?；瘡臉I(yè)單位標準化標準考評明細

1、附件1：危險化學品企業(yè)安全標準化標準及考核評分細則（試行）一級要素標準分二 級 要 素考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點1 負責人與職責（100）1.1負責人201.企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人,應全面負責安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。本項5分。主要負責人不明確或未明確安全生產(chǎn)第一責任人，扣3分。主要負責人不了解“雙基”工作內(nèi)容，扣2分。主要負責人不明確安全生產(chǎn)主體責任的內(nèi)容，扣2分。查文件或安全生產(chǎn)責任制，應明確主要負責人是安全生產(chǎn)第一責任人。與主要負責人面談，主要負責人是否了解“雙基”工作的內(nèi)容。與主要負責人面談。2.企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設(shè)企業(yè)安

2、全文化。本項5分。未按本規(guī)范要求實施安全標準化，扣3分。主要負責人不重視安全文化建設(shè)，扣1分；未開展多種形式的安全文化建設(shè)活動，扣1分。查文件是否規(guī)定實施安全標準化或是否制定實施安全標準化工作方案或主要負責人未親自組織實施（抽查有關(guān)文件、會議記錄）安全標準化。與主要負責人面談，是否了解安全文化建設(shè)的內(nèi)容，開展了哪些形式的安全文化活動（形式包括：安全知識演講比賽、漫畫等）。3.企業(yè)主要負責人應作出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。本項5分。無文件化的安全承諾，扣5分。主要負責人未簽字，扣2分。未向社會公開，扣1分。未提供資源支持，扣2分。查文件，與主要負責人交

3、談。4.企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱安委會）或領(lǐng)導小組會議。本項5分。主要負責人未定期組織召開安委會會議，每季度至少召開一次，漏一次扣1分。無會議記錄或會議記錄沒有具體內(nèi)容，每發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。抽查3次以上的安委會會議記錄，檢查主要負責人是否缺席或會議記錄是否有具體內(nèi)容。1.2方針目標101.企業(yè)應堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足：1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；2）符合或嚴于相關(guān)法律法規(guī)的要求；3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；4

4、)目標予以量化；5)公眾易于獲得。 本項3分。未制定或不符合本規(guī)范要求扣3分。公眾不易獲得扣1分。目標未量化，扣1分。抽查員工，每人次不符合要求扣0.5分。查文件，抽查員工。2.企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。本項7分。未制定安全目標責任書，未覆蓋各級組織，缺少一個部門扣1分。各級組織未制定安全工作計劃，缺少一個部門扣1分。安全工作目標未量化，未對安全目標完成情況進行考核。每漏掉一個部門扣1分。安全目標責任書、安全工作計劃、安全工作目標，未結(jié)合工作特點簽訂或制定，內(nèi)容千篇律，視為沒

5、有簽訂或制定。查考核記錄，考核流于形式視為未考核。1.3機構(gòu)設(shè)置201.企業(yè)應設(shè)置安委會或領(lǐng)導小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。本項10分。安委會未設(shè)立或虛設(shè)，扣5分。未設(shè)安全管理機構(gòu)，或未按江蘇省安全生產(chǎn)條例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，每少一人扣3分。未配備注冊安全工程師，扣0.5分。查文件及相關(guān)人員證書。2.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應的管理部門。本項5分。未設(shè)置相關(guān)部門或相關(guān)管理人員，少一個部門或人員扣1分。查文件，與12個部門領(lǐng)導交談。管理部門或人員崗位的設(shè)置應根據(jù)企業(yè)規(guī)模大小設(shè)置，宜包括負責以下工作的部門或人員：設(shè)備、動力、生產(chǎn)、

6、技術(shù)、教育、財務(wù)、環(huán)保、供銷、運輸?shù)取?.企業(yè)應建立、健全從安委會或領(lǐng)導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。本項5分。未建立從安委會到班組的安全管理網(wǎng)絡(luò)扣5分。安全管理網(wǎng)絡(luò)中每缺少一個部門或車間、班組扣1分。查安全管理網(wǎng)絡(luò)圖及組織機構(gòu)設(shè)置情況（或組織機構(gòu)圖）。與安全管理部門交談。1.4職責301.企業(yè)應制定安委會或領(lǐng)導小組和管理部門的安全職責。本項10分。未制定安委會、各管理部門、各車間、班組的安全職責。每漏掉一個部門扣1分。查資料。車間、班組如工作性質(zhì)差別不大，可合并制定。2.企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。本項10分。查安全生產(chǎn)責任制，缺少一類人員職責，扣1分或相關(guān)人

