河北泊頭經濟開區(qū)管理會

1、河北泊頭經濟開發(fā)區(qū)管理委員會關于2018年部門預算的說明一、 部門職責和機構設置情況1、河北泊頭經濟開發(fā)區(qū)管理委員會的主要職責是：編制轄區(qū)內區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃、國土利用規(guī)劃，經批準后組織實施；審批或審核轄區(qū)固定資產投資項目；負責轄區(qū)基礎設施和公用設施的建設和管理；負責國有資產管理工作；組織開展招商引資、進出口貿易和國內外經濟技術合作；負責轄區(qū)環(huán)境保護和安全生產監(jiān)督管理工作；負責轄區(qū)社會事務管理工作；負責協(xié)調轄區(qū)內上級有關部門派駐機構的工作；負責市政府交辦的其他事項。2、 包含一個機構，一個獨立核算機構部門機構設置情況單位名稱單位性質單位規(guī)格經費保障形式合 計泊頭市工業(yè)區(qū)管理委員會事業(yè)副處級財政

2、性資金基本保證3、 人員情況：27人在職，其中5個行政，22個參照公務員管理。二、 部門預算安排情況1、收入說明反映本部門當年全部收入。2018年預算收入1144.56萬元，其中：一般公共預算收入144.56萬元，基金預算收入10000萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映泊頭市工業(yè)區(qū)管委會年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年支出預算1144.56萬元，其中基本支出98.4萬元，包括人員經費98.4萬元；項目支出1046.16萬元，主要為基礎設施建設征地補償以及對村民委員會和黨支部的

3、補助。3、比上年增減情況2018年預算收支安排1144.56萬元，較2017年預算減少了39.74萬元，其中：基本支出減少了48.7萬元，主要為減少人員經費支出；項目支出增加8.96萬元，主要為對村民委員會和黨支部的補助增加。三、機關運行經費情況2018年度機關運行經費0萬元。四、三公經費預算及較上年增減變化的原因2017年與2018年均無三公經費預算支出。五、預算績效信息總體績效目標：編制轄區(qū)內區(qū)域性城市發(fā)展規(guī)劃、國土利用規(guī)劃，經批準后組織實施；審批或審核轄區(qū)固定資產投資項目；負責轄區(qū)基礎設施和公用設施的建設和管理；負責國有資產管理工作；組織開展招商引資、進出口貿易和國內外經濟技術合作；負責

4、轄區(qū)環(huán)境保護和安全生產監(jiān)督管理工作；負責轄區(qū)社會事務管理工作；負責協(xié)調轄區(qū)內上級有關部門派駐機構的工作；負責市政府交辦的其他事項。職責分類績效目標： 1. 道路、電力等市政設施的建設2. 征地、開發(fā)等開發(fā)區(qū)管理職責名稱活動描述績效目標績效指標優(yōu)良中差組織建設開發(fā)區(qū)發(fā)展道路、電力等市政設施的建設道路、電力等市政設施的建設組織建設開發(fā)區(qū)發(fā)展征地、開發(fā)等開發(fā)區(qū)管理征地、開發(fā)等開發(fā)區(qū)管理六、政府采購預算情況本年度無政府采購預算七、國有資產信息2017年末固定資產余額25.42萬元，2018年無新增固定資產房屋（平方米） 價值.年末數(shù)車輛（臺、輛） 價值.年末數(shù)單價在50萬元以上的設備（臺、套） 價值.

5、年末數(shù)其他固定資產 價值.年末數(shù)合計25.4225.42八、名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從省級財政部門取得的財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會、河北省注冊資產評估師協(xié)會收取的會費收入等。（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的各項收入。（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于

6、彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（六）結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（七）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）“三公”經費：財政預決算管理的“三公”經費指部門用財政撥款安排的因

7、公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十一）其他交通費用：指單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。主要是機關及參公事業(yè)單位發(fā)放的公務交通補貼等。（十二）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（十三）財政事務：反映財政事務方面的支出。（十四）港澳臺僑事務：反映港澳臺僑事務方面的支出。（十五）科學技術管理事務：反映各級政府科學技術管理事務方面的支出。（十六）應用研究：反映在基礎研究成果上，針對某一特定的實際目的或目標進行的創(chuàng)造性研究工作的支出。（十七）技術研究與開發(fā)：反映用于技術研究與開發(fā)方面的支出。（十八）社會科學：反映用于社會科學方面的支出。（十九）行政事業(yè)