)，仔細(xì)履行每份合同，剛好處理履約中的任何變更，使合同履約達(dá)到客

戶要求。不僅追求裝備的先進(jìn)性，同時(shí)對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行良好維護(hù)，保證現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用設(shè)施設(shè)備完

好率滿足生產(chǎn)需求。

03PDCA過(guò)程分析風(fēng)險(xiǎn)管理

3、1PDCA

P——Plan策劃：依據(jù)顧客的要求和公司的方針，為供應(yīng)結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過(guò)程

D-----Do實(shí)施：實(shí)施過(guò)程

C----Check檢查：依據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)

A——Action改進(jìn)：實(shí)行措施，以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī)。

說(shuō)明：

1：上圖中一一4公司環(huán)境、5領(lǐng)導(dǎo)力、6策劃、7支持、8運(yùn)行、9績(jī)效評(píng)價(jià)、10改進(jìn)

為IATF16949：2024章節(jié)要求；

2：上圖中一一4公司環(huán)境為背景，5領(lǐng)導(dǎo)力為核心；

3:上圖中——P:5領(lǐng)導(dǎo)力、6策劃、7支持；D:8運(yùn)行；C:9績(jī)效評(píng)價(jià);A:10

改進(jìn)；以領(lǐng)導(dǎo)力為核心PDCA持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理體系循環(huán)；

4：PDCA循環(huán)結(jié)構(gòu)模型策劃依據(jù)為：公司及其環(huán)境、顧客要求、相關(guān)方的需求和期望，

并結(jié)合顧客滿足、質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果、產(chǎn)品和服務(wù)為主要關(guān)注績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，以此持續(xù)

改進(jìn)；

3、2過(guò)程方法

3.2.1公司按1ATF16949：2024及IS09001：2024標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，接受過(guò)程方法建

立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求，符合質(zhì)量的法

律法規(guī)要求，以實(shí)現(xiàn)顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿足。公司質(zhì)量處具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體

系的建立和實(shí)施；

過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)的或相互作用的活動(dòng)。過(guò)程是為顧客（內(nèi)部的

或外部的）供應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過(guò)程起先于輸入，以輸出為結(jié)束。過(guò)

程全部者應(yīng)按PDCA模式管理全部過(guò)程。

公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過(guò)程（C0P）、支持過(guò)程（SP）、管

理過(guò)程（MP）。公司的質(zhì)量管理體系外包過(guò)程：包括計(jì)量校準(zhǔn)、沖壓、配件外協(xié)

等。

3.2.2COP：顧客導(dǎo)向過(guò)程

通過(guò)輸入和輸出干脆和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，干脆對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司干脆帶來(lái)

效益的過(guò)程。

公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP,以實(shí)現(xiàn)顧客滿足。

C0P1：業(yè)務(wù)流程

C0P2：設(shè)計(jì)開發(fā)

C0P3：產(chǎn)品生產(chǎn)制造流程

C0P4：生產(chǎn)變更管理過(guò)程

C0P5：產(chǎn)品交付

C0P6：顧客反饋

3.2.3SP：支持過(guò)程

是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，支持COP實(shí)現(xiàn)預(yù)料目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支持COP功

能的必要過(guò)程。公司通過(guò)對(duì)以下SP的管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

SP1：文件管理

SP2：選購(gòu)管理

SP3：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理

SP4：監(jiān)視和測(cè)量裝置管理

SP5：人力資源管理

SP6：設(shè)備管理

SP7：工裝管理

SP8：物流管理

SP9：檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理過(guò)程

SP10：不合格品管理

3.2.4MP：管理過(guò)程

評(píng)估顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的績(jī)效、確定公司公司結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更

改等過(guò)程。

公司通過(guò)對(duì)以下MP的管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。

MP1：風(fēng)險(xiǎn)管理

MP2：經(jīng)營(yíng)支配管理

MP3：產(chǎn)品平安管理

MP4：內(nèi)部審核

MP5：管理評(píng)審

MP6：顧客滿足

MP7：數(shù)據(jù)分析管理

MP8：訂正和訂正措施管理

MP9：持續(xù)改進(jìn)管理

3.2.5質(zhì)量管理體系PDCA過(guò)程模式圖（COP/SP/MP）：

支持（7）/運(yùn)行（8）：SP1：文件管

理監(jiān)視和冽量裝置管理SP2：選購(gòu)