7、員對本崗位責任制不了解，每人次不符合，扣1分。抽查3人對安全職責的了解情況；應特別關(guān)注特種作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責。3.企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。本項10分。無安全責任考核制度扣10分。未定期考核，扣5分。無獎懲記錄，扣5分?？己藢ο笥新╉?，每漏一個部門（人員）扣1分。查考核記錄，根據(jù)企業(yè)制度情況確定考核頻次，每季度宜考核一次。 1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險201.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。本項5分。未建立安全投入保障制度，扣5

8、分。安全費用提取標準低于有關(guān)規(guī)定，扣3分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。本項10分。未建立安全費用臺帳，扣5分。安全費用挪作他用，扣3分。查臺帳。3.企業(yè)應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。本項5分。未參加工傷保險的，扣5分;參加工傷保險不全的，少1人扣1分。查相關(guān)資料。2 風險管理（100）2.1范圍與評價方法101.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。本項3分。無制度文本，扣3分。未明確風險評價目的，扣1分。查文件，查資料。2.企業(yè)風險評價的范圍應包括：1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、

9、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進人作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災害等。本項2分。風險評價范圍不明確，或未覆蓋所有活動、區(qū)域扣2分。查相關(guān)資料。3.企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：1）工作危害分析（JHA）；2)安全檢查表分析（SCL）；3)預危險性分析（PHA）；4)危險與可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式與影響分析（FMEA）；6）故障樹分析（FTA）；7）事件樹分析(E

10、TA) ；8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。本項2分。未確定危險與有害因素辨識及風險評價的方法，或方法不適用，扣2分。查風險評價管理制度或作業(yè)指導書。4.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。本項3分。未制定評價準則或評價準則不符合企業(yè)實際情況，扣3分。查相關(guān)資料。2.2風險評價301.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。本項

11、25分。未根據(jù)已選定的危險、有害因素識別方法開展辨識，扣3分。風險評價時未根據(jù)評價準則并結(jié)合本單位的實際從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度進行分析，扣10分。危險、有害因素識別和風險評價范圍有遺漏，每遺漏一處扣3分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。本項5分。評價人員組成不合理，缺一類人員未參與扣2分。查評價記錄或現(xiàn)場詢問，了解參與人員組成。2.3風險控制201.企業(yè)應根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：

12、（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。2）應包括：（1）工程技術(shù)措施；（2）管理措施；（3）培訓教育措施；（4）個體防護措施。本項15分。無不可接受的風險清單（尤其是重大風險清單），扣3分；無控制措施或控制措施未落實，缺一項扣3分；控制措施不合理，一項措施不合理扣3分。查評價記錄，查相關(guān)資料?？刂拼胧┦侵笐M一步采取的控制措施，而不是原有的控制措施。評價結(jié)果為無不可接受的風險，經(jīng)現(xiàn)場查看與實際情況不符合，而又未制定具體措施的應視為無控制措施。2.企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。本

13、項5分。抽查培訓記錄、班組活動記錄，無相關(guān)內(nèi)容，扣3分；抽查現(xiàn)場作業(yè)人員對崗位風險掌握情況，每人次不掌握扣1分。查培訓記錄，抽查現(xiàn)場作業(yè)人員。2.4隱患治理101.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。本項3分。查隱患排查五本臺賬，無臺帳扣2分，記錄不全扣1分。查隱患整改通知書，無整改通知書，缺1份扣1分。未做到“四定”，每處隱患扣1分?；蛭绰鋵嵳拇胧┎Ⅱ炞C的，扣1分。查文件、資料等相關(guān)內(nèi)容。2.企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；2）評審意見；3）隱患治理方

14、案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任人；5）竣工驗收報告。本項2分。未建立檔案的，扣2分；檔案內(nèi)容不全，每缺一項扣1分。無重大隱患按缺項處理。查檔案、資料等。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?。本?分。未采取有效防范措施的，扣3分。未書面向安監(jiān)部門和當?shù)卣畧蟾娴?，?分。無重大隱患按缺項處理。查文件資料。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。本項2分。未制定整改計劃的，扣2分。無重大隱患按缺項處理。查資料。* 2.5重大危險源201.企業(yè)應按照GB 18218辨識并確定重大危

