過程審核VDA6.3

1、VDA 2VDA 6.3VDA 1VDA 3VDA 4.2VDA 4.3VDA 4.1VDA 6.5汽車行業(yè)的特殊要求(QS)EFQM（歐洲質量管理準則）ISO9001（94）ISO9004（94）nDGQ：德國質量協(xié)會：德國質量協(xié)會 nVDA：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會nVDA-QMC：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會：德國汽車工業(yè)聯(lián)合會 質量管理中心質量管理中心 nVDA 7：交換質量數據的基礎質量數據的處理信息：交換質量數據的基礎質量數據的處理信息nVDA 8：拖車、車身和集裝箱制造廠質量保證指南：拖車、車身和集裝箱制造廠質量保證指南nVDA 9：排放和油耗：排放和油耗nVDA 17：物流

2、評價：物流評價nVDA 6.1：質量管理體系審核有形產品：質量管理體系審核有形產品nVDA 6.2：質量管理體系審核服務：質量管理體系審核服務nVDA 6.3：過程審核：過程審核nVDA 6.4：質量體系審核生產裝備：質量體系審核生產裝備nVDA 6.5：產品審核有形產品：產品審核有形產品nVDA 6.6：服務審核服務：服務審核服務nVDA 1：備證質量要求的文件記錄和存檔的指南：備證質量要求的文件記錄和存檔的指南nVDA 2：供貨質量保證供方選擇：供貨質量保證供方選擇/樣品檢驗樣品檢驗/批量批量 生產中的質量績效生產中的質量績效nVDA 3：汽車制造廠及其供方的可靠性保證可靠性管理：汽車制造

3、廠及其供方的可靠性保證可靠性管理nVDA 4.1：批量投產前的質量保證伙伴式合作、流程、：批量投產前的質量保證伙伴式合作、流程、 方法方法nVDA 4.2：批量投產前的質量保證系統(tǒng)：批量投產前的質量保證系統(tǒng)FMEAnVDA 4.3：批量投產前的質量保證項目策劃：批量投產前的質量保證項目策劃審核方式審核方式審核對象審核對象目目 的的體系審核體系審核過程審核過程審核產品審核產品審核質量管理體系質量管理體系產品誕生過程產品誕生過程/批量生產批量生產服務誕生過程服務誕生過程/服務的實施服務的實施產品或服務產品或服務對基本要求的完整對基本要求的完整性及有效進行評定性及有效進行評定對產品對產品/服務及其過

4、服務及其過程的質量能力進行程的質量能力進行評定評定 對產品的質量特性對產品的質量特性進行評定進行評定方方 式式組織單位及職能部門組織單位及職能部門具體的過程具體的過程針對產品針對產品機械加工機械加工車削加工車削加工油漆車間油漆車間烘干烘干裝配車間裝配車間裝貼玻璃裝貼玻璃針對服務針對服務檢驗策劃檢驗策劃首批樣品檢驗首批樣品檢驗人事部門人事部門人員招聘人員招聘物物 流流零件供應零件供應保保 安安企業(yè)安全企業(yè)安全審核開始計劃內審核計劃外審核準備和制定文件現(xiàn)場審核評分定級末次會議報告存檔有否缺陷措施計劃跟蹤、驗證否需否進一步審核否是審核計劃制定/更改是結束審核否是開始確定過程范圍劃分過程工序過程描述確

5、定影響參數制定提問表確定參加人員制定審核流程確定審核組織準備結束審核員：收集審核員：收集整理資料并考整理資料并考慮慮審核員審核員/被審核方：被審核方：收集整理適用的收集整理適用的規(guī)程并考慮規(guī)程并考慮10完全符合完全符合8絕大部分符合，只有微小的偏差絕大部分符合，只有微小的偏差*6部分符合，有較大的偏差部分符合，有較大的偏差4小部分符合，有嚴重的偏差小部分符合，有嚴重的偏差0完全不符合完全不符合*“絕大部分符合絕大部分符合”指的是證明已滿足了約指的是證明已滿足了約3/4以上的規(guī)定要以上的規(guī)定要求，并沒有特別的風險。求，并沒有特別的風險。過程要素符合率過程要素符合率EE的計算公式：的計算公式：EE

