品質(zhì)部管理手冊(cè).

1、東莞市慶盈實(shí)業(yè)有限公司 DONG GUAN QING YING INDUSTRIAL CO.LTD文件編號(hào)QYC-4-1審 批 人生效日期2011-8-1文件名稱品質(zhì)部管理手冊(cè)版 本第一版頁(yè) 碼共35頁(yè)手冊(cè)目錄:（一）手冊(cè)寄語第2頁(yè)（二）組織簡(jiǎn)述第3頁(yè)（三）管理原則第4頁(yè)（四）部門設(shè)計(jì)第5頁(yè) （五）職能權(quán)責(zé)第6-7頁(yè) （六）職位責(zé)任第8-13頁(yè) （七）工作明細(xì)第14-15頁(yè)（八）程序指引第16頁(yè) （九）通用表單第17-20頁(yè) （十）制度文件第21-35頁(yè)本手冊(cè)是作為職能部門權(quán)責(zé)管理和工作指引所用由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管和備查簽發(fā): 簽收: 日期:2011年 月 日（一）手冊(cè)寄語職、責(zé)、權(quán)、利的協(xié)調(diào)

2、和相對(duì)統(tǒng)一是現(xiàn)代企業(yè)組織管理一個(gè)非常重要的實(shí)踐。更是相輔相成和缺一不可的。可以設(shè)想一下,在一個(gè)健全的組織運(yùn)作和部門工作中,要是“有責(zé)無權(quán)”或是“有權(quán)無責(zé)”是如何的欠缺。換個(gè)思考，要是模糊不清或是濫用了職權(quán)又將會(huì)是如何的混沌和容易產(chǎn)生內(nèi)耗。當(dāng)前的管理手冊(cè)正是從設(shè)計(jì)、商討、修訂到敲定的過程，是落實(shí)與執(zhí)行的開始；需要智慧、能力和干勁，更需要在您的帶領(lǐng)和帶動(dòng)下，促使部門屬下職位人員（團(tuán)隊(duì)成員）的逐一領(lǐng)會(huì)、履行與擔(dān)當(dāng)。要堅(jiān)定不移地相信:齊心協(xié)力+努力給力-才能夠共同見證成效！（二）組織簡(jiǎn)述1直線建制:建立職能建制系統(tǒng)、職權(quán)、職能和主要工作項(xiàng)，實(shí)行總經(jīng)理統(tǒng)領(lǐng)下，各部門職位、職責(zé)范圍、崗位責(zé)任等的調(diào)節(jié)、設(shè)計(jì)

3、和整合，是組織與分工協(xié)調(diào)下各部門職能職務(wù)和員工職位(崗位)責(zé)任而進(jìn)行的有效管理。按照業(yè)務(wù)性質(zhì)進(jìn)行分工，調(diào)節(jié)和確定各個(gè)部門的職能范圍；按照所負(fù)的責(zé)任給予各部門經(jīng)理或主管職位相應(yīng)的權(quán)限。明確從決策者、到部門上下級(jí)之間、橫向之間的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)作關(guān)系，從組織部門整合、劃分中進(jìn)行業(yè)務(wù)的歸口，評(píng)鑒兼顧專業(yè)、分工協(xié)作和支持的配合度。以直線職能制來保證組織中每一職位擁有的與其承擔(dān)的責(zé)任相稱，盡可簡(jiǎn)單的層次和人員盡可能精到，使組織具有更高效率和靈活性。2.部門職能：是作為組織管理與之相配套的職能要素詳見公司組織管理制度外，應(yīng)在直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下，全過程策動(dòng)、細(xì)化和推進(jìn)與執(zhí)行包括構(gòu)建、配置、服務(wù)、評(píng)價(jià)、調(diào)節(jié)等五種職能。

