嬰幼兒配方乳粉管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、北京中德泰達(dá)國際貿(mào)易有限公司嬰幼兒配方乳粉管理制度一、崗位職責(zé)制度二、經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度三、倉庫質(zhì)量管理制度四、人員衛(wèi)生及健康管理制度五、人員教育培訓(xùn)制度六、嬰幼兒配方乳粉進(jìn)貨查驗制度七、嬰幼兒配方乳粉儲存、養(yǎng)護(hù)制度八、嬰幼兒配方乳粉銷售記錄制度九、不合格嬰幼兒配方乳粉處理制度十、售后服務(wù)制度崗位職責(zé)制度一、企業(yè)法人代表或負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1、對企業(yè)嬰幼兒配方乳粉的經(jīng)營負(fù)全面責(zé)任，保證企業(yè)執(zhí)行國家有關(guān)嬰幼兒配 方乳粉的法律、法規(guī)和行政規(guī)章。2、負(fù)責(zé)建立、健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，加強對業(yè)務(wù)經(jīng)營人員的質(zhì)量教育，保證 企業(yè)質(zhì)量管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實和實施，3、負(fù)責(zé)簽發(fā)嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量管理制度及其他質(zhì)

2、量文件，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量 事故，定期組織對質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行考核。4、負(fù)責(zé)對嬰幼兒配方乳粉首營企業(yè)和首營品種的審批，對企業(yè)購進(jìn)的嬰幼兒配 方乳粉質(zhì)量有裁決權(quán)。5、負(fù)責(zé)國家和監(jiān)管部門有關(guān)嬰幼兒配方乳粉法律法規(guī)及各項政策在公司內(nèi)部的 貫徹實施。6負(fù)責(zé)選拔任用各方面的合格人員，定期開展質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作，每年組織 一次全員健康檢查。二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)1、在企業(yè)負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，分管質(zhì)量工作，帶領(lǐng)企業(yè)全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫 徹執(zhí)行食品安全法、嬰幼兒配方乳粉管理辦法等法律法規(guī)，落實企業(yè)的各 項規(guī)章制度及崗位職責(zé)。2、加強企業(yè)全面質(zhì)量管理工作，對企業(yè)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、 有效實

3、施質(zhì)量否決權(quán)。3、負(fù)責(zé)組織制定和修訂各項質(zhì)量管理制度，實施和維護(hù)企業(yè)質(zhì)量管理制度的有效運行，主持質(zhì)量管理制度的檢查與考核工作，負(fù)責(zé)向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告質(zhì)量管理 工作的執(zhí)行情況4、定期組織召開質(zhì)量分析會，及時掌握質(zhì)量管理工作動態(tài)，研究解決有關(guān)質(zhì)量 問題。5、負(fù)責(zé)對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量審批。6負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)部門之間質(zhì)量工作的有效開展。7、主管質(zhì)量方面培訓(xùn)教育工作的實施。8、研究、部署、檢查質(zhì)量管理工作，對質(zhì)量工作獎懲提出建議并根據(jù)企業(yè)負(fù)責(zé)人的授權(quán)，具體實施質(zhì)量獎懲。三、質(zhì)管員的崗位職責(zé)1、樹立“質(zhì)量第一”的管理，堅持質(zhì)量效益的原則，承擔(dān)質(zhì)量管理方面的具體 工作，在嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量管理方面有效行使裁決權(quán)。2、監(jiān)

4、督質(zhì)量管理制度的有效執(zhí)行，定期檢查制度執(zhí)行情況，對存在的問題提出 改進(jìn)措施，并做好記錄。3、在企業(yè)各部門的協(xié)助下，負(fù)責(zé)對企業(yè)員工進(jìn)行質(zhì)量教育培訓(xùn)工作4、負(fù)責(zé)對嬰幼兒配方乳粉養(yǎng)護(hù)工作的業(yè)務(wù)技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)。5、負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理工作，定期收集嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量信息和有關(guān)質(zhì)量的意見、建議，組織傳遞，并定期進(jìn)行統(tǒng)計分析，提供分析報告。6對不合格嬰幼兒配方乳粉進(jìn)行控制性管理，負(fù)責(zé)不合格嬰幼兒配方乳粉報損前的審核及報損、銷毀嬰幼兒配方乳粉處理的監(jiān)督工作，做好不合格嬰幼兒配方 乳粉的相關(guān)記錄。7、按月檢查陳列嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量狀況，保證其符合規(guī)定要求。8、定期檢查企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及人員衛(wèi)生情況，組織員工定期接受