管理SP3：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理SP4：

SP5：人力資源管理SP6：設(shè)備

管理SP7：工裝管理SP8：物流管

理SP9：檢險(xiǎn)與試驗(yàn)管理過(guò)程SP10：

不合格品管理C0P1：業(yè)務(wù)流程

C0P2：改“開發(fā)C0P3：產(chǎn)品生產(chǎn)制

造流程C0P4：生產(chǎn)變更管理過(guò)程

1公司及其/策劃（6）：C0P5：產(chǎn)品父付COP6：顧客反饋

績(jī)效評(píng)價(jià)（9）：1、顧客滿足

例境（4）、

MP4：內(nèi)部審核2、質(zhì)量體系

2、顧客要預(yù)期要求

：風(fēng)險(xiǎn)管MP5：管理評(píng)審

丸、MP13、產(chǎn)品和服

3相關(guān)方需理領(lǐng)導(dǎo)力（5）：MP6：顧客滿足務(wù)

力.及期望

MP2：經(jīng)營(yíng)支MP7：數(shù)據(jù)分析

-4）MP2：經(jīng)營(yíng)支配管理

配管理管理

MP3產(chǎn)品平

安管理

改進(jìn)（10）：

MP8：訂止和訂止措施管

理

MP9：持續(xù)改進(jìn)管理

3.2.6質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖

公

客

司

戶

環(huán)

滿

境

足

體

客

系

戶

績(jī)

要

效

求

產(chǎn)

品

和

服

相

關(guān)

務(wù)

方

需

求

說(shuō)明：過(guò)程分析

上述各過(guò)程對(duì)應(yīng)TATF16949：2024/TS09001：2024條款及責(zé)任部門見附件二-----

過(guò)程清單；

3.2.7公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程分析接受烏龜圖（附件四）方式，（具體見下圖之輸

入源、輸入、活動(dòng)、輸出、輸出接收方外要求必需包括在烏龜圖分析中，烏龜圖分析還應(yīng)包

括：資源、過(guò)程擁有者、方法、績(jī)效等）

3.3基于風(fēng)險(xiǎn)的思維管理

3.3.1、風(fēng)險(xiǎn)即不確定的影響，不好的即風(fēng)險(xiǎn)，好的即機(jī)會(huì)；

風(fēng)險(xiǎn)分析包括：可能發(fā)生不好的一面和好的一面，還包括風(fēng)險(xiǎn)程度、頻度、發(fā)

覺(jué)實(shí)力、發(fā)生緣由及應(yīng)急和預(yù)防對(duì)策等；

公司將對(duì)內(nèi)外部各過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，具體分析見附件五-----風(fēng)險(xiǎn)分析圖；

對(duì)于公司產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)及過(guò)程設(shè)計(jì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，可參考FMEA（潛在失效模式及

后果分析）進(jìn)行分析；

1范圍

1.1覆蓋的產(chǎn)品

本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：

a）車身內(nèi)飾件系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)與生產(chǎn)制造、銷售和思務(wù);

b）為顧客了解本公司質(zhì)量保證實(shí)力供應(yīng)依據(jù)；

c）作為合同環(huán)境下其次方認(rèn)可或第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)木公司質(zhì)量體系進(jìn)行審核的依

據(jù)。公司質(zhì)量管理體系覆蓋了《質(zhì)量管理體系要求》全部要求。當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，

公司將以其要求的形式，對(duì)手冊(cè)的要求進(jìn)行增補(bǔ)。

1.2覆蓋的區(qū)域

本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場(chǎng)和部門。

1.3覆蓋的體系要求

本手冊(cè)覆蓋GB/T19001-2024idt1ATE16949:2024《質(zhì)量管理體系要求》的全部標(biāo)

準(zhǔn)內(nèi)容，不進(jìn)行任何刪減；

2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2024idtIS09001：2024《質(zhì)量管理體系要求》。

2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)接受GB/T19000—2024idtTS09000：2024的術(shù)語(yǔ)和定義。

2.3主要專用術(shù)語(yǔ)

