安全標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告（參考）

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自 評 報(bào) 告江蘇南星藥業(yè)有限責(zé)任公司2013年 3月10日企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告企業(yè)名稱江蘇南星藥業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)人李吉峰自評組長夏文成 員張劍、魏偉、程燕自評日期2013年3月5日 至2013 年3月6日自評情況概述一、 企業(yè)概況： 我公司位于南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)恒競路29號，占地面積115畝，廠房10000余平方米，公司成立于1982年，前身為南京中醫(yī)藥大學(xué)制藥廠，屬于中成藥制造行業(yè)，主要產(chǎn)品有復(fù)方南星止痛膏、通塞脈片、黃芪精等。目前，公司設(shè)辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、新品研發(fā)部、信息部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量控制部、質(zhì)量保證部、物資供應(yīng)部、物資管理部、總務(wù)部、工程部等部門。

2、全公司現(xiàn)有員工人，生產(chǎn)車間有提取車間、外用制劑車間、固體制劑車間、液體制劑車間。二、公司生產(chǎn)、經(jīng)營基本情況，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員配備情況：為貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）和國家安全監(jiān)管總局的全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法（安監(jiān)總管四201184號）中“指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理，廣泛開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)”，和省、市各級安全監(jiān)管部門的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，公司專門成立了“安全標(biāo)準(zhǔn)化自評工作小組”，同時(shí)配備了專職人員及相應(yīng)辦公室設(shè)備設(shè)施；在開展自評達(dá)標(biāo)活動(dòng)中，嚴(yán)格按照冶金工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)考評。在企業(yè)自評達(dá)標(biāo)過程中，我公司組織了全體

3、安全管理人員召開了“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)”會(huì)議，同時(shí)組織全體在崗人員培訓(xùn)安全生產(chǎn)相關(guān)知識及法律法規(guī)。在達(dá)標(biāo)自評過程中，我公司對各項(xiàng)安全管理制度進(jìn)行了審核，根據(jù)我公司的現(xiàn)狀與政府相關(guān)法規(guī)修改、編制、完善了公司各項(xiàng)安全管理制度，建立了各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理檔案；對我司的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了一次全面性普查清點(diǎn)，并針對各種機(jī)械設(shè)備進(jìn)行了逐臺逐項(xiàng)地檢查與考評；針對廠區(qū)、車間作業(yè)環(huán)境進(jìn)行安全隱患檢查，并且整改達(dá)標(biāo)。三、考評情況。公司安全標(biāo)準(zhǔn)化考評小組根據(jù)公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門、班組年度安全生產(chǎn)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行了考評，現(xiàn)對考評情況作如下報(bào)告： 一）、安全目標(biāo)完成情況：公司領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門安全管

4、理人員認(rèn)真履行職責(zé)，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運(yùn)行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄，基本完成了安全目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了：死亡及重傷（含班車交通責(zé)任）事故為零；重大火災(zāi)（爆炸）事故為零；重大設(shè)備事故為零；重大責(zé)任事故為零；重大環(huán)境污染事故為零；急性中毒事故為零；職工職業(yè)病發(fā)病率為零；員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)率為100%；特種作業(yè)持證上崗率為100%；事故隱患整改率為100%；工作場所危害因素達(dá)標(biāo)率為100%。二）、安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、安全管理職責(zé)情況：公司建立了公司安全生產(chǎn)委員會(huì)：公司董事長夏月為主任、生產(chǎn)質(zhì)量總監(jiān)李吉峰、工會(huì)主席束建清為副主任、夏文為專職安全員，各部門負(fù)責(zé)人及

5、技術(shù)骨干為公司安全生產(chǎn)委員會(huì)成員。依據(jù)上級文件要求，建立了安全專業(yè)管理文件，規(guī)定了全員的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容，明確并落實(shí)各級管理者的安全管理責(zé)任和崗位人員安全責(zé)任。同時(shí)管理制度中也進(jìn)一步規(guī)范了各層級管理人員及員工的安全管理活動(dòng)行為、檢查整改內(nèi)容及評價(jià)驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，使安全工作步入“常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化”機(jī)制。三）、安全投入情況：公司針對各類事故的舉一反三工作，落實(shí)以安全本質(zhì)化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實(shí)各項(xiàng)措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現(xiàn)場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優(yōu)先的位置，從資金準(zhǔn)備、項(xiàng)目實(shí)施等方面給予充分保證。公司 2013 年安全投入預(yù)算46萬元，用于安全專用工器具和安全檢