5、健康檢查。9、負(fù)責(zé)建立嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量檔案和收集質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。10、負(fù)責(zé)各類質(zhì)量記錄、資料的收集存檔工作，保證各項質(zhì)量記錄的完整性、準(zhǔn) 確性和可追溯性。11、協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會議， 做好記錄，及時填報質(zhì)量統(tǒng)計報表和各類 信息處理單12、負(fù)責(zé)處理嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量查詢， 對客戶反映的質(zhì)量問題及時找原因， 盡 快予以答復(fù)、解決。13、負(fù)責(zé)嬰幼兒配方乳粉不良反應(yīng)信息的處理及報告工作。四、衛(wèi)生管理員崗位職責(zé)1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)嬰幼兒配方乳粉的法律、法規(guī)和行政規(guī)章，嚴(yán) 格遵守公司衛(wèi)生管理的規(guī)章制度，對嬰幼兒配方乳粉的衛(wèi)生管理工作負(fù)直接責(zé)任。2、按時做好營業(yè)場所和倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持內(nèi)

6、外環(huán)境整潔，保證各種設(shè) 施、設(shè)備安全有效。3、每年負(fù)責(zé)安排公司經(jīng)營人員的健康檢查，建立并管理員工健康檔案，監(jiān)督檢查員工保持日常個人衛(wèi)生。4、負(fù)責(zé)監(jiān)督做好營業(yè)場所和倉庫的溫濕度檢測和記錄，保證溫濕度在規(guī)定的范 圍內(nèi)，確保嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量。5、保證嬰幼兒配方乳粉的經(jīng)營條件和存放設(shè)施安全、無害、無污染，發(fā)現(xiàn)可能 影響嬰幼兒配方乳粉衛(wèi)生的問題時應(yīng)立即加以解決，或向總經(jīng)理報告。五、質(zhì)量驗收員的崗位職責(zé)1、按照法定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量條款逐批號進(jìn)行驗收。2、嚴(yán)格按照規(guī)定的抽樣數(shù)量、驗收方法、判斷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收（重點驗收標(biāo)識、 外觀質(zhì)量和包裝質(zhì)量）、對銷貨退回、特殊、效期、進(jìn)口等產(chǎn)品應(yīng)做重點驗收。3、

7、對驗收的產(chǎn)品應(yīng)填寫驗收記錄，合格品與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，并在入 庫單上簽字；不合格品報質(zhì)量管理部門審核后通知業(yè)務(wù)部門。4、規(guī)范填寫驗收記錄，字跡清楚，項目齊全，批號數(shù)量準(zhǔn)確，并簽字蓋章，驗 收記錄應(yīng)保存至少五年。5、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高驗收水平。6驗收中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量變化情況應(yīng)及時填寫質(zhì)量信息傳遞反饋單給有關(guān)部門 和本單位質(zhì)管部門。六、倉儲、養(yǎng)護(hù)人員的崗位職責(zé)1、按照產(chǎn)品和貯存條件分類分區(qū)儲存，對因儲存不當(dāng)發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。2、按照安全、方便、節(jié)約的原則，整齊牢固堆碼，合理利用倉容，并按規(guī)定做 好貨位編號、色標(biāo)明顯。3、設(shè)立保管帳卡，按批號正確記載產(chǎn)品進(jìn)、出、存動態(tài)，保證帳、物、卡相符