1）供方一一公司產(chǎn)品的配套企業(yè)、協(xié)作企業(yè)、供貨企業(yè)；

2）公司一一金湖歐陸汽車公司；

3）顧客一一公司產(chǎn)品的接受者，包括：用戶、經(jīng)銷商、中介環(huán)節(jié)單位或個(gè)人等；

4）顧客也包括公司內(nèi)部的顧客，如下道工序和服務(wù)對(duì)象；

5）產(chǎn)品——適用于：

1）預(yù)期供應(yīng)應(yīng)顧客的或顧客要求的產(chǎn)品；

2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所產(chǎn)生的任何預(yù)期輸出；

6）法律法規(guī)要求可稱作法定要求。

7）風(fēng)險(xiǎn)：不確定的影響。

8）公司的環(huán)境：對(duì)公司建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)有影響的外部和內(nèi)部環(huán)境的結(jié)合。

9）相關(guān)方：可能影響決策或活動(dòng)、或被決策或活動(dòng)所影響等個(gè)人或公司。

10）外包：支配外部公司執(zhí)行公司部分職能或活動(dòng)。

11）配件:在交付給最終顧客之前（或之后）,與車輛或動(dòng)力總成以機(jī)械或電子

方式相連的顧客指定的附加部件（例如定制地墊,車廂襯,輪罩,音響系統(tǒng)加強(qiáng)件,天窗,

尾翼、增壓器等等）

12）：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）：對(duì)開發(fā)某一滿足顧客要求的產(chǎn)品或服務(wù)供應(yīng)支

持的產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程,APQP對(duì)開發(fā)過(guò)程具有指導(dǎo)意義,并且是公司與其顧客之間共享結(jié)

果的標(biāo)準(zhǔn)方式;APQP涵蓋的項(xiàng)目包括設(shè)計(jì)穩(wěn)健性,設(shè)計(jì)試驗(yàn),規(guī)范符合性,生產(chǎn)過(guò)程設(shè)計(jì)、

質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)程實(shí)力、生產(chǎn)實(shí)力、產(chǎn)品試驗(yàn)和操作員培訓(xùn)支配。

13）：授權(quán):對(duì)某（些）人的成文許可，規(guī)定了其在公司內(nèi)部授予或拒絕權(quán)限或制

裁有關(guān)的權(quán)利和責(zé)任。

14）：挑戰(zhàn)件（原件）:具有已知規(guī)范,經(jīng)校準(zhǔn)并且可追溯到標(biāo)準(zhǔn)的零件,其預(yù)期

的結(jié)果（通過(guò)或不通過(guò)）用于確認(rèn)防錯(cuò)裝置或檢具（如通止規(guī)）的功能性。

15）：顧客要求:顧客規(guī)定的一切要求（如:技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及制造過(guò)程相關(guān)的

要求,一般條款與條件;顧客的特定要求等）。

16）：顧客特定要求（CSR）:對(duì)本汽車QMS標(biāo)準(zhǔn)特定條款的說(shuō)明或與該條款有關(guān)的

補(bǔ)充要求。

17)：裝配的設(shè)計(jì)(DFA):出于便于裝配的考慮設(shè)計(jì)產(chǎn)品的過(guò)程(例如若產(chǎn)品

含有較少的零件,產(chǎn)品的裝配時(shí)間則較短,從而削減了裝配成本)

18)：制造的設(shè)計(jì)(DFM)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過(guò)程策劃的整合,用于設(shè)計(jì)出可簡(jiǎn)潔經(jīng)濟(jì)

制造的產(chǎn)品

19):制造和裝配設(shè)計(jì)(DFMA)：兩種方法的結(jié)合:制造的設(shè)計(jì)(DFM)為更易

生產(chǎn)、更高的產(chǎn)量及改進(jìn)的質(zhì)量的優(yōu)化設(shè)計(jì)過(guò)程,裝配的設(shè)計(jì)為檢查出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、降低成

本并更易裝配的設(shè)計(jì)優(yōu)化。

20)：六西格瑪設(shè)計(jì)(DFSS)：系統(tǒng)化的方法、工具和技術(shù),旨在穩(wěn)健設(shè)計(jì)滿足顧

客期望并能夠在六西格瑪質(zhì)量水平生產(chǎn)的產(chǎn)品或過(guò)程。

21)：升級(jí)過(guò)程:用于公司內(nèi)部強(qiáng)調(diào)或觸發(fā)特定問(wèn)題的過(guò)程,以便于適當(dāng)人員對(duì)這