6、測儀器的購置、維護(hù)、定檢費(fèi)、及其他（包括職業(yè)健康體檢、防暑降溫、勞防用品配置、教育培訓(xùn)）等費(fèi)用。四）、法律法規(guī)、安全管理制度建立及執(zhí)行情況：在執(zhí)行法律法規(guī)、公司安全管理制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司特點(diǎn)建立了適用的法律法規(guī)清單，建立了安全專業(yè)管理文件、操作規(guī)程。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進(jìn)行解讀、通過班前會(huì)、班組專項(xiàng)學(xué)習(xí)等不同形式組織開展，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)執(zhí)行力度。在日常和專項(xiàng)檢查中出現(xiàn)的問題對照有關(guān)管理制度及時(shí)予以進(jìn)行考核糾正，保證正確的安全導(dǎo)向。五）、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況：根據(jù)國家、公司相關(guān)管理要求，執(zhí)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度文件，嚴(yán)

7、格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。主要包含安全規(guī)程、管理制度、危險(xiǎn)源辨識技能、新員工（轉(zhuǎn)崗）三級安全教育等方面內(nèi)容，對公司內(nèi)部范圍發(fā)生的事故及同行業(yè)的事故進(jìn)行對照性的學(xué)習(xí)和討論，并按照“制度規(guī)程、作業(yè)條件、人員教育”三個(gè)方面進(jìn)行對照梳理、舉一反三，記錄存檔。六）、設(shè)備設(shè)施管理情況：公司由各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)本車間設(shè)備運(yùn)行、點(diǎn)檢工作。工程部負(fù)責(zé)檢修管理，合理安排檢修計(jì)劃，及時(shí)消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行。七）、作業(yè)安全管理：公司各崗位制定有完善的操作規(guī)程，根據(jù)崗位實(shí)際情況，針對每項(xiàng)作業(yè)具體規(guī)定作業(yè)步驟、技術(shù)要求、設(shè)備管理要求及安全要求，并根據(jù)管理要求在規(guī)定時(shí)間由負(fù)責(zé)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)

8、人員、安全職能管理人員開展對于公司管理文件、操作規(guī)程等進(jìn)行梳理、及時(shí)修訂、評審。崗位員工也實(shí)施年度的規(guī)程培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方能上崗?，F(xiàn)場在安全管理上落實(shí)了事故案例學(xué)習(xí)、舉一反三排查、現(xiàn)場懸掛安全警示標(biāo)志、作業(yè)提醒等，以多種方式不斷強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)意識，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，提高作業(yè)安全度。八）、隱患排查、整改情況：公司對隱患排查情況進(jìn)行及時(shí)匯總及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反饋?zhàn)龊脤?shí)地驗(yàn)證，使安全管理達(dá)到閉環(huán)。公司同時(shí)還根據(jù)特定的時(shí)間、季節(jié)的變換、事故的舉一反三等發(fā)動(dòng)全員的力量，開展全員安全管理，專項(xiàng)安全隱患排查工作，并對員工排查情況進(jìn)行匯總，制訂專項(xiàng)整改計(jì)劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實(shí)，并按照

9、制度落實(shí)考核、連帶考核責(zé)任，實(shí)行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比較穩(wěn)定。九）、危險(xiǎn)源控制情況：根據(jù)公司危險(xiǎn)化學(xué)品及重大危險(xiǎn)源安全管理制度的規(guī)定，全面開展危險(xiǎn)源辨識、評價(jià)和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)修訂、補(bǔ)充和更新有關(guān)內(nèi)容，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。每年組織各生產(chǎn)區(qū)對原危險(xiǎn)源辨識做進(jìn)一步梳理，重點(diǎn)加強(qiáng)對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險(xiǎn)源，每項(xiàng)危險(xiǎn)源在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險(xiǎn)源辨識及控制措施，組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、掌握。十）、職業(yè)健康管理情況：根據(jù)公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度的要求，認(rèn)真開展崗位職業(yè)危害因素辨識、布點(diǎn)、定期監(jiān)測評價(jià)、逐步建立職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不

10、存在職業(yè)禁忌癥的人員。主要工作有：1）每年進(jìn)行一次崗位危險(xiǎn)源辨識活動(dòng)，全面梳理、辨識崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；2）根據(jù)現(xiàn)場存在的職業(yè)健康危害因素，分區(qū)域掛置標(biāo)志警示牌。十一）、應(yīng)急救援：在應(yīng)急救援管理上，公司建有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)管理體制，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動(dòng)或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時(shí)進(jìn)行更新。公司組織全員學(xué)習(xí)和熟悉管理體制。在預(yù)案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，降低各類風(fēng)險(xiǎn)，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會(huì)影響，確保緊急情況下能及時(shí)啟動(dòng)相關(guān)處置方案，防止事故擴(kuò)大，公司制訂了專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，主要涉及公共、消防、火災(zāi)等，并且落實(shí)到每年的崗位培訓(xùn)管