6、%=各相關問題實際得分的總和各相關問題實際得分的總和 各相關問題滿分的總和各相關問題滿分的總和100%7.1 評評 分分 判判 據據分分數數產品風險產品風險過程風險過程風險質量體系實施質量體系實施-產品無缺陷產品無缺陷10-符合產品和過程的規(guī)定符合產品和過程的規(guī)定/規(guī)范規(guī)范-質量體系在經營實踐中得到實質量體系在經營實踐中得到實施施-達到規(guī)定的目標達到規(guī)定的目標8-產品存在缺陷（對功能產品存在缺陷（對功能無影響，只有挑剔的顧客無影響，只有挑剔的顧客才能發(fā)覺）要求改進才能發(fā)覺）要求改進-加工流程中存在較小故障加工流程中存在較小故障-過程存在弱點，但能迅速發(fā)過程存在弱點，但能迅速發(fā)現(xiàn)并迅速排除現(xiàn)并迅

7、速排除-規(guī)定規(guī)定/結果在個別點上存在漏結果在個別點上存在漏洞洞-要求對加工參數要求對加工參數/檢驗規(guī)定作檢驗規(guī)定作個別糾正個別糾正-在個別情況下未達到規(guī)定的目在個別情況下未達到規(guī)定的目標標6-產品存在缺陷（對功能無產品存在缺陷（對功能無影響，一般的顧客都能發(fā)影響，一般的顧客都能發(fā)覺；缺陷導致過程故障）覺；缺陷導致過程故障）缺陷在后續(xù)過程中被返工，缺陷在后續(xù)過程中被返工，或在檢驗時被發(fā)現(xiàn)并要求或在檢驗時被發(fā)現(xiàn)并要求單獨返工單獨返工-性能不能由過程可靠地產生性能不能由過程可靠地產生-性能未能被系統(tǒng)的監(jiān)控性能未能被系統(tǒng)的監(jiān)控-要求分選要求分選-要求返工要求返工-零件存在受損的危險零件存在受損的危險-

8、由于物流不暢導致過程故障由于物流不暢導致過程故障-發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗和測量設備發(fā)現(xiàn)缺陷的檢驗和測量設備不符合要求不符合要求-質量體系未持續(xù)的按規(guī)定實施質量體系未持續(xù)的按規(guī)定實施-過程規(guī)章未持續(xù)的實施過程規(guī)章未持續(xù)的實施-過程效果未監(jiān)控過程效果未監(jiān)控-管理信息數據未充分處理管理信息數據未充分處理-核心目標已完成，內部目標則核心目標已完成，內部目標則有重大偏差有重大偏差分分數數產品風險產品風險過程風險過程風險質量體系實施質量體系實施4-產品存在缺陷（對功能產品存在缺陷（對功能/過程很重要的特性）缺陷過程很重要的特性）缺陷在后續(xù)過程中被返工，或在后續(xù)過程中被返工，或在檢驗時被發(fā)現(xiàn)并要求單在檢驗時被發(fā)現(xiàn)并

9、要求單獨返工獨返工-重要特性不由過程可靠地產生重要特性不由過程可靠地產生-重要特性未能被系統(tǒng)的監(jiān)控重要特性未能被系統(tǒng)的監(jiān)控-要求分選要求分選-要求返工要求返工-重要特性存在受損的危險重要特性存在受損的危險-混批混批/料料/誤加工導致過程故障誤加工導致過程故障-用于發(fā)現(xiàn)重要特性缺陷的檢驗用于發(fā)現(xiàn)重要特性缺陷的檢驗和測量設和測量設備不符合要求備不符合要求-加工參數加工參數/過程規(guī)定未加以過程規(guī)定未加以定義定義-未導致改進計劃未導致改進計劃-改進計劃的效果未被證明改進計劃的效果未被證明-核心目標和內部目標的實現(xiàn)核心目標和內部目標的實現(xiàn)存在重大偏差存在重大偏差-未充分符合對重要特性的規(guī)定未充分符合對重