些狀況做出響應(yīng)并監(jiān)控其解決。

22)：故障樹分析法(FTA)：分析系統(tǒng)非志向狀態(tài)的演繹故障分析法,通過(guò)創(chuàng)意整

個(gè)系統(tǒng)的邏輯框圖,故障樹分析法顯示出各故障、子系統(tǒng)及冗余設(shè)計(jì)要素之間的關(guān)系。

23):制造可行性:對(duì)擬建項(xiàng)目的分析和評(píng)價(jià),以確定該項(xiàng)目是否在在技術(shù)上是可

行的,能夠制造出符合顧客要求的產(chǎn)品。這包括但不限于以下方面:(如適用)在預(yù)料的

成本范圍內(nèi),是否必要的資源、設(shè)施、工裝、產(chǎn)能、軟件及具有所需技能的人員,包括支

持功能,是或者支配是可用的。

24)：制造服務(wù)：試驗(yàn)、制造、分銷部件和組件并為其供應(yīng)服務(wù)的公司。

25)：多方論證的方法:從可能會(huì)影響一個(gè)團(tuán)隊(duì)如何管理過(guò)程的全部相關(guān)方獲得輸

入信息的方法,團(tuán)隊(duì)成員包括來(lái)自公司的人員,也可能包括顧客代表或供應(yīng)商代表,團(tuán)隊(duì)

成員可能來(lái)自公司內(nèi)部或外部,若狀況許可,可接受現(xiàn)有團(tuán)隊(duì)或特設(shè)團(tuán)隊(duì),對(duì)團(tuán)隊(duì)的輸入

可能同時(shí)包含公司的輸入和顧客的輸入。

26)：未發(fā)覺(jué)故障(NTF)表示對(duì)服務(wù)期間被替換的零件,經(jīng)車輛或零件制造商分析,

滿足:良品件的全部要求(亦稱為:未發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤或故障未發(fā)覺(jué))。

27)：周期性檢修:用于防止發(fā)生重大意外故障的維護(hù)方法,此方法依據(jù)故障或中

斷歷史,主動(dòng)停止運(yùn)用某一設(shè)備或設(shè)備子系統(tǒng),然后對(duì)其拆卸、修理、更換零件、重新裝

配并復(fù)原運(yùn)用。

28)：產(chǎn)品平安:與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過(guò)程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品不會(huì)對(duì)顧客造成損

害或危害。

29）：生產(chǎn)停工:制造過(guò)程空閑的狀況,時(shí)間跨度可從幾個(gè)小時(shí)到幾個(gè)月不等。

30）:反應(yīng)支配:檢測(cè)到異樣或不合格事務(wù)時(shí)，限制支配里規(guī)定的行動(dòng)或一系列步

驟。

31）：特殊狀態(tài):一種顧客識(shí)別分類的通知,安排給重大質(zhì)量或交付問(wèn)題,未能滿

足一項(xiàng)或多項(xiàng)顧客要求的公司。

32）:全面生產(chǎn)維護(hù):一個(gè)通過(guò)為公司增值的機(jī)器、設(shè)備、過(guò)程和員工,維護(hù)并改

善生產(chǎn)及質(zhì)量體系完整性的系統(tǒng)。

33）：權(quán)衡曲線:用于理解產(chǎn)品額設(shè)計(jì)特性的關(guān)系并使其相互溝通的一種工具,產(chǎn)

品的一個(gè)特性的性能映射Y軸,另外一特性能映射于X軸,然后繪制出一條曲線,顯示產(chǎn)

品相對(duì)于這兩個(gè)特性的性能。

34）：權(quán)衡過(guò)程:繪制和運(yùn)用產(chǎn)品及其性能特性的權(quán)衡曲線的一種方法,這些特

性確立了設(shè)計(jì)譽(yù)代方案之間顧客、技術(shù)及經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

3簡(jiǎn)介

3.1公司概況

南京南條金興汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司成立于2024年6月，位于江蘇金湖具經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，

項(xiàng)目總投資25億元，一期投資12.5億，將建成國(guó)內(nèi)大型電動(dòng)汽車研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)。公司占

地480畝，擁有現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)廠房10萬(wàn)余平方，綜合辦公樓面積1萬(wàn)余平方，宿舍樓1萬(wàn)余