4、3.職能要求：是對(duì)直線職能部門在履行職能工作、任務(wù)和要達(dá)成的目標(biāo)效果。組織管理：作為組織管理者直接由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，承擔(dān)決策層的組織、計(jì)劃、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)和控制的職能。作為直線職能，除履行和分擔(dān)以上職能特性外，應(yīng)全過程策動(dòng)、細(xì)化和執(zhí)行包括構(gòu)建、配置、服務(wù)、評(píng)價(jià)、調(diào)節(jié)等五種職能與管理的權(quán)責(zé)。4部門工作：部門相應(yīng)的文件起草、上傳下達(dá)和行使監(jiān)督權(quán)責(zé)，并根據(jù)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、運(yùn)作系統(tǒng)要求和工作鏈信息(ERP)運(yùn)用為公司穩(wěn)步發(fā)展提供具體化建議和可行方案。5部門目標(biāo)：充分有效地發(fā)揮從職能責(zé)任到職位崗位職責(zé)作用和團(tuán)隊(duì)合作力，以推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理與服務(wù)，支持和配合各部門工作，繼而達(dá)成公司階段性經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)。6職能關(guān)系

5、：作為組織管理與之相對(duì)應(yīng)劃分的各部門是協(xié)作平衡關(guān)系。7職能承擔(dān)：以公司經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)管理及運(yùn)作實(shí)際情況核定的組織架構(gòu)；每個(gè)職能部門經(jīng)理（或主管）作為各項(xiàng)責(zé)任的承擔(dān)者和分擔(dān)者。在總經(jīng)理授權(quán)和任命下統(tǒng)領(lǐng)、督導(dǎo)和鼓勵(lì)下屬團(tuán)隊(duì)進(jìn)行能動(dòng)工作；而職位人員對(duì)應(yīng)的崗位職責(zé)，則直接“對(duì)號(hào)入座”，則體現(xiàn)責(zé)任落實(shí)，同時(shí)又能讓承擔(dān)崗位者具有發(fā)揮空間。（三）管理原則職能職責(zé)為落實(shí)工作效率為標(biāo)桿流程操作為手段質(zhì)量控制為目的管理執(zhí)行見效益（四）部門設(shè)計(jì)1.工作結(jié)構(gòu):品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部主管制程質(zhì)檢員來料質(zhì)檢員QA1QA22.崗位編制:人員編制匯總(單位:人)職位職級(jí)編制人數(shù)在編人數(shù)差異人數(shù)經(jīng)理3110主管4110QA520-2質(zhì)檢

6、員6440小計(jì)86-2 （五）職能權(quán)責(zé)品質(zhì)部職能責(zé)任書部門編號(hào)：QY-5-8 所屬部門: 品質(zhì)部 直接上級(jí)： 總經(jīng)理 編制部門：人事行政部職位設(shè)置：經(jīng)理、品質(zhì)主管、QA、質(zhì)檢員 人員定編： 8人 （一）主要職能（四）工作要項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任：依據(jù)公司相應(yīng)計(jì)劃和本部門目標(biāo)進(jìn)行工作。品質(zhì)控制：依照生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和控制規(guī)程落實(shí)職責(zé)。工藝測(cè)評(píng)：實(shí)施工藝操作與技術(shù)要求對(duì)接的測(cè)試運(yùn)用。物料檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)原料和外購(gòu)委外材料到倉(cāng)檢驗(yàn)和分析。過程檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)、校對(duì)、記錄和分析。成品檢驗(yàn)：負(fù)責(zé)成品包裝前檢驗(yàn)和入倉(cāng)前的抽查、記錄與分析。品質(zhì)跟蹤：承接品質(zhì)要求的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隨