10、要特性的規(guī)定0-產品存在缺陷（導致功產品存在缺陷（導致功能缺陷達到顧客處）能缺陷達到顧客處）缺陷在后續(xù)過程中缺陷在后續(xù)過程中/檢驗檢驗時未被發(fā)現(xiàn)或返工時未被發(fā)現(xiàn)或返工審核時發(fā)現(xiàn)缺陷審核時發(fā)現(xiàn)缺陷審核時要求立即采取糾正審核時要求立即采取糾正措施措施-缺少機器缺少機器/設備設備/裝置裝置-包括顧客很重要的特性不能由包括顧客很重要的特性不能由過程可靠地產生過程可靠地產生-缺少用于監(jiān)控對顧客很重要的缺少用于監(jiān)控對顧客很重要的特性特性/重要特性的檢驗、測量設重要特性的檢驗、測量設備備-由于零件傳遞導致對顧客重要由于零件傳遞導致對顧客重要特性受損特性受損-發(fā)現(xiàn)時混批混料發(fā)現(xiàn)時混批混料-員工資格的規(guī)定未得到

11、遵守員工資格的規(guī)定未得到遵守-未充分符合規(guī)定導致功能缺陷未充分符合規(guī)定導致功能缺陷達到顧客處達到顧客處注：在對服務進行審核時，要把下列描述中得生產換為服務，生產過程環(huán)為服注：在對服務進行審核時，要把下列描述中得生產換為服務，生產過程環(huán)為服務過程。務過程。n由于在要素由于在要素 “生產生產”中的產品組不同，其工序也不同，所以應把產品中的產品組不同，其工序也不同，所以應把產品組各工序的得分匯總起來組各工序的得分匯總起來(平均值平均值)，然后計算總符合率然后計算總符合率。n每個產品組工序每個產品組工序平均值平均值EE的計算公式：的計算公式：EPG%= E1+ E2+-+ En被評定工序的數量被評定工

12、序的數量%-產品開發(fā)產品開發(fā)EDE-過程開發(fā)過程開發(fā)EPE-原材料原材料/外購件外購件EZ-各道工序的平均值各道工序的平均值EPG-服務服務/顧客滿意程度顧客滿意程度EK-策劃策劃EDE-外委服務外委服務/外購產品外購產品EZ-各道工序的平均值各道工序的平均值EPG-服務服務/顧客滿意程度顧客滿意程度EKEP%=EDE+ EPE+ EZ+ EPG+ EK被評定過程要素的數量被評定過程要素的數量%7.3 定定 級級注：注：1. 若被審核企業(yè)的符合率超過若被審核企業(yè)的符合率超過90或或80，但其在，但其在一個或一個或多個多個要素的符合率只達到要素的符合率只達到 75以下以下，則必須從，則必須從 A

13、級降到級降到AB級級或從或從AB級降到級降到B級級。2. 若有的若有的提問得分為零提問得分為零，而不符合要求可能會給產品質量和，而不符合要求可能會給產品質量和過程質量造成嚴重的影響，則可把被審核方從過程質量造成嚴重的影響，則可把被審核方從 A級降到級降到AB級級或從或從AB級降到級降到 B級級。在特別的情況下，。在特別的情況下，也可以降為也可以降為 C級級。3. 必須在說明頁中必須在說明頁中說明降級的原因說明降級的原因?？偡下士偡下蕦^程的評定對過程的評定級級 別別90至至100符合符合A*80至至90絕大部分符合絕大部分符合AB*60至至80有條件符合有條件符合B*60不符合不符合C？（