平方。完全依據(jù)傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)工藝及標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)、建成沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大車間；

按國(guó)標(biāo)設(shè)計(jì)、建成了完善的汽車整車性能檢測(cè)線。公司具備年產(chǎn)8萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的生產(chǎn)實(shí)力。

公司成立以來(lái)，始終以“高效、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、共贏”為企業(yè)理念，構(gòu)建“啞鈴型”商業(yè)

模式，即一端是零部件供應(yīng)商構(gòu)成的供應(yīng)鏈，一端是國(guó)內(nèi)外整車廠客戶群體，歐陸公司應(yīng)用

超級(jí)平臺(tái)技術(shù)整合公司供應(yīng)商鏈的零部件，高效、高質(zhì)、高性價(jià)比的為全部海內(nèi)外客戶群體

供應(yīng)優(yōu)良的制造服務(wù)，充分實(shí)現(xiàn)資源共享和節(jié)約，最大化體現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，努力營(yíng)造客戶、員

工、伙伴、企業(yè)和社會(huì)多贏的發(fā)展局面。

在研發(fā)上，公司投入1.6億元專項(xiàng)研發(fā)資金，將依據(jù)通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化的設(shè)計(jì)理

念，重點(diǎn)開發(fā)國(guó)內(nèi)低速鉛酸與高速鋰電共平臺(tái)的四款電動(dòng)SUV,該經(jīng)營(yíng)理念將為汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)

現(xiàn)低成本、高品質(zhì)發(fā)展之路探究一條有中國(guó)特色的“歐陸”之路，為真正實(shí)現(xiàn)“中國(guó)的成本，

德國(guó)的品質(zhì)”理念追求打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

公司地址：江蘇省淮安市金湖縣衡陽(yáng)南路777號(hào)

郵政編碼：223000電話/p>

傳真子信箱：ouluqiche@163

3.2質(zhì)量管理手冊(cè)的管理

3.2.1本質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由質(zhì)量管理部統(tǒng)一歸口管理。

3.2.2本質(zhì)量管理手冊(cè)由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，于2024年3月28日起實(shí)施。

本手冊(cè)版本為A,依次為B、C……。

本手冊(cè)修改狀態(tài)為0,依次為1、2、3……o

3.2.3本手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識(shí)。

3.2.4本手冊(cè)發(fā)放管理：

a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登記,

實(shí)施更改限制。

b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施更改限制。

c）須要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門供應(yīng)蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理

者代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改限制。

d）手冊(cè)持有人員有妥當(dāng)保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時(shí)應(yīng)

向辦公室報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。

3.2.5手冊(cè)的更改管理

a）在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)提出更改建議并反饋到質(zhì)量管理由，由質(zhì)

量管理部統(tǒng)一探討處理；對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前

應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；

b）局部更改時(shí)，由質(zhì)量管理部將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊(cè)持有人；手

冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入自己的手冊(cè)中，并填寫《質(zhì)量管理手冊(cè)更改記錄

表》將原頁(yè)碼交回質(zhì)量管理部，質(zhì)量管理部留存一份，加蓋“作廢保留”標(biāo)記后存檔，

其余全部銷毀；

c）換版更改時(shí)必需在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)剛好收回原受控版手冊(cè)，除保留存檔并加蓋

“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷毀。

3.2.6質(zhì)量管理手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際狀況和需求確定。

3.2.7本手冊(cè)的說(shuō)明權(quán)屬質(zhì)量管理部。

4組織的背景和環(huán)境

4.1理解公司及其背景環(huán)境

公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公

司管理睬議探討探討，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國(guó)際、

國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)

因素，企業(yè)的價(jià)值觀、文化、學(xué)問(wèn)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括須要考慮的有利和不利因素

或條件。

公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的

準(zhǔn)則，通過(guò)相宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)

險(xiǎn)，消退風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證明現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理

體系預(yù)期結(jié)果。

具體分析體現(xiàn)在公司《經(jīng)營(yíng)支配》中；

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以

及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)狀況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、

訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)狀況,

持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。具體分析體現(xiàn)在公司《經(jīng)

營(yíng)支配》中；

4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定

公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，依據(jù)相關(guān)方的要求,

與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量管理手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性。