15、險源，建立重大危險源檔案。本項4分。無重大危險源的單位按缺項處理。重大危險源未進行定期檢測或評估或監(jiān)控，扣20分。未按GB 18218-2009進行辨識，確定重大危險源扣3分。確定不全，每遺漏一個扣1分。未建立檔案，每遺漏一個扣1分。通過查看現(xiàn)場和安全評價報告完成本項的考評。檔案內(nèi)容（包括：危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）。2.企業(yè)應按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。本項3分。無監(jiān)控、報警設(shè)施，扣3分。查看現(xiàn)場。3.企業(yè)應按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。本項2分。未定期進行評估的，扣2分。查看安全評價報告或有關(guān)評估記錄。4.

16、企業(yè)應對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。本項2分。無定期檢查、檢驗記錄，扣2分；記錄流于形式，無具體內(nèi)容，扣1分。查檢查、檢驗記錄。5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。本項2分。未制定應急救援預案或預案無可操作性，扣2分。未配備必要的救援器材、裝備，扣2分。未進行演練或演練流于形式，扣1分。查應急救援預案，查現(xiàn)場，查演練方案或記錄。6.企業(yè)應將重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。本項3分。查重大危險源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報一個相關(guān)

17、單位扣1分。有關(guān)單位應為公安（消防、治安）部門、周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協(xié)作單位等。7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。本項4分。新建企業(yè)與周邊的防護距離不符合規(guī)定扣4分。老企業(yè)與周邊的防護距離不符合規(guī)定，且未采取切實可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進行整改，扣4分。查現(xiàn)場，查安全評價報告。2.6風險信息更新101.企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。本項4分。未在適時的時機進行危險、有害因素辨識、風險評價，缺一次時機扣2分。查工作臺帳、資料等。適時的時機應包括動火

18、、檢維修等臨時性作業(yè)情況。2.企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結(jié)果和風險控制效果。本項2分。未定期評審或檢查風險控制效果，扣2分。查工作臺帳、資料等。3.企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術(shù)改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項4分。每發(fā)現(xiàn)一種情況未及時進行風險評價，扣2分。查工作臺帳、資料等。3 法律法規(guī)與管理制度（100）3.1法律法規(guī)201.企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機，及時識別和獲取，定期更新。本

19、項8分。無文件化制度扣8分。無責任部門或責任部門不明確扣2分。未明確獲取渠道、方式和時機扣2分。未形成法規(guī)清單扣2分； 未及時更新，每一項法規(guī)不符合扣0.5分。未保存文本（或電子文本），缺少一項法規(guī)扣0.5分。查文件、資料。清單中有過期、作廢或缺少的法律法規(guī)或標準規(guī)范，視為未及時更新。2.企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。本項7分。未及時宣傳和培訓，每少一項法規(guī)扣1分。查培訓記錄或活動記錄。對復審企業(yè)，應重點關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、標準的宣傳和培訓。3. 企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達

20、給相關(guān)方。本項5分。未及時傳達給相關(guān)方，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。查相關(guān)記錄。3.2符合性評價15企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。本項15分。未進行符合性評價扣10分，評價不全，每漏一項法律法規(guī)扣1分。對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，未進行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實，每項不符合扣2分。 查符合性評價記錄（評審表）、評價報告。對復審企業(yè)重點關(guān)注達標以來新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標準。3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度251.企業(yè)應制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責；2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他

21、要求；3）安全生產(chǎn)會議管理；4）安全生產(chǎn)費用；5）安全生產(chǎn)獎懲管理；6）管理制度評審和修訂；7）安全培訓教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動管理；10)風險評價；11）隱患治理；12）重大危險源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進人受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；2

22、2）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出人庫、運輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理；25）承包商管理；26）供應商管理；27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動防護用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；30）應急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評等。本項20分。查看文本，每少一項內(nèi)容扣1分。制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實際情況，不具有可操作性，每項內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。至少抽查十項制度，檢查其內(nèi)容是否具有可操作性。2.企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。本項5分。查發(fā)放記錄，未發(fā)

23、放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無規(guī)章制度扣2分。工作崗位至少應包括所有職能部門、所有車間、班組* 3.4操作規(guī)程251.企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。本項20分。查看文本，每少一種扣3分；查發(fā)放記錄或抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無操作規(guī)程扣25分。所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應編制崗位操作規(guī)程。崗位操作規(guī)程內(nèi)容應符合實際情況，且應包括以下內(nèi)容：本崗位工藝指標、工藝操作方法、正常開停車程序、緊急停車程序和處理方法、可能發(fā)生事故原因分析和處理方法、操作過程注意事項