8、, 堅持動態(tài)復(fù)核。4、做好效期商品保管工作，嚴(yán)格按“先產(chǎn)先出，近期先出”和“按批號發(fā)貨” 原則辦理產(chǎn)品出庫。5、做好倉庫溫濕度管理工作。每日上、下午定時檢測兩次，如超過規(guī)定溫濕度 標(biāo)準(zhǔn)要及時采取相應(yīng)措施。6自覺學(xué)習(xí)產(chǎn)品業(yè)務(wù)知識，提高保管工作質(zhì)量。七、購銷人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)嬰幼兒配方乳粉的法律法規(guī)和各項政策，遵守公司各項質(zhì) 量管理的規(guī)章制度，特別是采購和銷售方面的管理制度。2、采購人員應(yīng)根據(jù)公司的計劃按需進(jìn)貨、擇優(yōu)采購，嚴(yán)禁從證照不全的公司或 廠家進(jìn)貨。3、對購進(jìn)的嬰幼兒配方乳粉應(yīng)按照合同規(guī)定的質(zhì)量條款，認(rèn)真檢查供貨單位的衛(wèi)生許可證、工商執(zhí)照及該批次檢驗合格證，保證嬰幼兒配方乳粉質(zhì)

9、 量。并交質(zhì)量驗收人員逐件驗收入庫。4、銷售人員應(yīng)確保所售出的嬰幼兒配方乳粉在保質(zhì)期內(nèi)，并應(yīng)定期檢查在售嬰 幼兒配方乳粉的外觀性狀和保質(zhì)期，發(fā)現(xiàn)問題立即下架，同時向質(zhì)管部報告。5、銷售時應(yīng)正確介紹嬰幼兒配方乳粉的保健作用、適宜人群、使用方法、食用量、儲存方法和注意事項等內(nèi)容，不得夸大宣傳保健作用，嚴(yán)禁宣傳療效或利用 封建迷信進(jìn)行嬰幼兒配方乳粉的宣傳。6、營業(yè)員應(yīng)每天上下午各一次做好營業(yè)場所的溫濕度檢測和記錄，如溫濕度超出范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施，確保嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量。7、營業(yè)員應(yīng)經(jīng)常注意自己的身體狀況，當(dāng)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病（包括病原攜帶者），活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出

10、性皮膚病、精神病以 及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，應(yīng)立即停止工作并向主管負(fù)責(zé)人報告。8、營業(yè)員應(yīng)熱心為顧客服務(wù)，隨時聽取顧客的意見和建議，及時改進(jìn)工作并向 上級領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。經(jīng)營場所衛(wèi)生管理制度1、企業(yè)全體員工均應(yīng)保持經(jīng)營場所的干凈、整潔；2、嬰幼兒配方乳粉應(yīng)設(shè)專柜，并與其他商品分開擺放，標(biāo)志醒目。3、經(jīng)營場所內(nèi)不得存放有毒、有害物品。4、經(jīng)營場所內(nèi)不得隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等。5、任何員工不得將易燃、易爆等物品帶入經(jīng)營場所內(nèi)。6個人辦公區(qū)間物品應(yīng)擺放整齊，辦公臺上不得擺放與辦公無關(guān)的物品。7、不得在經(jīng)營場所內(nèi)用餐，如需用餐需在企業(yè)統(tǒng)一規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。8、注意個人衛(wèi)生，不得穿背心，拖鞋進(jìn)入辦公區(qū)

11、域。9、滅蚊燈、老鼠夾、殺蟲劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時報告衛(wèi)生管理員,衛(wèi)生管理員應(yīng)立即采取措施加以解決倉庫質(zhì)量管理制度1、 倉庫劃分為待驗區(qū)、合格品區(qū)、退貨區(qū)、不合格品區(qū)，各區(qū)應(yīng)放置明顯標(biāo)志, 實行色標(biāo)管理。合格區(qū)為綠色色標(biāo)，待驗區(qū)、退貨區(qū)為黃色色標(biāo)，不合格區(qū)為紅 色色標(biāo)。2、所有入庫產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)、分類擺放在規(guī)定的區(qū)間，出入庫帳目應(yīng)與貨位卡相符。3、應(yīng)根據(jù)嬰幼兒配方乳粉的性能及要求，將嬰幼兒配方乳粉分別隔墻離地整齊 存放于常溫庫、陰涼庫或冷藏庫，并保證嬰幼兒配方乳粉的質(zhì)量。4、應(yīng)合理使用倉容，堆碼整齊、牢固，無倒置現(xiàn)象。庫存嬰幼兒配方乳粉應(yīng)按 保質(zhì)期遠(yuǎn)近依序存放，先進(jìn)先出，不同批號嬰幼兒配