14、60）4 個個 要要 素素A（23）產品誕生產品誕生B（37）批量生產批量生產3 個要素個要素（其中生產部分（其中生產部分 23個提問）個提問）1.1 是否已具有顧客對產品的要求？是否已具有顧客對產品的要求？1.2 是否具有產品開發(fā)計劃，并遵守目標值？是否具有產品開發(fā)計劃，并遵守目標值？1.3 是否策劃了落實產品開發(fā)的資源？是否策劃了落實產品開發(fā)的資源？1.4 是否了解并考慮到了對產品的要求？是否了解并考慮到了對產品的要求？1.5 是否調查了以現(xiàn)有要求為依據的開發(fā)可行性？是否調查了以現(xiàn)有要求為依據的開發(fā)可行性？ 1.6 是否已計劃是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術已具備項目開展所需的人

15、員與技術的必備條件？的必備條件？1.1 是否已具有顧客對產品的要求？是否已具有顧客對產品的要求？要求要求/說明說明對需開發(fā)的產品必須了解其所有的顧客要求，并使其轉化到開發(fā)工作中去。對需開發(fā)的產品必須了解其所有的顧客要求，并使其轉化到開發(fā)工作中去。需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： 圖紙，標準，規(guī)范，產品建議書圖紙，標準，規(guī)范，產品建議書 物流運輸方案物流運輸方案 技術供貨條件（技術供貨條件（TL），檢驗規(guī)范），檢驗規(guī)范 質量協(xié)議，目標協(xié)議質量協(xié)議，目標協(xié)議 重要的產品特性重要的產品特性/過程特性過程特性 訂貨文件（包括零件清單和進度表）訂貨文件（包括零件清單和進度表） 法規(guī)法規(guī)/規(guī)定規(guī)定用后

16、處置家戶，環(huán)保要求。用后處置家戶，環(huán)保要求。 1.2 是否具有產品開發(fā)計劃，并遵守目標值？是否具有產品開發(fā)計劃，并遵守目標值？要求要求/說明說明產品開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與過程開發(fā)計劃相互關聯(lián)。必須明確規(guī)定產品開發(fā)計劃是項目計劃的一部分，并與過程開發(fā)計劃相互關聯(lián)。必須明確規(guī)定直至批量投產前的所有活動，包括與供方有關的活動。必須從要求條款中得出目直至批量投產前的所有活動，包括與供方有關的活動。必須從要求條款中得出目標值，并在規(guī)定的項目階段遵守這一目標值。標值，并在規(guī)定的項目階段遵守這一目標值。需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： 顧客要求顧客要求 成本成本 進度表：策劃認可進度表：策劃認

17、可/采購認可，更改停止，樣件（樣車）采購認可，更改停止，樣件（樣車）/試生產，批量生產試生產，批量生產起始起始 資源調查資源調查 目標值確定與監(jiān)控目標值確定與監(jiān)控 定期向企業(yè)領導匯報定期向企業(yè)領導匯報 同步工程小組（同步工程小組（SET） 1.3是否策劃了落實產品開發(fā)的資源？是否策劃了落實產品開發(fā)的資源？要求要求/說明說明所要求的資源必須在報價階段已調查并考慮到了。在正式委托后，這些數據必須所要求的資源必須在報價階段已調查并考慮到了。在正式委托后，這些數據必須精確化。在要求有更改時，如有必要必須重新進行資源調查。必須策劃并配齊必精確化。在要求有更改時，如有必要必須重新進行資源調查。必須策劃并配