7、時(shí)的抽查、檢查和控制。標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)：對(duì)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的全程維護(hù)與糾偏。制定公司及部門（年度/月度）品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃，并按期實(shí)施。制定采購(gòu)來料及委外加工來料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)工作目標(biāo)。制定生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和控制規(guī)范，并嚴(yán)格遵照施行。對(duì)技術(shù)部新開發(fā)樣品進(jìn)行測(cè)試、品質(zhì)驗(yàn)證工作。生產(chǎn)工藝調(diào)整對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響驗(yàn)證工作。每日生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、判斷及檢驗(yàn)結(jié)果反饋工作。采購(gòu)來料及委外加工物料的質(zhì)量檢驗(yàn)、判斷及檢驗(yàn)結(jié)果反饋工作。生產(chǎn)品質(zhì)異常分析、驗(yàn)證、預(yù)防工作。庫(kù)存品品質(zhì)狀況檢查、稽核工作。相關(guān)檢驗(yàn)記錄整理歸檔工作。（二）兼顧職能退貨檢查：跟進(jìn)成品退貨的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。部門協(xié)作：與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作和配合。部門培訓(xùn)：匹配生

8、產(chǎn)狀況進(jìn)行適合的作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)。其他工作：完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)工作。對(duì)退貨貨品進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)證，對(duì)退貨原因進(jìn)行調(diào)查分析，采取相應(yīng)糾正預(yù)防工作。協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)。及時(shí)根據(jù)生產(chǎn)情況變化，更新檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)內(nèi)容，并進(jìn)行提升產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)作業(yè)培訓(xùn)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)任務(wù)。（三）協(xié)作職能 與各部門的協(xié)作和信息運(yùn)用。 與委外采購(gòu)廠家的溝通。 與銷售廠家的聯(lián)系。及時(shí)把品質(zhì)檢測(cè)信息反饋相關(guān)部門。協(xié)助采購(gòu)部做好供應(yīng)商考核評(píng)估工作。對(duì)銷售廠家貨品品質(zhì)狀況進(jìn)行溝通反饋。（五）職能要求（七）部門責(zé)任 達(dá)成依據(jù)公司相應(yīng)計(jì)劃和本部門目標(biāo)進(jìn)行工作。 達(dá)成依照生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求和控制規(guī)程落實(shí)職責(zé)。 達(dá)成實(shí)施工藝操

9、作與技術(shù)要求對(duì)接的測(cè)試運(yùn)用。 達(dá)成對(duì)原料和外購(gòu)委外材料到倉(cāng)檢驗(yàn)和分析。 達(dá)成對(duì)生產(chǎn)工序的產(chǎn)品檢驗(yàn)、校對(duì)、記錄和分析。 達(dá)成對(duì)成品包裝前檢驗(yàn)和入倉(cāng)前的抽查、記錄與分析。 達(dá)成承接品質(zhì)要求的內(nèi)容對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。 達(dá)成實(shí)行生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隨時(shí)的抽查、檢查和控制。 達(dá)成對(duì)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的全程維護(hù)與糾偏。達(dá)成跟進(jìn)成品退貨的檢驗(yàn)記錄和報(bào)告。達(dá)成與相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作和配合。達(dá)成匹配生產(chǎn)狀況進(jìn)行適合的作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)。 達(dá)成完成上級(jí)臨時(shí)交辦的相關(guān)工作。負(fù)有未能按計(jì)劃完成本部門目標(biāo)和任務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負(fù)有本部門整體職能工作和事務(wù)失當(dāng)?shù)墓芾碡?zé)任。負(fù)有依照品質(zhì)管理的品質(zhì)控制規(guī)程落實(shí)的管理責(zé)任。負(fù)有實(shí)施工藝操作與技術(shù)要

10、求函接的測(cè)試運(yùn)用的管理責(zé)任。負(fù)有對(duì)各種物料到倉(cāng)的檢驗(yàn)和記錄分析的管理責(zé)任。負(fù)有對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隨時(shí)檢查和控制并負(fù)責(zé)檢驗(yàn)記錄和分析管理責(zé)任。負(fù)有對(duì)客戶退貨品質(zhì)量異常和分析、判定與跟進(jìn)的管理責(zé)任。負(fù)有違反公司人事行政審批權(quán)限和相關(guān)制度的管理責(zé)任。負(fù)有本部門專業(yè)技能和素質(zhì)水平未能達(dá)到要求的管理責(zé)任。負(fù)有監(jiān)督有關(guān)政策和內(nèi)部管理制度不到位的連帶責(zé)任。負(fù)有跨部門支持和協(xié)作不力或失誤的連帶責(zé)任。負(fù)有安排下屬工作而未能未做好的連帶責(zé)任。（六）部門權(quán)限（八）相關(guān)說明具有對(duì)本部門以下人員考核評(píng)定、任免、調(diào)動(dòng)的人事權(quán)和獎(jiǎng)懲權(quán)。具有對(duì)本部門管理和工作統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)及策劃?rùn)?quán)。具有參與公司經(jīng)營(yíng)管理和運(yùn)作研討與評(píng)估等參議權(quán)。具