12、方乳粉不得混垛。5、倉庫內(nèi)應(yīng)保持干燥、整潔、通風(fēng)，地面清潔，無積水，門窗玻璃潔凈完好， 墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防鼠、防塵、防潮、防霉、防火設(shè)施配置齊 全、措施得當(dāng)。6倉庫應(yīng)定期做好清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進(jìn)行防蠅、防鼠、防蟑檢查和打掃 衛(wèi)生，每月進(jìn)行一次消毒、殺菌，并作好記錄。7、非倉庫員工不得進(jìn)入倉庫。進(jìn)出倉庫要換倉庫專用鞋預(yù)防灰塵。8、倉庫內(nèi)不得吸煙、喝酒、進(jìn)食，不得存放與嬰幼兒配方乳粉存放無關(guān)的私人 雜物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。人員衛(wèi)生及健康管理制度1、從事經(jīng)營活動的每一位員工每年必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可參 加工作。2、凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染

13、?。òú≡瓟y帶者 ）的人員以 及患有活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病等有礙食品衛(wèi)生的疾病的， 不得參 與直接接觸嬰幼兒配方乳粉的工作。3、員工患上述疾病的，應(yīng)立即調(diào)離原崗位。病愈要求上崗必須在指定的醫(yī)院體 檢合格后才可重新上崗。4、企業(yè)發(fā)現(xiàn)有患傳染病的職工后相關(guān)接觸人員必須立即進(jìn)行體檢確認(rèn)未受傳染 的，方可繼續(xù)留崗工作。5、每位員工均有義務(wù)向部門領(lǐng)導(dǎo)報告自己及家人身體情況特別是本制度中不允 許有的疾病發(fā)生時必須立即報告以確保嬰幼兒配方乳粉不受污染。6在崗員工應(yīng)著裝整潔，佩戴工號牌，勤洗澡、勤理發(fā)，注意個人衛(wèi)生。7、應(yīng)建立員工健康檔案，檔案至少保存三年。人員教育培訓(xùn)制度1、各級管理人員、經(jīng)營

14、人員及與經(jīng)營活動有關(guān)的維修、保潔、倉儲、服務(wù)等人 員，均應(yīng)按中華人民共和國食品安全法和嬰幼兒配方乳粉管理辦法的規(guī) 定，根據(jù)各自的職責(zé)接受培訓(xùn)教育。2、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制定年度員工培訓(xùn)計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)實施。行政部門按照培訓(xùn)計劃合理安排全年的質(zhì)量教育、培訓(xùn)工作，并負(fù)責(zé)建立職工教育培訓(xùn) 檔案。3、培訓(xùn)方式以企業(yè)定期組織集中學(xué)習(xí)和自學(xué)方式為主，以外部培訓(xùn)為輔。任何 人無正當(dāng)理由，均不得缺席企業(yè)的培訓(xùn)，并應(yīng)自覺完成學(xué)習(xí)計劃。4、新錄入員工、轉(zhuǎn)崗員工上崗前須進(jìn)行質(zhì)量教育與培訓(xùn)， 主要培訓(xùn)內(nèi)容包括中 華人民共和國食品安全法及其實施條例、 嬰幼兒配方乳粉管理辦法等相關(guān) 法律法規(guī)，崗位職責(zé)、各類質(zhì)量臺帳、