24、、設(shè)備巡回檢查的規(guī)定、本崗位有毒有害允許濃度、消防器具的使用等。至少抽查六項崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。2.企業(yè)應在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。本項5分。未編制新的操作規(guī)程，扣5分。無“四新”時按缺項處理。查相關(guān)資料。3.5修訂151.企業(yè)應明確評審和修訂安全生 產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1）當國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3）當生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；

25、4）當工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；7）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8）其他相關(guān)事項。本項9分。未明確評審和修訂時機和頻次，扣4分。未按本單位規(guī)定的頻次進行評審、修訂，扣3分。未及時進行評審、修訂，扣2分。查文件及相關(guān)記錄。2.企業(yè)應組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。本項2分。查評審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。查評審及相關(guān)記錄。3.企業(yè)應及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓學習修訂后

26、的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項2分。未及時進行宣貫、學習扣2分。查宣貫、培訓記錄。4.企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。本項2分。查工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。查工作現(xiàn)場。4 培訓教育（100）4.1培訓教育管理101.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。本項3分。未制訂培訓教育目標和要求，扣1 分；未按規(guī)定識別培訓教育需求或識別不全，扣2 分；無有效安全培訓教育計劃，扣2 分；安全

27、培訓教育計劃未有效實施，扣 2 分。查培訓計劃，每期培訓是否明確目標與要求。對培訓教育需求應進行辨識、分析。 并根據(jù)培訓教育需求制定培訓教育計劃。計劃應包括內(nèi)部計劃和外部計劃。2.企業(yè)應組織培訓教育，保證安全培訓教育所需人員、資金和設(shè)施。本項1分。未落實組織培訓教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分查有無培訓場所、組織實施的人員、教師、或培訓計劃無法落實（包括培訓教育資金計劃不落實）等。3.企業(yè)應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。本項2分。未建立培訓教育檔案或檔案不全，扣2分；培訓教育臺帳（記錄）不符合，每項扣0.5分。培訓教育檔案應包括：培訓教育臺帳（記錄）；每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓教育記錄，應一人

28、一檔；培訓檔案應記錄培訓時間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。4.企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況。本項1分。未記錄計劃變更情況扣2分；記錄不全，每條扣0.5分。查培訓教育計劃的執(zhí)行情況，未按計劃進行視為有變更。 5.企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價。本項2分。未進行有效的培訓效果評價扣2分；漏評1次扣1分。查評價記錄。6.企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。本項1分。培訓目標未包含終身教育或全員培訓的扣1分；對在崗人員的培訓教育未經(jīng)常進行的扣1分。根據(jù)培訓管理制度及培訓檔案做出綜合判斷。* 4.2管理人員培訓教育201.企業(yè)主要負責

29、人和安全管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。本項10分。主要負責人未接受培訓（含再培訓）或無安全資格證書扣20分；安全管理人員未接受培訓（含再培訓）或無安全資格證書缺一人扣20分。查有關(guān)證書。2.企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。本項10分。相關(guān)人員未接受培訓或未經(jīng)考核或考核不合格上崗的，每人次扣2分。先任職，后上崗視為未考核而上崗。安全培訓教育應分類施教，若發(fā)現(xiàn)本項所指人員的安全培訓教育采用一本教材

30、、一張試卷應扣分。4.3從業(yè)人員培訓教育201.企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。本項5分。抽查員工培訓教育檔案（記錄），每個考核不合格或未經(jīng)安全培訓教育而上崗的員工，扣2分。每年至少應進行一次再培訓，未進行，扣2分；再培訓教育的學時數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。查培訓教育檔案或記錄；抽查5名員工。2.企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。本項5分。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣1分。查臺帳，查5名員工。3.企業(yè)從事危險

31、化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。本項4分。抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分。本單位無運輸車輛、無相關(guān)人員時作缺項處理。查臺帳，查員工。4.企業(yè)應在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對有關(guān)人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項6分。未進行專門培訓扣3分；有關(guān)人員未經(jīng)考核上崗操作扣3分。無“四新”投產(chǎn)的按缺項處理。查培訓記錄，查員工。* 4.4新從業(yè)人員培訓教育201.企業(yè)應按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方