11、有對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品在質(zhì)量與實(shí)際操作提請(qǐng)（醒）？的確認(rèn)權(quán)。具有對(duì)違反有關(guān)制度和超出確認(rèn)費(fèi)用范圍的監(jiān)督權(quán)。具有對(duì)材料進(jìn)及和內(nèi)加工入倉(cāng)和生產(chǎn)檢驗(yàn)的確認(rèn)權(quán)。具有維護(hù)本公司產(chǎn)品要求和達(dá)到品質(zhì)控制和處理的參議權(quán)。具有對(duì)本部門屬下在業(yè)務(wù)和崗位調(diào)薪、福利、考核等知情權(quán)。具有對(duì)公司營(yíng)運(yùn)管理、規(guī)劃和方案的參議權(quán)。具有對(duì)部門權(quán)責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)或工作涉及資金費(fèi)用定額的批核權(quán)。職能管理：按公司組織管理制度實(shí)行組織與分工協(xié)調(diào)下各部門直線職能管理。職能落實(shí)：依據(jù)部門職能履行制度和人事行政審批權(quán)限制度相應(yīng)規(guī)定落實(shí)與執(zhí)行。審查問責(zé)：依據(jù)管理審查問責(zé)制度相應(yīng)指引，按工作評(píng)鑒定期呈交工作報(bào)告和接受上級(jí)問責(zé)。部門責(zé)任人： 復(fù)核： 審批:

12、（六）職位責(zé)任品質(zhì)部經(jīng)理崗位責(zé)任書崗位編號(hào)：QY-5-8-3-01 所屬部門: 品質(zhì)部 直接上級(jí)：總經(jīng)理 編制部門：人事行政部崗位職級(jí)： 3 下屬職位：品質(zhì)主管、QA、質(zhì)檢員（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。主持產(chǎn)品質(zhì)量控制和相關(guān)指引項(xiàng)的責(zé)任。主持實(shí)施品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)工藝的檢驗(yàn)。督導(dǎo)屬下對(duì)生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)。主持審核相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。定期提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況說明和反饋。負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題判定和改善建議。對(duì)供應(yīng)物料包裝物的檢驗(yàn)和記錄的管理。根據(jù)公司要求制訂本部門規(guī)范程序和操作等。負(fù)責(zé)制定公司品質(zhì)管控目標(biāo)和部門管理文件。主持產(chǎn)品質(zhì)量控制和相關(guān)指引項(xiàng)的責(zé)任

13、。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品質(zhì)量控制要點(diǎn)及相關(guān)測(cè)試方法。監(jiān)督下屬嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)檢驗(yàn)員提交檢驗(yàn)報(bào)表及分析報(bào)告審核工作。定期對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行匯總，并提出改進(jìn)意見。依據(jù)品質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題作出仲裁和改善意見。監(jiān)督下屬做好相關(guān)檢驗(yàn)記錄的歸檔與管理工作。（二）兼顧職責(zé)參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)的培育輔導(dǎo)。對(duì)本部門屬下進(jìn)行自身專業(yè)素質(zhì)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。兼顧直接下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工作。與各部門的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。參與產(chǎn)品從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的品質(zhì)跟蹤工作。協(xié)調(diào)各部門有關(guān)品質(zhì)方面工作，并參與公司各項(xiàng)活動(dòng)。組織召開一線員工