15、記錄的登記方法等。培訓(xùn)結(jié)束后統(tǒng)一考核， 不合格者不得上崗。5、參加外部培訓(xùn)及在職接受繼續(xù)學(xué)歷教育的人員，應(yīng)將考核結(jié)果或相應(yīng)的培訓(xùn) 教育證書原件交行政部門驗證后，留復(fù)印件存檔。6企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)教育的考核，由行政部門與質(zhì)量管理部共同組織，根據(jù)培訓(xùn)內(nèi) 容的不同可選擇筆試、口試，現(xiàn)場操作等考核方式，并將考核結(jié)果存檔。7、 培訓(xùn)和繼續(xù)教育的考核結(jié)果，作為有關(guān)崗位人員聘用的主要依據(jù)，并作為 員工晉級、加薪或獎懲等工作的參考依據(jù)。嬰幼兒配方乳粉進(jìn)貨查驗制度1、購進(jìn)乳制品時，本公司負(fù)責(zé)查驗證明供貨方的有效證件（營業(yè)執(zhí)照，食品流 通許可證等），并按產(chǎn)品批次向供貨方索取證明該批乳制品質(zhì)量合格的憑證（檢 驗報告等），

16、并保存原件或者復(fù)印件。2、本公司負(fù)責(zé)對購進(jìn)的每批乳制品的包裝標(biāo)識進(jìn)行查驗，核對，內(nèi)容包括：乳制品的商品名稱，生產(chǎn)廠名和廠址；乳制品的商標(biāo)，包裝標(biāo)簽，生產(chǎn)批號，生產(chǎn) 日期，保質(zhì)期，失效日期；乳制品的規(guī)格，等級，所含主要成分和含量。3、本公司絕不購買，銷售無質(zhì)量合格證明，無標(biāo)簽或者標(biāo)簽殘缺不清，過期，變質(zhì)或者不符合乳粉質(zhì)量合格證明， 無標(biāo)簽或者標(biāo)簽殘缺不清，過期，變質(zhì)或者 不符合乳粉質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn)的乳制品。對查驗不合格和無合法來源的乳制品， 本公司將拒絕進(jìn)貨；如發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，本公司將及時報告政府監(jiān)管部門。4、本公司向供貨方索取的有關(guān)乳制品的相關(guān)憑證， 將進(jìn)行統(tǒng)一保管，集中備案， 以建立乳

17、制品進(jìn)貨查驗記錄；該類憑證及記錄，本公司的保存期限少于二年，并 隨時接受政府監(jiān)管部門的檢查。5、本公司將采取措施，保持所購買，銷售的乳制品質(zhì)量，購買及銷售需要低溫 保存的乳制品的，本公司將配備冷藏設(shè)備或者采取冷藏措施。嬰幼兒配方乳粉儲存、養(yǎng)護(hù)制度1、乳制品入庫要驗收，登記；驗收時要檢查乳制品的質(zhì)量，衛(wèi)生狀況，數(shù)量， 批號，出入庫登記要與乳制品名稱，批號相符。2、乳制品存儲時，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)；要留出通道，便于 人員通行；同時，乳制品應(yīng)按入庫的先后次序，生產(chǎn)日期，品種分類，分架存放, 并做到先進(jìn)先出。3、乳制品的倉庫要通風(fēng)良好，門窗，地面，貨架要清潔整齊，不存放私人物品， 不存

18、放有毒有害物品及其它雜物，并確保庫房的周圍無污染源。4、庫房應(yīng)配備專職管理人員定期清掃，定期通風(fēng)換氣，定期查看是否有超期乳 制品，如有超期乳制品及時處理。嬰幼兒配方乳粉銷售記錄制度1、本公司負(fù)責(zé)建立乳制品銷售臺賬，如實記錄對外批發(fā)，零售的乳制品的品種, 規(guī)格，數(shù)量，來源或流向等內(nèi)容，并配置有經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)的乳制品安全專職管理人 選。2、 本公司保證乳制品的銷售臺賬真實，有效，且保存期限不得少于2年。3、本公司對每批擬對外銷售的乳制品進(jìn)行嚴(yán)格檢查，防止假冒偽劣食品和不符 合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的乳制品進(jìn)入市場。4、本公司負(fù)責(zé)向銷售者及經(jīng)銷商提供購貨憑證， 嚴(yán)格履行不合格乳制品的更換， 退貨等義務(wù)。5、醫(yī)保定點零售藥店應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)療保險有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得用社?？ㄤN售嬰 幼兒配方奶粉。6乳制品銷售記錄應(yīng)當(dāng)