18、齊必備的資源。備的資源。需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： 顧客要求顧客要求 具有素質的人員具有素質的人員 缺勤時間缺勤時間 全過程時間全過程時間 房屋，場地（用于試制及開發(fā)樣件的制造）房屋，場地（用于試制及開發(fā)樣件的制造） 模具模具/設備設備 試驗試驗/檢驗檢驗/實驗室裝置實驗室裝置 CAD，CAM，CAE。 1.4 是否了解并考慮到了對產品的要求？是否了解并考慮到了對產品的要求？要求要求/說明說明通過跨部門合作通過跨部門合作/行業(yè)水準比較（行業(yè)水準比較（Benchmarking）來了解產品的要求，可使用例）來了解產品的要求，可使用例如：如：QFD（質量功能展開）、（質量功能展開）、DOE

19、（實驗設計）等方法。既往的經驗與未來的期（實驗設計）等方法。既往的經驗與未來的期望必須予以考慮。對產品的要求必須與市場要求和顧客期望相適應，產品必須具望必須予以考慮。對產品的要求必須與市場要求和顧客期望相適應，產品必須具有競爭力。有競爭力。需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： 顧客要求顧客要求 企業(yè)目標企業(yè)目標 同步工程同步工程 堅固的設計堅固的設計/受控的過程受控的過程 定期的顧客定期的顧客/供方會談供方會談 重要特性，法規(guī)要求重要特性，法規(guī)要求 功能尺寸功能尺寸 裝車尺寸裝車尺寸 材料。材料。1.5 是否調查了以現(xiàn)有要求為依據的開發(fā)可行性？是否調查了以現(xiàn)有要求為依據的開發(fā)可行性？ 要求要求

20、/說明說明對已知要求必須通過跨部門合作來檢查其開發(fā)的可行性，顧客要求在此具有重要對已知要求必須通過跨部門合作來檢查其開發(fā)的可行性，顧客要求在此具有重要意義。意義。需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： 設計設計 質量質量 生產設備，資源生產設備，資源 特殊特性特殊特性 企業(yè)目標企業(yè)目標 規(guī)定，標準，法規(guī)規(guī)定，標準，法規(guī) 環(huán)境承受能力環(huán)境承受能力 進度表進度表/時間框架時間框架 成本框架。成本框架。1.6 是否已計劃是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術的已具備項目開展所需的人員與技術的必備條件？必備條件？要求要求/說明說明對人員素質與必備資源的要求必須在項目開始前進行調查，并在項目計劃中說明

21、。對人員素質與必備資源的要求必須在項目開始前進行調查，并在項目計劃中說明。需考慮要點，例如：需考慮要點，例如： 項目領導、項目策劃小組項目領導、項目策劃小組/職責職責 具有素質的人員具有素質的人員 通訊方式（數據遠程傳送）通訊方式（數據遠程傳送） 在策劃期間來自在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議） 模具模具/設備設備 試驗試驗/檢驗檢驗/實驗室裝備實驗室裝備 CAD，CAM，CAE。2.1 是否已進行了是否已進行了DFMEA，并確定了改進措施？，并確定了改進措施？2.2 DFMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的是否在項目過程中補充更新？已確定的措

22、施是否已落實？措施是否已落實？2.3 是否制訂了質量計劃？是否制訂了質量計劃？2.4 是否已獲得各階段所要求的認可是否已獲得各階段所要求的認可/合格證明？合格證明？2.5 是否已具備所要求的產品開發(fā)能力？是否已具備所要求的產品開發(fā)能力？3.1 是否已具有對產品的要求？是否已具有對產品的要求？3.2 是否具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？是否具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標值？3.3 是否策劃了落實批量生產的資源？是否策劃了落實批量生產的資源？3.4 是否了解并考慮到了對生產過程的要求？是否了解并考慮到了對生產過程的要求？3.5 是否已計劃是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技已具備項目開展所需

