河南新鄉(xiāng)長垣農(nóng)機(jī)管理總站

1、河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站2016年度決算公開情況說明一、機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職責(zé)（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站為縣政府直屬事業(yè)單位，按照縣政府授權(quán)主管全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作，規(guī)格正科級，辦公地點(diǎn)在南蒲行政新區(qū)10號樓4樓。下設(shè)五科三室，即人事科、計(jì)財(cái)科、管理科、科教科、行政事項(xiàng)服務(wù)科、辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、補(bǔ)貼辦公室；三個二級機(jī)構(gòu)：農(nóng)機(jī)監(jiān)理站、農(nóng)業(yè)機(jī)械化學(xué)校、農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣站，辦公地點(diǎn)在宏力大道和凱杰路交叉口東北角。全局共有在職干部職工84人，退休人員40人，離休人員2人。 （二）主要職責(zé) 一、貫徹執(zhí)行國家、省、有關(guān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針政策和法律法規(guī)；研究制定全縣農(nóng)機(jī)管理工作的政策規(guī)定，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督

2、執(zhí)行。二、研究擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施。三、指導(dǎo)全縣農(nóng)機(jī)化服務(wù)體系建設(shè)和社會化服務(wù)活動；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作；規(guī)范農(nóng)機(jī)作業(yè)市場。四、主管本轄區(qū)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作。負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)、農(nóng)用運(yùn)輸車及涉農(nóng)機(jī)械的使用管理，登記入戶、核發(fā)牌證、農(nóng)機(jī)技術(shù)狀態(tài)檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)操作人員技術(shù)培訓(xùn)、考核發(fā)證、年度審驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)、村道路、田間場院農(nóng)機(jī)事故的調(diào)查處理，并監(jiān)督實(shí)施。五、組織農(nóng)機(jī)化科研、試驗(yàn)、引進(jìn)、推廣；組織農(nóng)機(jī)的試點(diǎn)、試驗(yàn)、示范和農(nóng)機(jī)化重大項(xiàng)目論證、立項(xiàng)和實(shí)施。六、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)教育和農(nóng)民農(nóng)機(jī)職業(yè)技術(shù)教育工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)系統(tǒng)科技成果的評定及管理；負(fù)責(zé)

3、農(nóng)機(jī)專業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民農(nóng)機(jī)技術(shù)人員職稱的評定工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)修理網(wǎng)點(diǎn)的建設(shè)和修理工的考核發(fā)證工作。七、承擔(dān)農(nóng)業(yè)部、省農(nóng)機(jī)局、縣政府等各級政府和主管部門下達(dá)的農(nóng)機(jī)化科研及推廣項(xiàng)目。結(jié)合長垣縣情，引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)和農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)在全縣進(jìn)行試驗(yàn)示范，適用的進(jìn)一步改進(jìn)推廣。樹立“科學(xué)興農(nóng)”的思路，積極探索在新的歷史條件下，為農(nóng)民、農(nóng)村、農(nóng)業(yè)提供更廣泛的技術(shù)服務(wù)思路。八、承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、決算表格22 / 22附件1收入支出決算總表公開01表部門：河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入16,127,139.94一、一般公共服務(wù)支

4、出30二、上級補(bǔ)助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國防支出32四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出3746,619.249九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出382,860.9210十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農(nóng)林水支出415,767,716.7013十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二

5、十、糧油物資儲備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合計(jì)256,127,139.94本年支出合計(jì)545,817,196.86用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27278,789.19年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56588,732.272857總計(jì)296,405,929.13總計(jì)586,405,929.13注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表公開02表部門：河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站金額單位：元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱

6、欄次1234567合計(jì)6,127,139.946,127,139.94208社會保障和就業(yè)支出46,619.2446,619.2420805行政事業(yè)單位離退休998.00998.00機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出998.00998.0020899其他社會保障和就業(yè)支出45,621.2445,621.24其他社會保障和就業(yè)支出45,621.2445,621.24210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,860.922,860.9221005醫(yī)療保障2,860.922,860.92 事業(yè)單位醫(yī)療2,860.922,860.92213農(nóng)林水支出6,077,659.786,077,659.7821301農(nóng)業(yè)6