4.31質(zhì)量管理體系范圍——補(bǔ)充

支持功能，無(wú)論其在現(xiàn)場(chǎng)或外部場(chǎng)所（例如，設(shè)計(jì)中心、公司總部和裝配中心），應(yīng)

包括在質(zhì)量管理體系范圍中，本公司產(chǎn)品部分設(shè)計(jì)責(zé)任在總部（支持），總部設(shè)計(jì)包

括：，本公司設(shè)計(jì)范圍包括：。

4.32顧客特定要求

本公司客戶特定要求來(lái)源于與客戶簽約協(xié)議、網(wǎng)站等途徑獲得，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織對(duì)顧

客特定要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并將其包含在公司的質(zhì)量管理體系中，具體見附件六：《客

戶特定要求矩陣圖》。

4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程

4.1.1本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程

及其相互作用。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、

績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)公司內(nèi)的應(yīng)用：

見附錄二《過(guò)程清單》和附錄四《烏龜圖》

a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出；

見附錄二《過(guò)程清單》和附錄四《烏龜圖》

b）確定這些過(guò)程的依次和相互作用；

見上述過(guò)程流程圖及附錄三《矩陣圖》

c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)

程的運(yùn)行和有效限制；

見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》與附錄四《烏龜圖》

d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、學(xué)問(wèn)和監(jiān)測(cè)等資源；

見附錄四《烏龜圖》

0）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；

見：《公司崗位職責(zé)要求》

f）應(yīng)對(duì)依據(jù)6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

見附錄五：風(fēng)險(xiǎn)分析圖

g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些

過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；

h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量管理體系。

見附錄四《烏龜圖》

4.4.1.1產(chǎn)品和制造的符合性

應(yīng)重點(diǎn)管控過(guò)程、同時(shí)必需包括產(chǎn)品,公司應(yīng)確保全部的產(chǎn)品和過(guò)程,包括服務(wù)件以

及外包的產(chǎn)品和過(guò)程,符合一切適用的顧客和法律法規(guī)要求。具體限制策劃要求之文件化

信息見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》

4.4.1.2產(chǎn)品平安

公司應(yīng)有形成文件的產(chǎn)品平安管理過(guò)程,策劃并實(shí)施用于與產(chǎn)品平安有關(guān)的產(chǎn)品

和制造過(guò)程管理;形成文件的過(guò)程應(yīng)包括但不限于:

a）公司對(duì)產(chǎn)品平安法律法規(guī)要求的識(shí)別;

b）向顧客通知a）項(xiàng)中的要求;

c）設(shè)計(jì)FMEA的特殊批準(zhǔn);

d）產(chǎn)品平安相關(guān)特性的識(shí)別;

e）產(chǎn)品及制造時(shí)平安相關(guān)特性的識(shí)別和限制;

f）限制支配和過(guò)程FMEA的特殊批準(zhǔn);

g）反應(yīng)支配（見9.1.1.1）

h）包括最高管理者在內(nèi)的,明確的職責(zé),升級(jí)過(guò)程和信息的定義,以及顧客通知;

i）公司或顧客為與產(chǎn)品平安有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程中涉及的人員確定的培訓(xùn);

j）產(chǎn)品或過(guò)程的更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn),包括對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的更改帶給產(chǎn)品平安的

潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)（8.3.6）；

k）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品平安的要求轉(zhuǎn)移,包括顧客指定的貨源（8.4.3.1）；

1）整個(gè)供應(yīng)鏈中依據(jù)制造批次（至少）的產(chǎn)品可追溯性;

m）為新產(chǎn)品導(dǎo)入的歷教訓(xùn);

注:特殊批準(zhǔn)是指負(fù)責(zé)批準(zhǔn)含有平安相關(guān)內(nèi)容文件的職能機(jī)構(gòu)（通常為顧客）作出的

額外批準(zhǔn)。

具體文件化信息見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》

4.4.2依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際須要：

a）公司依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程限制要求，制定相應(yīng)的文件化信息，如：質(zhì)量手冊(cè)、程序