32、可上崗。本項10分。抽查新員工培訓記錄每人次未接受三級培訓教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。查培訓記錄，查員工。2.企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。本項10分。抽查新員工培訓檔案（記錄）每人次培訓學時不足的，扣2分。查培訓記錄，查員工。4.5其他人員培訓教育101.企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上（含一年）者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。本項3分。抽查培訓教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。查培訓記錄。2.企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。本項2分。抽查培訓記錄，每人次不符合扣1分。查培訓記

33、錄。3. 企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。進人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行入現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。本項5分。未建立承包商作業(yè)人員臺帳扣3分；無培訓的相關(guān)記錄扣5分；無入廠證扣3分；每人次考核不合格而發(fā)放入廠證的扣2分。查工作臺帳，查相關(guān)記錄。4.6日常安全教育201.企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。本項4分。未開展活動的扣4分；未按計劃開展活動的每項或每部門扣1分。查相關(guān)資料；與安全管理部門及班組有關(guān)人員交談。2.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間

34、不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。本項4分。查班組安全活動記錄，每項不符合扣1分。查班組活動記錄。頻次、學時、負責人未參加各扣1分。3.管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。本項4分。查部門安全活動記錄，每項一個部門不符合扣1分。查相關(guān)記錄。4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。本項4分。查安全活動記錄，每項不符合扣1分。查相關(guān)記錄。5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應結(jié)合安全生產(chǎn)實際

35、，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。本項4分。未制定部門、班組安全活動計劃扣4分；計劃內(nèi)容每項不符合扣1分。查相關(guān)記錄。5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）* 5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)151.企業(yè)應確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。本項5分。查項目建設(shè)“三同時”資料，發(fā)現(xiàn)一個項目資料不全，缺一項資料扣3分。危險化學品建設(shè)項目安全許可實施辦法（8號令）實施之前的建設(shè)項目按缺項處理。2.企業(yè)應按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。本項5分。查各階段資料，每項不符合扣2分。查各階

36、段文件、資料。3.企業(yè)應對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。本項2分。查施工監(jiān)督管理記錄，未進行有效管理扣2分。無在建項目按缺項處理。查對施工隊伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。4.企業(yè)建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。本項2分。查變更資料，每項不符合扣1分；未進行風險管理的扣1分。查設(shè)計變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場。5.企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的，扣100分。本項1分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備，扣1分。按國家產(chǎn)業(yè)政策判定，注意規(guī)定的時間界

37、限。* 5.2安全設(shè)施251.企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬。本項5分。查安全設(shè)施管理制度、臺帳，沒有建立臺帳的扣4分。查臺帳等資料。2.企業(yè)應確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標準，做到：1）宜按照SH 3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；3）宜按照SH 3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照GB 50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；5）按照GB 50016、GB

38、 50140配置消防設(shè)施與器材；6）按照GB 50058設(shè)置電力裝置；7）按照GB 11651配備個體防護設(shè)施；8）廠房、庫房建筑應符合GB 50016、GB 50160；*9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。10）其他本項5分。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。未按照有關(guān)規(guī)定或標準在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置檢測報警設(shè)施或在可能發(fā)生火災、爆炸的部位設(shè)置防超溫、超壓安全聯(lián)鎖設(shè)施或泄壓設(shè)施及其它控制設(shè)施，扣100分。對有危險工藝的企業(yè)，按照關(guān)于規(guī)范化工企業(yè)自動控制技術(shù)改造工作的意見（蘇安監(jiān)2009109 號）進行考核。3.企業(yè)的各種

39、安全設(shè)施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。本項5分。查定置管理圖或安全設(shè)施臺帳，無專人負責的，扣4分；查檢查和維護保養(yǎng)記錄，未定期檢查和保養(yǎng)，漏一項扣1分。查資料，記錄。4.安全設(shè)施應編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。本項5分。無檢修計劃扣1分；未按計劃定期檢修，扣1分；隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復原，又未采取安全措施，扣1分。查安全設(shè)施檢修資料和裝置現(xiàn)場。5.企業(yè)應對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄。本項5分。無監(jiān)視和測量設(shè)備臺