7、,077,659.786,077,659.78 行政運(yùn)行498,288.34498,288.34 事業(yè)運(yùn)行4,858,871.444,858,871.44 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)100,000.00100,000.00 執(zhí)法監(jiān)管80,500.0080,500.00 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼540,000.00540,000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表公開03表部門：河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)5,817,196.865,597,990.86219,2

8、06.00208社會保障和就業(yè)支出46,619.2446,619.2420805行政事業(yè)單位離退休998.00998.00 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出998.00998.0020899其他社會保障和就業(yè)支出45,621.2445,621.24 其他社會保障和就業(yè)支出45,621.2445,621.24210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,860.922,860.9221005醫(yī)療保障2,860.922,860.92 事業(yè)單位醫(yī)療2,860.922,860.92213農(nóng)林水支出5,767,716.705,548,510.70219,206.0021301農(nóng)業(yè)5,767,716.705,548,5

9、10.70219,206.00 行政運(yùn)行498,288.34498,288.34 事業(yè)運(yùn)行4,926,028.574,926,028.57 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)104,444.00104,444.00 執(zhí)法監(jiān)管124,193.79124,193.79 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼114,762.00114,762.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出決算表公開04表部門：河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站金額單位：元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,127,139.94一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金

10、預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出3846,619.2446,619.249九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出392,860.922,860.9210十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支出425,767,716.705,767,716.7013十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油

11、物資儲備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出532454本年收入合計(jì)256,127,139.94本年支出合計(jì)555,817,196.865,817,196.86 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26278,789.19 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56588,732.27588,732.27 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款27278,789.1957 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28582959總計(jì)306,405,929.13總計(jì)606,405,929.136,405,929.13注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般

12、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站金額單位：元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)5,817,196.865,597,990.86219,206.00208社會保障和就業(yè)支出46,619.2446,619.2420805行政事業(yè)單位離退休998.00998.00 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出998.00998.0020899其他社會保障和就業(yè)支出45,621.2445,621.24 其他社會保障和就業(yè)支出45,621.2445,621.24210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,860.922,860.9221005醫(yī)療保障2

13、,860.922,860.92 事業(yè)單位醫(yī)療2,860.922,860.92213農(nóng)林水支出5,767,716.705,548,510.70219,206.0021301農(nóng)業(yè)5,767,716.705,548,510.70219,206.00 行政運(yùn)行498,288.34498,288.34 事業(yè)運(yùn)行4,926,028.574,926,028.57 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)104,444.00104,444.00 執(zhí)法監(jiān)管124,193.79124,193.79 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼114,762.00114,762.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本

14、支出決算表公開06表部門：河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站金額單位：元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出3,343,636.00302商品和服務(wù)支出292,112.6430101 基本工資1,404,261.9030201 辦公費(fèi)91,228.6530102 津貼補(bǔ)貼1,679,789.2030202 印刷費(fèi)36,810.0030103 獎金58,703.0030203 咨詢費(fèi)30104 其他社會保障繳費(fèi)150,614.7030204 手續(xù)費(fèi)1,634.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)30205 水費(fèi)30107 績效工資30206 電費(fèi)10,38

15、1.5130108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50,267.2030207 郵電費(fèi)16,440.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)30208 取暖費(fèi)30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費(fèi)34,200.00303對個人和家庭的補(bǔ)助1,939,592.2230211 差旅費(fèi)3,018.0030301 離休費(fèi)144,029.0030212 因公出國（境）費(fèi)用30302 退休費(fèi)1,234,625.4830213 維修(護(hù))費(fèi)2,330.0030303 退職（役）費(fèi)30214 租賃費(fèi)30304 撫恤金5,000.0030215 會議費(fèi)30305 生活補(bǔ)助138,123.2430216 培訓(xùn)費(fèi)30

16、306 救濟(jì)費(fèi)30217 公務(wù)接待費(fèi)9,298.0030307 醫(yī)療費(fèi)30218 專用材料費(fèi)30308 助學(xué)金30224 被裝購置費(fèi)30309 獎勵金30225 專用燃料費(fèi)30310 生產(chǎn)補(bǔ)貼30226 勞務(wù)費(fèi)9,130.0030311 住房公積金239,939.5030227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)30312 提租補(bǔ)貼30228 工會經(jīng)費(fèi)30313 購房補(bǔ)貼30229 福利費(fèi)30314 采暖補(bǔ)貼177,875.0030231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,378.5830315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239 其他交通費(fèi)用26,390.0030399 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出30240 稅金及附加費(fèi)用30299 其