14、品質(zhì)控制要點(diǎn)培訓(xùn)工作。組織召開品檢員專業(yè)素質(zhì)和檢測(cè)儀器操作培訓(xùn)工作。制定品管部程序文件、操作流程及儀器設(shè)備操作規(guī)范。在下屬空缺或調(diào)職時(shí)及時(shí)安排人員，保證工作正常開展。及時(shí)與相關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)相關(guān)品質(zhì)信息。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成部門相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成主持產(chǎn)品質(zhì)量控制和相關(guān)指引項(xiàng)的責(zé)任。達(dá)成主持實(shí)施品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)工藝的檢驗(yàn)。達(dá)成督導(dǎo)屬下對(duì)生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)。達(dá)成主持審核相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。達(dá)成定期提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況說明和反饋。達(dá)成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題判定和改善建議。達(dá)成對(duì)供應(yīng)物料包裝物的檢驗(yàn)和記錄的管理。達(dá)成根據(jù)公司要求制訂本部門規(guī)范程序和

15、操作等。職責(zé)權(quán)限：作為本部門“職能責(zé)任書”承擔(dān)者，依照部門職能履行制度、人事行政權(quán)限審批制度和財(cái)務(wù)費(fèi)用權(quán)限審批制度各項(xiàng)指引落實(shí)與執(zhí)行。職位責(zé)任：依照管理審查問責(zé)制度和崗位責(zé)任履行制度相應(yīng)指引校對(duì)與問責(zé)。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人: 品質(zhì)部主管崗位責(zé)任書崗位編號(hào)： QY-5-8-4-01 所屬部門: 品質(zhì)部 直接上級(jí)： 品質(zhì)經(jīng)理 編制部門：人事行政部崗位職級(jí)： 4 下屬職位： QA、質(zhì)檢員（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來料、生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題的判定和改善建議。定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量變化情況并反饋。對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的審核、分析和上

16、報(bào)。輔助經(jīng)理實(shí)施部門責(zé)任落實(shí)和品管部的管理。對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。對(duì)本部門屬下進(jìn)行自身專業(yè)素質(zhì)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)品管部產(chǎn)品檢驗(yàn)并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)。督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來料、生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)品質(zhì)問題的判定并提出改善建議。負(fù)責(zé)定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量變化情況，并及時(shí)反饋。負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)檢員提交檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的整理、分析和上報(bào)工作。輔助經(jīng)理實(shí)施部門責(zé)任落實(shí)和品管部的管理。對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。對(duì)下屬進(jìn)行自身專業(yè)素質(zhì)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。（二）兼顧職責(zé)對(duì)供應(yīng)物料，包裝物料的檢驗(yàn)與判定。參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。參與安全規(guī)范工作的落實(shí)和維護(hù)。

17、兼顧直接下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工作。與各部門的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。對(duì)供應(yīng)物料，包裝物料的檢驗(yàn)與判定。參與從工程技術(shù)到工藝品質(zhì)及生產(chǎn)的跟蹤。 進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。參與實(shí)驗(yàn)室安全規(guī)范工作的落實(shí)和維護(hù)。兼顧直接下屬崗位空缺或臨時(shí)調(diào)職時(shí)的工作。與相關(guān)部門的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)職能目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成督導(dǎo)下屬檢驗(yàn)員對(duì)來料、生產(chǎn)過程和成品的檢驗(yàn)工作。達(dá)成對(duì)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題的判定和改善建議。達(dá)成定期跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量變化情況并反饋。達(dá)成對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)的審核、分析和上報(bào)。達(dá)成輔助經(jīng)理實(shí)施部門責(zé)任落實(shí)和品管