40、帳，扣2分；未定期進行校準和維護，每種扣1分；扣完為止。查設(shè)備臺帳，查有關(guān)記錄。5.3特種設(shè)備51.企業(yè)應按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。本項1分。未按特種設(shè)備安全監(jiān)察條例相關(guān)要求進行管理，扣1分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)應建立特種設(shè)備臺賬和檔案。本項1分。查特種設(shè)備分類臺帳，并核對檔案；無檔案、臺帳，扣1分。查臺帳和有關(guān)檔案。3.特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應當向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。本項0.5分。查登記使用證，每缺一臺設(shè)備沒有登記扣0.5分。查相關(guān)資料。4.企業(yè)應對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行一次檢查，并

41、保存記錄。本項0.5分。查維護保養(yǎng)記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。抽查現(xiàn)場、查記錄。5. 企業(yè)應對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。本項0.5分。查檢修、校驗記錄，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分抽查現(xiàn)場、查記錄。6.企業(yè)應在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。本項1分。查特種設(shè)備臺帳、檢測報告，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。抽查現(xiàn)場，查記錄。7.企業(yè)特種設(shè)備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值

42、，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。本項0.5分。查報廢及注銷手續(xù)，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。查相關(guān)資料。* 5.4工藝安全251.企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學品危險性信息：（1）物理特性；（2）化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；（3）毒性；（4）職業(yè)接觸限值。2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學反應過程；（3）最大儲存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。3）設(shè)備信息：（1）設(shè)備材料；（2）設(shè)備和管道圖紙；（3）電氣類別；（4）調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；（5）安全設(shè)施（如報警器、聯(lián)鎖等）。

43、本項3分。現(xiàn)場詢問操作人員，相關(guān)人員一人次不了解或了解不全面，扣1分。現(xiàn)場抽查操作人員。2.企業(yè)應保證下列設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4)監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。本項4分。每項不符合扣1分。未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣25分。對1）項，查閱檢驗報告；對2）項，查安全閥查檢驗報告；防爆膜查出廠合格證及更換記錄；對3）、4）、5）項，查調(diào)試記錄；對6）項，查現(xiàn)場和設(shè)備檔案。3.企業(yè)應對工藝過程進行風險分析：1）工藝過程中的危險性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響

44、；4）人為因素等。本項3分。未進行風險分析，扣3分；未采用適當?shù)姆椒ㄟM行風險分析，扣2分。較適宜的方法是HAZOP分析4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓合格；6）各種危險已消除或控制。本項3分。查安全條件確認各個階段形成的方案、檔案、記錄，每項不符合扣1分。查相關(guān)資料。重點關(guān)注原始開車和大修后的開車。5.企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。本項3分。

45、無停車方案和停車記錄，扣2分；現(xiàn)場抽查操作人員，對停車方案及操作規(guī)程不了解，扣1分。查停車方案和有關(guān)記錄。6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；2）工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。本項3分。查工藝操作規(guī)程或制度，無異常情況處理的內(nèi)容扣1分；異常情況處理記錄不符合要求， 扣1分。查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。本項3分。現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合，扣1分?，F(xiàn)場檢查。對于有毒有害

46、的危險化學品應滿足本條要求。8.企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。本項3分。未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時進行原因分析并糾正，扣1分。查工藝規(guī)程或操作規(guī)程、查操作記錄?，F(xiàn)場詢問操作人員。5.5關(guān)鍵裝置及重點部位51.企業(yè)應加強對關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導干部聯(lián)系點管理機制。本項1分。制度中未明確承包人的責任，到承包點的活動頻次，活動的內(nèi)容等內(nèi)容，缺一項內(nèi)容扣1分。未實施定點承包的安全管理機制，扣2分，每漏一點扣1分。企業(yè)領(lǐng)導指廠級領(lǐng)導。查文件及有關(guān)資料。2.聯(lián)系人

47、對所負責的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導責任，包括：1）指導安全聯(lián)系點實現(xiàn)安全生產(chǎn)；2）監(jiān)督安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、制度的執(zhí)行和落實；3）定期檢查安全生產(chǎn)中存在的問題；4）督促隱患項目治理；5）監(jiān)督事故處理原則的落實；6）解決影響安全生產(chǎn)的突出問題等。本項1分。監(jiān)督與指導內(nèi)容不符合規(guī)范的要求，每缺一項扣1分?？弁隇橹?。關(guān)鍵裝置、重點部位的界定由企業(yè)進行；查安全活動記錄。3.聯(lián)系人應每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。本項1分。查安全活動記錄，每少活動一次或活動內(nèi)容不符合要求，一次不符合扣1分。查有關(guān)記錄，應有意