17、他商品和服務(wù)支出22,873.90310其他資本性支出22,650.0031001 房屋建筑物購建31002 辦公設(shè)備購置16,650.0031003 專用設(shè)備購置31005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新6,000.0031008 物資儲備31009 土地補(bǔ)償31010 安置補(bǔ)助31011 地上附著物和青苗補(bǔ)償31012 拆遷補(bǔ)償31013 公務(wù)用車購置31019 其他交通工具購置31020 產(chǎn)權(quán)參股31099 其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼30402 事業(yè)單位補(bǔ)貼30403 財(cái)政貼息30499 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30

18、7債務(wù)利息支出30701 國內(nèi)債務(wù)付息30707 國外債務(wù)付息399其他支出39906 贈與人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)5,283,228.22公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)314,762.64注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站金額單位：元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12345678910111258,000.0040,000.0040,000

19、.0018,000.0045,429.5828,378.5828,378.5817,051.00注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門：河南省新鄉(xiāng)市長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站金額單位：元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：長垣縣農(nóng)機(jī)管理總站沒有政府性基金收入，也沒有使用政府

20、性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。三、部門決算情況說明(1) 部門預(yù)算執(zhí)行情況 2016年部門預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)542.4萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)613.1萬元 ，決算數(shù)612.71萬元，部門預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)542.4萬元，預(yù)算調(diào)整數(shù)582.1萬元，決算數(shù)581.72萬元。 （二）部門收入情況2016年總收入612.71萬元，全部為財(cái)政撥款收入，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.88萬元。其中：社會保障和就業(yè)財(cái)政撥款收入4.66萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育財(cái)政撥款收入0.29萬元，農(nóng)林水財(cái)政撥款收入607.77萬元。（三）部門支出情況支出總額為581.72萬元。其中：基本支出559.8萬元，項(xiàng)目支出21.92萬元。四、

21、決算收支增減變化情況：收入較2015年的648.40萬元減少了35.69萬元，減少原因?yàn)椋海?）按財(cái)稅201642號文要求農(nóng)機(jī)監(jiān)理大部分收費(fèi)項(xiàng)目免征，農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)收入減少。（2）農(nóng)機(jī)推廣項(xiàng)目減少 支出較2015年的620.52萬元減少38.8萬元，減少原因主要是較2015年少了土地深松項(xiàng)目支出。5、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.21萬元，其中:辦公費(fèi)5.58萬元、印刷費(fèi)3.68萬元、水電費(fèi)1.04萬元、通信費(fèi)1.64萬元，物業(yè)費(fèi)3.42萬元、差旅費(fèi)0.3萬元，維修費(fèi)2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元，公務(wù)招待費(fèi)0.93萬元,勞務(wù)費(fèi)5萬元，其他2.28萬元。 1、基本支出決算5

22、59.8萬元。（1）工資福利支出334.36萬元，其中基本工資140.43萬元，津貼補(bǔ)貼167.98萬元，獎金5.87萬元，其他社會保障繳費(fèi)15.06萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老繳費(fèi)5.03萬元。（2）商品和服務(wù)支出29.21萬元，主要用于日常公用支出,包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)招待費(fèi)等。 （3）對個人和家庭補(bǔ)助支出193.96萬元，其中退休、離休費(fèi)137.86萬元，撫恤金0.5萬元，生活補(bǔ)助13.81萬元，住房公積金23.99萬元，采暖補(bǔ)貼17.79萬元。(4)其他資本性支出2.27萬元，其中辦公設(shè)備購置1.67萬元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件設(shè)備更新0.6萬元。2、項(xiàng)目支出決

23、算21.92萬元。213農(nóng)林水事物支出21.92萬元，其中科技轉(zhuǎn)化與技術(shù)推廣服務(wù)10.44萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼11.48萬元。（三）政府采購執(zhí)行情況為：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼11.48萬元為深松招標(biāo)項(xiàng)目。（四）三公經(jīng)費(fèi)情況 1、“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門（單位）通過公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2、2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出4.54萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.70萬元，公務(wù)接待80批次，500人次。因公出國0次。購置車輛為0；車輛保有量1輛（一般執(zhí)法執(zhí)勤車輛）。3、三公經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明：三公經(jīng)費(fèi)較2015年的5.61萬元減少1.07萬元，減少原因是是我單位厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