文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行；

b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。

見附錄七：《IATF16949：2024文件化信息清單》

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

總則

5.1.1.1總經(jīng)理相識(shí)到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承

諾,：

a）在職責(zé)方面，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性擔(dān)當(dāng)責(zé)任；

b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一樣；

c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；

d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中運(yùn)用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

e）識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新須要并配備這些資源；

f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性,

主動(dòng)主動(dòng)參加和協(xié)作，通過(guò)考核、培訓(xùn)I、共享學(xué)問(wèn)、嘉獎(jiǎng)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力

提高其素養(yǎng)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管理績(jī)效；

g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）推動(dòng)改進(jìn)；

i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.1.1公司責(zé)任

公司總經(jīng)理應(yīng)明確并實(shí)施公司責(zé)任方針,至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則以

及道德準(zhǔn)則升級(jí)政策（“舉報(bào)政策”）

具體文件化信息見《IATF16949：2024文件化信息清單》

?5.1.1.2過(guò)程有效2和效率

最高管理者必需評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程,以評(píng)價(jià)和改進(jìn)過(guò)程的有效性和效率。本

公司管理層每月公司評(píng)審,其過(guò)程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為每年管理評(píng)審的輸入（9.3.2.1）

?5.1.1.3過(guò)程擁有者

?最高管理者應(yīng)確定過(guò)程擁有者,由其負(fù)責(zé)公司的各過(guò)程和相關(guān)輸出。過(guò)程擁有

者應(yīng)了解他們的角色,并且具備勝任其角色的實(shí)力（7.2）,確定方式可在烏龜圖及

崗位說(shuō)明書描述。

具體文件化信息見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證明以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；

b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增加顧客滿足實(shí)力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

c）始終致力于增加顧客滿足。

5.2方針

5.2.1制定目標(biāo)管理過(guò)程；并制定明確的質(zhì)量方針

總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針（見質(zhì)量管理手冊(cè)0.3）,質(zhì)量方針：

a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)框架；

c）包括了滿足適用要求的承諾；

d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。

質(zhì)量方針

公司在質(zhì)量管理手冊(cè)中對(duì)方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、溝通，全體員

工能夠精確理解其含義并在工作中實(shí)行質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司

質(zhì)量方針。

5.3公司的作用、職責(zé)和權(quán)限

依據(jù)職能建立公司結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)公司內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到建立、分派、溝通和理

解（見附錄公司結(jié)構(gòu)圖），同時(shí)人力資源部門公司建立各部門崗位職能表。

總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括：

a）確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；

c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)機(jī)會(huì)，特殊向總經(jīng)理報(bào)告；

d）確保在整個(gè)公司推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；

e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。

?5.3.1公司的角色、職責(zé)和權(quán)限—補(bǔ)充

?最高管理者應(yīng)向人員指派職責(zé)和權(quán)限,以確保顧客要求得到滿足。這些指派應(yīng)

形成文件。這包括但不限于:包選擇特殊特性、質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)的設(shè)置、訂

正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā),產(chǎn)能分析,物流信息,顧客計(jì)分卡及顧客門戶。

具體文件化信息見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》

?5.3.2產(chǎn)品要求和訂正措施的職責(zé)和權(quán)限

?最高管理者應(yīng)確保:

?a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求符合性的人員有權(quán)停止發(fā)運(yùn)或生產(chǎn)以訂正質(zhì)量問(wèn)題。

?b）擁有訂正措施權(quán)限和職責(zé)的人員能夠剛好獲知與要求不符的產(chǎn)品或過(guò)程,以

確保避開將不合格品發(fā)運(yùn)給顧客,并確保全部潛在不合格品得到識(shí)別與限制。

?c）全部班次的生產(chǎn)作業(yè)都支配有負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品要求符合性的負(fù)責(zé)人或代理人

員。

具體文件化信息見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和

公司相關(guān)方的要求，確定須要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：

a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

b）增加有利影響；

c）避開或削減不利影響；

d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

6.1.2公司依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)

遇擔(dān)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)，消退風(fēng)險(xiǎn)源，變更風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分田風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開拓新市場(chǎng)，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及

能夠解決公司或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在質(zhì)量管理體系過(guò)程中整合并實(shí)施這些措

施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

并策劃建立對(duì)每一個(gè)過(guò)程可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析與管理，各過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析見附件五

《風(fēng)險(xiǎn)分析圖》；

6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析

公司應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、運(yùn)用現(xiàn)場(chǎng)的退貨和修理、