23、的人員與技術的必要條件？術的必要條件？3.6 是否已做了是否已做了PFMEA，并確定了改進措施？，并確定了改進措施？4.6 是否已具備所要求的批量生產能力？是否已具備所要求的批量生產能力？4.1 PFMEA是否在項目過程中補充更新？已確定的是否在項目過程中補充更新？已確定的措施是否已落實？措施是否已落實？4.2 是否制訂了質量計劃？是否制訂了質量計劃？4.3 是否已具備各階段所要求的認可是否已具備各階段所要求的認可/合格證明？合格證明？4.4 是否為了進行批量生產認可而進行在批量生產是否為了進行批量生產認可而進行在批量生產條件下的試生產？條件下的試生產？4.5 生產文件和檢驗文件是否具備且齊全

24、？生產文件和檢驗文件是否具備且齊全？5.1 是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？是否僅允許已認可的且有質量能力的供方供貨？5.2 是否確保供方所提供產品的質量達到供貨協(xié)議要求？是否確保供方所提供產品的質量達到供貨協(xié)議要求？5.3 是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？是否評價供貨實物質量？與要求有偏差時是否采取措施？5.4 是否供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸是否供方就產品與過程的持續(xù)改進商定質量目標，并付諸落實？落實？5.5 對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落對已批量供貨的產品是否具有所要求的批量生產認可，并落實了所要求的改進措施？實了所要求

25、的改進措施？5.6 是否對顧客提供的產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？是否對顧客提供的產品執(zhí)行了與顧客商定的方法？5.7 原材料庫存（量）狀況是否適合于生產要求？原材料庫存（量）狀況是否適合于生產要求？5.8 原材料原材料/內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？內部剩余材料是否有合適的進料和貯存方法？5.9 員工是否具有相應的崗位培訓？員工是否具有相應的崗位培訓？分要素分要素 6.4：缺陷分析：缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進（持續(xù)改進（6個提問個提問）分要素分要素6.1：人員：人員/素質（素質（5個提問）個提問）分要素分要素6.2：生產設備：生產設備/工裝（工裝（7個提問）個提問）分要素分要

26、素6.3：運輸：運輸/搬運搬運/貯存貯存/包裝（包裝（5個提問）個提問）要素要素7：服務：服務/顧客滿意程度顧客滿意程度7.1 發(fā)貨時產品是否滿足了顧客的要求？發(fā)貨時產品是否滿足了顧客的要求？7.2 是否保證了對顧客的服務？是否保證了對顧客的服務？7.3 對顧客抱怨是否能快速反應并確保產品供應？對顧客抱怨是否能快速反應并確保產品供應？7.4 與質量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施與質量要求有偏差時是否進行缺陷分析并實施改進措施？改進措施？7.5 執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質？執(zhí)行各種任務的員工是否具備所需的素質？要素要素6 生生 產產 過過 程程 6.2生產設備生產設備/工裝工裝6.

27、1人員人員/素質素質6.3運輸運輸/搬運搬運/貯存貯存/包裝包裝6.4 缺陷分析缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進（持續(xù)改進（KVP）分要素分要素 6.1 人員人員/素質素質n管理者的任務：管理者的任務：選擇選擇具備具備相應崗位素質的人員：相應崗位素質的人員：使其使其保持保持應有的素質；應有的素質；進一步培養(yǎng)成具有進一步培養(yǎng)成具有其他其他崗位素質的人員崗位素質的人員；必須對員工是否具備承擔產品和過程任務的素質進行驗證。必須對員工是否具備承擔產品和過程任務的素質進行驗證。n必須讓員工了解：必須讓員工了解：顧客的要求顧客的要求；質量目標質量目標；自己對所承擔任務的質量自己對所承擔任務的質量責任責

