隴川農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站

1、隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2016年度部門決算公開說明第一部分 隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理單位概況一、主要職能（一）主要職能。一是加強(qiáng)農(nóng)村土地承包管理。貫徹落實農(nóng)村土地承包法及黨的農(nóng)村土地承包政策，制定農(nóng)業(yè)承包合同管理的規(guī)章制度，調(diào)解與仲裁土地承包經(jīng)營糾紛，加強(qiáng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)管理，規(guī)范流轉(zhuǎn)行為；二是加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理。落實黨的強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策、村民一事一議籌資籌勞管理辦法，查處涉及增加農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案（事）件；三是加強(qiáng)農(nóng)村集體“三資”管理。指導(dǎo)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)推行村級會計委托代理制，完善財務(wù)公開和民主理財制，推進(jìn)村級財務(wù)規(guī)范化管理，培訓(xùn)專業(yè)人員，強(qiáng)化村級會計管理，提升全縣農(nóng)村集體“三資”管理工作

2、水平；四是指導(dǎo)、規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社建立健全章程、內(nèi)部管理制度，促進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)場健康發(fā)展；五是負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)管理、土地承包管理、農(nóng)村財務(wù)管理等方面信訪工作；六是貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委州政府一系列強(qiáng)農(nóng)惠膛政策，切實加強(qiáng)各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金的監(jiān)督，堵塞強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金管理使用中的漏洞，確保強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金安全運(yùn)行、規(guī)范管理、有效使用，真正惠及農(nóng)村和廣大農(nóng)民；七是完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。（二）2016年重點工作任務(wù)介紹。一是開展支農(nóng)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配年度報表；三是對村級一事一議的項目工作建設(shè)；四是進(jìn)行新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人培訓(xùn)；五是引導(dǎo)、扶持

3、農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范建社。部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成。我單位是全額撥款的事業(yè)單位，納入2016年部門決算編報的1個，單位定編人數(shù)為7人。（二）部門人員和車輛的編制及實有情況。1、年初在職職工人數(shù)為9人，退休人員10人。年末在職職工9人，退休職工10人；其中：專業(yè)技術(shù)人員6人，其中：農(nóng)經(jīng)師3人，助理農(nóng)經(jīng)師2人，農(nóng)經(jīng)員1人，工人3人（技師1人，高級工2人）。今年人員情況沒有變動過。2、實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。第二部分 隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2016年度部門決算表（見附表）第三部門 隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2016年度部門決算情況說明2016年隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站

4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110281元，本年收入1715626.8元，本年支出1686346.8元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139561元。一、收入決算情況說明2016年度決算總收入1715626.8元，其中：財政撥款收入1715626.8元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年1477249.8元，增加238377元，增16%，主要原因是調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)及年底撥入工作經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2016年財政撥款收入增加。 2080502款：行政事業(yè)單位離退休費(fèi)498120

5、.8元，是退休人員的工資；2080801款:遺屬補(bǔ)貼7200元，是2個人的遺屬補(bǔ)助；2130104款：農(nóng)業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)851306元，是在職人員工資及公務(wù)費(fèi)；2130106款：統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)4000元，是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收益分配報表業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)；2130124款:農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織250000元，是中央財政扶持2家農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展資金；20130199款：全國農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和一折通工作經(jīng)費(fèi)85000元，是財政撥農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)；2130701款：對村級一事一議的補(bǔ)助20000元，是村級一事一議工作經(jīng)費(fèi)。二、支出決算情況說明決算總支出1686346.8元，其中：基本支出1380977.8元，占總

6、支出的82；項目支出305369元，占總支出的18。無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助。比上年2359742.03元，減少673395.23元，減29%，主要原因是2016年支出數(shù)比2015年支出減少；由于2015年決算時含前年的項目結(jié)余資金較大，在2015年項目才完工驗收，導(dǎo)致支出比今年大。（一）基本支出情況。2016年用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1380977.8元。其中用于保障隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1380977.8元，比上年1245749.93元，增加135227.87元，增11%?；竟べY，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1246326.8元，占基本

7、支出的90，與上年1246326.8元對比增56777元，增5%，原因是由于調(diào)整工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)，所以對個人的工資比上年增加；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等共支出134651元，日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10，與上年56200.13元對比增加78450.87元，增139%，原因是2016年的支出中包含了三個志愿者的工資及核銷單位職工向財務(wù)室借支款，后因各種原因，致使實體倒閉無法經(jīng)營，所借支的資金也無法收回，現(xiàn)已通過局領(lǐng)導(dǎo)會議決定做壞賬沖銷處理，所以2016年支出比上年增加。2080502款：行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出498120.8元，其中退休費(fèi)493120.8元,商品服務(wù)支出50