投訴、報(bào)廢以及返工中吸取閱歷教訓(xùn)。

公司應(yīng)保留形成文件的信息。

具體文件化信息見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》

6.1.2.2預(yù)防措施

公司應(yīng)確定并實(shí)施措施,以消退潛在不合格的壕由,防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措

施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。

公司應(yīng)建立一個(gè)用于減輕風(fēng)險(xiǎn)負(fù)面影響的過(guò)程,過(guò)程包括以下方面:

a）確定潛在不合格及其緣由;

b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求;

c）確定并實(shí)施所需的措施;

d）所實(shí)行措施的成文信息;

e）評(píng)審所實(shí)行的預(yù)防措施的有效性。

f）利用取得的閱歷教訓(xùn)預(yù)防類似過(guò)程中的再次發(fā)生

具體文件化信息見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》

6.1.2.3應(yīng)急支配

公司應(yīng):

a）對(duì)保持生產(chǎn)輸出并確保顧客要求得到滿足而言必不行少的全部制造過(guò)程和基礎(chǔ)

設(shè)施設(shè)備,識(shí)別并評(píng)價(jià)相關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險(xiǎn);

b）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)顧客的影響制定應(yīng)急支配;

c）打算應(yīng)急支配,以在下列任一狀況下保證供應(yīng)的持續(xù)性:關(guān)鍵設(shè)備故障

（8.5.6.1.1）：外部供應(yīng)的產(chǎn)品,過(guò)程或服務(wù)中斷:常見自然災(zāi)難;火災(zāi);公共事業(yè)中斷;

勞動(dòng)力短缺;或者基礎(chǔ)設(shè)施破壞;

d）作為對(duì)應(yīng)急支配的補(bǔ)充,包含一個(gè)通知顧客和其他相關(guān)方的過(guò)程,告知影響顧

客作業(yè)的任何狀況的程度和持續(xù)時(shí)間;

e）定期測(cè)試應(yīng)急支配的有效性（如:模擬,視狀況而定）；

f）利用包括最高管理者在內(nèi)的跨部門小組對(duì)應(yīng)急支配進(jìn)行評(píng)審（至少每年一次）,

并在須要時(shí)進(jìn)行更新;

g）對(duì)應(yīng)急支配形成文件,并保留描述修訂以及更改授權(quán)人員的形成文件的信息;

應(yīng)急支配應(yīng)包含相關(guān)規(guī)定,用以在發(fā)生生產(chǎn)停止的緊急狀況后重新起先生產(chǎn)之后,

以及在常規(guī)停機(jī)過(guò)程未得到遵循的狀況下;確認(rèn)制造的產(chǎn)品持續(xù)符合顧客規(guī)范。具體文件

化信息見附錄七《IATF16949：2024文件化信息清單》

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。質(zhì)量目標(biāo)策劃,

變更和實(shí)施中應(yīng)與質(zhì)量方針保持一樣；可測(cè)量；考慮到適用的要求；與供應(yīng)合格產(chǎn)品和服務(wù)

以及增加顧客滿足相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。

公司保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。

6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：實(shí)行的措施；須要的資源；由誰(shuí)負(fù)責(zé)；何時(shí)

完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。具體見經(jīng)營(yíng)支配目標(biāo)一覽表；

6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃--補(bǔ)充

最高管理者應(yīng)確保為整個(gè)公司內(nèi)的相關(guān)職能、過(guò)程和級(jí)別，明確建立并保持符合顧客要求的

質(zhì)量目標(biāo)。

公司在建立其年度（至少每年一次）質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)性能指標(biāo)（內(nèi)部和外部）時(shí)，應(yīng)考慮公

司對(duì)其相關(guān)及其有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果。

6.3變更的策劃

當(dāng)公司確定須要對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃并依據(jù)4.4要求系統(tǒng)

地實(shí)施。應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；

d）責(zé)任和權(quán)限的安排或再安排。

本公司針對(duì)這次新版導(dǎo)入，結(jié)合老版本進(jìn)行了差異分析；新版具體文件化信息見附錄

七《IATF16949：2024文件化信息清單》

7支持

7.1資源

7.1.1總則

公司應(yīng)確定并供應(yīng)為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。應(yīng)考慮:

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的實(shí)力和約束；

b）須要從外部供方獲得的資源。

7.1