28、任。n對所有生產過程必須通過能力調查配備對所有生產過程必須通過能力調查配備足夠的足夠的、有相應、有相應素素質質的人員。的人員。必須調查生產過程中必須調查生產過程中崗位頂替人員崗位頂替人員的需求并為此配備具有相應素質的需求并為此配備具有相應素質的人員。的人員。分要素分要素 6.1 提問提問分要素分要素6.2 生產設備生產設備/工裝工裝n所配備的生產設備必須能所配備的生產設備必須能滿足滿足產品的產品的質量要求質量要求：必須能必須能達到并保持達到并保持所要求的所要求的過程能力過程能力；檢測、試驗設備也必須滿足這一要求。檢測、試驗設備也必須滿足這一要求。n在重新開始生產時必須遵守一些特別的規(guī)定：在重新

29、開始生產時必須遵守一些特別的規(guī)定：根據產品來設置生產工位和檢驗工位；根據產品來設置生產工位和檢驗工位；在生產開始前進行在生產開始前進行產品產品和和過程過程的的點檢認可點檢認可；必須了解必須了解前期前期生產的質量和過程數據，必須落實生產的質量和過程數據，必須落實已確定的已確定的改進措施改進措施。分要素分要素6.2 提問提問6.2.1 要求要求/說明說明6.2.2 要求要求/說明說明6.2.3 要求要求/說明說明6.2.4 要求要求/說明說明6.2.5 要求要求/說明說明6.2.6條款的要求條款的要求/說明說明6.2.6 考慮要點考慮要點6.2.7條款的要求條款的要求/說明說明n生產流程之間應該不

30、斷地相互協(xié)調，只能按與顧客商定的生產流程之間應該不斷地相互協(xié)調，只能按與顧客商定的需求來生產。需求來生產。避免未完成產品的中間庫存。避免未完成產品的中間庫存。零件的生產狀態(tài)與檢驗狀態(tài)必須有序地標識并易于識別，零件的生產狀態(tài)與檢驗狀態(tài)必須有序地標識并易于識別，對廢品與返修件需特別注意標識。對廢品與返修件需特別注意標識。n整個過程鏈中使用的貯存和運輸方法必須與顧客商定，使整個過程鏈中使用的貯存和運輸方法必須與顧客商定，使其符合具體產品的需要，且不允許對產品造成損害。其符合具體產品的需要，且不允許對產品造成損害。n模具、生產裝置和檢驗裝置在較長期停產時必須進行足模具、生產裝置和檢驗裝置在較長期停產時

31、必須進行足夠的保養(yǎng)并防止損傷。夠的保養(yǎng)并防止損傷。必須保證重新使用時不需要很長的準備時間。必須保證重新使用時不需要很長的準備時間。分要素分要素6.3 6.3.1條款的條款的6.3.2條款的條款的6.3.3條款的條款的6.3.4條款的條款的6.3.5條款的條款的分要素分要素6.4 缺陷分析缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進持續(xù)改進n持續(xù)不斷地在產品和過程的監(jiān)控中識別與顧客要求、期望之持續(xù)不斷地在產品和過程的監(jiān)控中識別與顧客要求、期望之間存在的偏差；間存在的偏差；通過合適的措施加以消除。通過生產過程中的預防手段，通過合適的措施加以消除。通過生產過程中的預防手段，考慮應用統(tǒng)計技術，經過持續(xù)改進來滿

32、足顧客對零缺陷的考慮應用統(tǒng)計技術，經過持續(xù)改進來滿足顧客對零缺陷的要求。要求。n每一改進的前提是詳細的缺陷分析，找出缺陷的真實原因，每一改進的前提是詳細的缺陷分析，找出缺陷的真實原因，并制訂合適的糾正措施。無論如何都必須對糾正措施的效果并制訂合適的糾正措施。無論如何都必須對糾正措施的效果進行確定。進行確定。n在持續(xù)改進和排除缺陷時，該過程的負責人員和該部門必須參在持續(xù)改進和排除缺陷時，該過程的負責人員和該部門必須參與，他們必須對顧客滿意程度自負其責。與，他們必須對顧客滿意程度自負其責。分要素分要素6.4 -提問提問6.4.1條款的要求條款的要求/說明說明6.4.2條款的要求條款的要求/說明說明