48、見、工作指示、簽字。4.企業(yè)應建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。本項1分。未形成監(jiān)督機制，扣2分。查檢查記錄，未定期檢查扣1分；扣完為止。查檔案及有關(guān)記錄。檔案內(nèi)容應包括：工藝參數(shù)、控制指標，設(shè)備運行及檢修、儀表、安全設(shè)施運行檢修維護情況、安全檢查記錄等。5.企業(yè)應制定關(guān)鍵裝置、重點部位應急預案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。本項1分。未制定應急預案，扣1分，每缺一處或一項預案扣1分；每少演練一次，扣1分；查應急預案及有

49、關(guān)記錄。6.企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時，還應按2.5條執(zhí)行。按2.5進行。5.6檢維修151.企業(yè)應嚴格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理。本項5分。查制度文本，無相關(guān)內(nèi)容，扣3分；未嚴格執(zhí)行扣2分。查制度，查資料。2.企業(yè)應制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。本項4分。查檢修計劃及方案，未制定計劃或方案未做到“五定”，扣2分。查相關(guān)文件、資料。3.企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應執(zhí)行下列程序：1）檢維修前：（1）進行危險、有害因素識別；（2）編制檢維修方案；（3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；（4）對

50、檢維修人員進行安全培訓教育；(5)檢維修前對安全控制措施進行確認；（6）為檢維修作業(yè)人員配備適當?shù)膭趧颖Ｗo用品；（7）辦理各種作業(yè)許可證。2）對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。3）檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。本項6分。未按規(guī)定執(zhí)行的，每項不符合扣2分。查相關(guān)臺帳、記錄。5.7拆除和報廢101.企業(yè)應嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責人應與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。本項4分。制度中未明確責任部門和工作程序、未對清洗、報廢等程序做出規(guī)定的，一項不符合扣1分；未嚴格執(zhí)行的扣1分。未

51、制定拆除計劃、未進行風險分析的，一項不符合扣1分。查相關(guān)資料。2.企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)。本項3分。查驗收記錄，未按程序進行驗收，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。查相關(guān)記錄。3.企業(yè)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學品的，應清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置。本項3分。未履行報廢程序的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。查資料，查現(xiàn)場。6 作業(yè)安全（100）6.1作業(yè)許可25企業(yè)應對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：1）動火作業(yè)；2）進入受限空間作業(yè)；3）破土作業(yè)；4）臨時用電作業(yè)；

52、5）高處作業(yè)；6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設(shè)備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)；10）其他危險性作業(yè)。本項25分。查作業(yè)許可證，每缺一項作業(yè)證扣2分；查相關(guān)作業(yè)證，未履行嚴格的審批手續(xù)，每缺一項作業(yè)扣2分；查相關(guān)作業(yè)證的危險、有害因素分析，控制措施，每缺一項作業(yè)扣2分；。抽查35種（份）作業(yè)許可證。制度中應有相關(guān)規(guī)定。作業(yè)的種類由企業(yè)根據(jù)實際情況界定。企業(yè)各種作業(yè)證存根應至少保存一年。6.2警示標志151. 企業(yè)應按照GB 16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB 2894規(guī)定的安全標志。本項5分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分?？弁隇橹?。抽查現(xiàn)場。2. 企業(yè)應在重大危

53、險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志。本項3分。查看現(xiàn)場，無警示標志扣3分。查現(xiàn)場。3. 企業(yè)應按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標志。本項2分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查現(xiàn)場。4. 企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。本項2分。查看現(xiàn)場或制度規(guī)定，每項不符合扣1分。查制度或現(xiàn)場。5.企業(yè)應在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ 158設(shè)置職業(yè)危害警示標識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。本項2分。查看現(xiàn)場，每項不符合扣1分。查現(xiàn)場。6.企業(yè)應按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風向標。本項1分。查看現(xiàn)場，未設(shè)置風向標扣1分。查現(xiàn)場。* 6.3作業(yè)環(huán)節(jié)251.企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。本項2分。查風險分析、控制措施和作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣2分。查相關(guān)資料，查作業(yè)現(xiàn)場。2.企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。本項2分。查作業(yè)現(xiàn)場，每項不符合扣1分。無作業(yè)現(xiàn)場按缺項處理。查作業(yè)現(xiàn)場。作業(yè)活動