11、理中。為了使應(yīng)急救援管理有效，公司對應(yīng)急器材、儲備應(yīng)急物資等情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)梳理和補(bǔ)充，使現(xiàn)場的配置達(dá)到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按計(jì)劃實(shí)施專項(xiàng)安全培訓(xùn)、組織演練及評估活動(dòng)。十二）、事故管理：按照公司生產(chǎn)安全事故管理制度，加強(qiáng)事故和違章管理，對現(xiàn)場查處的違章現(xiàn)象除了執(zhí)行相關(guān)處罰制度外，還按照事故分析會(huì)的模式召開事故反省，并開展舉一反三，吸取違章帶來的教訓(xùn)，杜絕重復(fù)違章現(xiàn)象，切實(shí)落實(shí)好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實(shí)整改措施。十三）、績效評定和持續(xù)改進(jìn)：按照公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度，本著以“落實(shí)責(zé)任、強(qiáng)化管理、促進(jìn)合作、持續(xù)改進(jìn)”為導(dǎo)向，對公司的安全績效進(jìn)行

12、評價(jià)。公司的安全績效評價(jià)主要來自于現(xiàn)場日常管理中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)區(qū)管理不足、操作人員行為不安全、不安全的環(huán)境未落實(shí)有效管理整治及上級部門的查處。同時(shí)對在日常安全管理工作中具有獨(dú)創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵(lì)。公司還將績效評價(jià)結(jié)果納入員工的個(gè)人月度工作績效和評優(yōu)工作中。這次“安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)活動(dòng)“的具體實(shí)施，對我公司的安全生產(chǎn)起到了有效監(jiān)管，切實(shí)加強(qiáng)我公司安全生產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作，給我們企業(yè)帶來很大的收益?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要存在問題及整改計(jì)劃通過達(dá)標(biāo)自評，我公司在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方面尚存在以下幾方面的不足之處：1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門、班組之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管

13、理存在漏洞。2、生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進(jìn)一步加強(qiáng)，員工的安全意識有待于進(jìn)一步提高。3、安全績效考核有的部門、班組未落實(shí)，考核不認(rèn)真，安全績效考核還沒有對安全生產(chǎn)起到足夠的促進(jìn)作用。4、培訓(xùn)需求不明確，培訓(xùn)內(nèi)容不完整，資質(zhì)認(rèn)證不全面。5、在檢查、巡檢、會(huì)議記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，統(tǒng)計(jì)匯總不完整。6、檔案管理不規(guī)范，檔案保存周期不明確，文件發(fā)放不到位。7、檢、維修計(jì)劃、實(shí)施和記錄不規(guī)范。8、職業(yè)健康管理制度還需進(jìn)一步完善，各項(xiàng)記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案等還有待于建立和完善。9、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。針對上述安全隱患和不足，我公司將組織相關(guān)人員積極進(jìn)行整改，并將整改項(xiàng)目分解落實(shí)到人，制定

14、整改完成期限，加大安全投入，確保按時(shí)完成整改項(xiàng)目。自 評 結(jié) 論本次達(dá)標(biāo)自評得分情況如下：應(yīng)得分1000分，其中不參與考評內(nèi)容172分，實(shí)得分705分?？己嗽u分的十三個(gè)項(xiàng)目部分的各項(xiàng)目得分情況：第一部分應(yīng)得分20分，實(shí)際得分16分；第二部分應(yīng)得分30分，實(shí)際得分29分；第三部分應(yīng)得分40分，實(shí)際得分28分；第四部分應(yīng)得分100分，實(shí)際得分85分；第五部分應(yīng)得分50分，實(shí)際得分28分；第六部分應(yīng)得分260分，實(shí)際得分158分；第七部分應(yīng)得分230分，實(shí)際得分198分；第八部分應(yīng)得分80分，實(shí)際得分58分；第九部分應(yīng)得分60分，實(shí)際得分46分；第十部分應(yīng)得分60分，實(shí)際得分34分；第十一部分應(yīng)得分30分，實(shí)際得分19分；第十二部分應(yīng)得分20分，實(shí)際得分2分