33、6.4.3條款的要求條款的要求/說明說明6.4.4條款的要求條款的要求/說明說明6.4.5條款的要求條款的要求/說明說明6.4.6條款要求條款要求/說明說明6.1 人員人員/素質素質6.2 生產設備生產設備/工裝工裝6.3 運輸運輸/搬運搬運/貯存貯存/包裝包裝6.4 缺陷分析缺陷分析/糾正措施糾正措施/持續(xù)改進（持續(xù)改進（KVP）小組活動小組活動：n討論理解討論理解n目前的現(xiàn)狀目前的現(xiàn)狀/ /做法怎樣？做法怎樣？n應采取哪些改進措施？應采取哪些改進措施？小組活動小組活動生產過程審核匯總生產過程審核匯總：n討論理解該工序的作業(yè)過程，該過程的控制關鍵內討論理解該工序的作業(yè)過程，該過程的控制關鍵內

34、容是什么？容是什么？n閱讀該過程的控制計劃，并討論該過程的控制計劃閱讀該過程的控制計劃，并討論該過程的控制計劃是否合適？是否合適？n閱讀該過程的作業(yè)指導書閱讀該過程的作業(yè)指導書, ,作業(yè)指導書合適嗎作業(yè)指導書合適嗎? ?作業(yè)作業(yè)指導書中的控制方式和控制計劃的控制一致嗎指導書中的控制方式和控制計劃的控制一致嗎? ?作業(yè)作業(yè)指導書中檢驗項目使用的監(jiān)視和測量裝置合適嗎指導書中檢驗項目使用的監(jiān)視和測量裝置合適嗎? ?驗驗收標準明確嗎收標準明確嗎? ?n閱讀工裝圖紙和工裝的維護規(guī)程閱讀工裝圖紙和工裝的維護規(guī)程, ,該工裝維護規(guī)程合該工裝維護規(guī)程合適嗎適嗎? ? 針對以上問題進行討論針對以上問題進行討論,

35、 ,并提出改進措施。并提出改進措施。 成果發(fā)表和講解成果發(fā)表和講解小組活動小組活動生產過程審核匯總生產過程審核匯總被審核過程/ 部門：報告號：日期：報告人：審核員：序號部門日期/ 時間地點參加人員所需文件備注質量記錄號未次會議參加人員： 審核流程計劃 審核流程計劃第 頁，共 頁提問目錄中的項目報告號：第 1 頁審核企業(yè)/ 部門：審核員：被審核企業(yè)/ 廠/ 部門：地址：負責人：被審核過程/ 產品/ 服務 ：審核原因：級別：備注：制定措施計劃/ 責任人/ 期限 ：日期/ 簽字日期/ 簽字被審核企業(yè)審核員過程審核總評定過程審核總評定審核日期：符合率： %過程審核評定標準：審核歷史對審核結果的說明：質

36、量記錄號（最近幾次審核結果）：60-80有條件符合B*小于6 0不符合C90-100符合A*80-90絕大部分符合AB*報告號：第 2 頁總符合率%對過程的評定級別名稱過程審核總評定過程審核總評定報告編號:評審理由: 復審體系認證狀況體系認證狀況/上次審核結果上次審核結果認證證書編號日期審核部門結果審審 核核 結結 果果VDA 6.1過過 程程ED% Ep%ABC ED=產品誕生過程分級標準：A=90-100%具有質量能力具有質量能力EP=批量生產B=80-89%有條件的質量能力有條件的質量能力C=0-79%不具有質量能力不具有質量能力結論結論/要求要求 改進計劃期限:評審員：審核負責人：XXXX內部過程審核內部過程審核過程審核過程審核日期：產產品品組組產品缺陷產品缺陷/等級等級定級定級Eges%質量記錄號簽 字第 頁 共 頁報告編號:A產品誕生過程產品誕生過程 最低要求目標符合率60708090 1