8、00元；2080801款：死亡撫恤支出7200元；2130104款：農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行支出865657元；2130701款:對村級一事一議的補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)支出10000元。（二）項目支出情況。2016年用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出305369元，比上年1113992.1元，減少808623.1元，減73%。省級項目資金沒有爭取到而減少撥款數(shù)，進(jìn)而項目支出也少。2130106款：村級財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)上年結(jié)余25369元，本年支出25369元，今年已經(jīng)全部支出無結(jié)余；2130124款：中央財政扶持農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展資金本年收入250000

9、元，本年支出250000元，今年已經(jīng)全部支出無結(jié)余；2130199款:其他農(nóng)業(yè)支出為全國農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和一折通工作經(jīng)費(fèi)本年收入85000元，本年支出30000元，結(jié)余55000元；2130701款：對村級一事一議的補(bǔ)助為農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)，本年收入20000元，結(jié)余20000元（年底撥入）。三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1686346.8元，占本年支出合計100%。與上年的2359742.03萬元對比減少673395.23元, 原因是2016年沒有爭取到中央及省級項目資金而使支出減少；商品服務(wù)支出包含了三個志愿者的工資

10、及核銷單位職工向財務(wù)室借支款，所以當(dāng)年支出數(shù)比上年增加；個人的工資也比上年略增。按支出功能分類主要用于以下方面：（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出1686346.8元,占本年支出合計的100%。主要用于在職及離退休人員工資福利支出1246326.8元，公用經(jīng)費(fèi)共支出134651元，其中：辦公費(fèi)2748.3元，郵電費(fèi)653.54元，差旅費(fèi)47168元，培訓(xùn)費(fèi)1200元，公務(wù)接待費(fèi)2862元，勞務(wù)費(fèi)15123.1元(志愿者生活補(bǔ)助)，工會經(jīng)費(fèi)8600元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20746.06元，其他商品和服務(wù)支出35550元；村級財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)21369元；年報統(tǒng)計業(yè)務(wù)經(jīng)

11、費(fèi)4000元；中央財政扶持農(nóng)民專業(yè)合作發(fā)展項目資金250000元；全國農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和一折通工作經(jīng)費(fèi)30000元。今年撥款數(shù)增加是因為調(diào)整了個人工資，各種惠農(nóng)項目支出申請到才有，也無法做預(yù)算，每年預(yù)算只能把人員經(jīng)費(fèi)及縣級預(yù)算工作經(jīng)費(fèi)列入，所以當(dāng)年支出數(shù)比上年減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、社會保障和就業(yè)財政撥款支出505320.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出合計的30%，主要用于事業(yè)單位退休人員工資及工會慰問支出；2、農(nóng)林水財政撥款支出元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出合計的70%，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)運(yùn)行及完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。四、一般公共預(yù)算財政撥

12、款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站2016年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額32572.52元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29157.52元，公務(wù)接待費(fèi)支出3415元。年初預(yù)算公務(wù)用車30000元,公務(wù)接待10000元；2016年實際支出32572.52元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出29157.52元,公務(wù)接待費(fèi)3415元；公務(wù)用車已有6年，修理及燃油費(fèi)相較去年20300元增加8857.52元，公務(wù)接待較去年7189元減3774元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)32572.52元比2015年決算數(shù)27489元，增加5083.52元。具體情況如

13、下：（一）因公出國（境）費(fèi)2016年隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站沒有因公出國（境）團(tuán)組。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29157.52元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29157.52元，比2015年20300元決算增加8857.52元(原因是到公務(wù)用車?yán)匣?，修理及燃油較高)，車輛主要用于保障到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)經(jīng)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。（三）公務(wù)接待費(fèi)2016年隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站接待費(fèi)開支3415元；公務(wù)接待費(fèi)主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員到縣站開會及辦結(jié)業(yè)務(wù)時的餐費(fèi)及住宿費(fèi)，及項目驗收時接待上級的住宿及餐費(fèi)支出。五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明隴川縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入。2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余139561元,其中:1.基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余84561元。2130104款事業(yè)運(yùn)行款結(jié)余64561元,是年底撥入村級會計委托代理服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及預(yù)留部分年初時用的公務(wù)費(fèi);2130701款結(jié)余20000元，是2016年撥付的農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi),于年初時使用；2.項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55000元。2130106款結(jié)余21369元，是2015、2