18、部的管理。達(dá)成對(duì)新產(chǎn)品新工藝質(zhì)量要求的跟蹤和監(jiān)督。硡民對(duì)本部門屬下進(jìn)行自身專業(yè)素質(zhì)和檢驗(yàn)的培訓(xùn)。職責(zé)權(quán)限：作為本部門“職能責(zé)任書”分擔(dān)者，依照部門職能履行制度、人事行政權(quán)限審批制度和財(cái)務(wù)費(fèi)用權(quán)限審批制度各項(xiàng)指引落實(shí)與執(zhí)行。職位責(zé)任：依照管理審查問責(zé)制度和崗位責(zé)任履行制度相應(yīng)指引校對(duì)與問責(zé)。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人: QA1崗位責(zé)任書崗位編號(hào)： QY-5-8-5-01 所屬部門:品質(zhì)部 直接上級(jí)：品質(zhì)主管 編制部門：人事行政部崗位職級(jí)： 5 下屬職位： 無（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。對(duì)客戶投訴退貨的處理及糾正預(yù)防措施的提出驗(yàn)證

19、。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和提供改進(jìn)建議。對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢能力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日采購(gòu)來料進(jìn)行質(zhì)量檢查。對(duì)來料檢驗(yàn)品質(zhì)問題判定和改善建議。整理相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況說明和反饋。根據(jù)客戶投訴情況進(jìn)行調(diào)查分析，并整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管及相關(guān)部門，并提出相應(yīng)改善意見。 對(duì)不合格品改善情況跟蹤反饋。（二）兼顧職責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查和跟進(jìn)。與各部門協(xié)作和質(zhì)量信息運(yùn)用。進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。參與日?！?S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。 對(duì)生產(chǎn)員工

20、進(jìn)行品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)。參與相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)和輔導(dǎo)。與相關(guān)部門的協(xié)作、溝通和信息反饋。參與部門辦公室及所轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。達(dá)成對(duì)客戶投訴退貨的處理及糾正預(yù)防措施的提出驗(yàn)證。達(dá)成根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。達(dá)成對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。達(dá)成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和提供改進(jìn)建議。達(dá)成對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢能力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。職位責(zé)任：依照崗位責(zé)任履行制度落實(shí)與執(zhí)行，并承擔(dān)起本職責(zé)任。崗位工作：根據(jù)“部門日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人： 審核人

21、： 批準(zhǔn)人: QA2崗位責(zé)任書崗位編號(hào)： QY-5-8-5-02 所屬部門:品質(zhì)部 直接上級(jí)：品質(zhì)主管 編制部門：人事行政部崗位職級(jí)： 5 下屬職位： 無（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。對(duì)客戶投訴退貨的處理及糾正預(yù)防措施的提出驗(yàn)證。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和提供改進(jìn)建議。對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢能力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日制程產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品質(zhì)問題判定和改善建議。整理相應(yīng)檢驗(yàn)記錄和分析報(bào)告。產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤情況說明和反饋。根據(jù)客戶投訴情況進(jìn)行調(diào)查分析，并整

22、理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管及相關(guān)部門，并提出相應(yīng)改善意見。 對(duì)不合格品改善情況跟蹤反饋。（二）兼顧職責(zé)對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查和跟進(jìn)。與各部門協(xié)作和質(zhì)量信息運(yùn)用。進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)與輔導(dǎo)。參與日?！?S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。 對(duì)生產(chǎn)員工進(jìn)行品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)。參與相關(guān)質(zhì)量培訓(xùn)和輔導(dǎo)。與相關(guān)部門的協(xié)作、溝通和信息反饋。參與部門辦公室及所轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的任務(wù)。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成對(duì)制程品質(zhì)管控?cái)?shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析。達(dá)成對(duì)客戶投訴退貨的處理及糾正預(yù)防措施的提出驗(yàn)證。達(dá)成根據(jù)

23、檢驗(yàn)結(jié)果整理相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告。達(dá)成對(duì)客戶驗(yàn)貨的跟進(jìn)和質(zhì)量事故的調(diào)查及跟蹤。達(dá)成對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的跟進(jìn)和提供改進(jìn)建議。達(dá)成對(duì)生產(chǎn)部品質(zhì)自檢能力及品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。職位責(zé)任：依照崗位責(zé)任履行制度落實(shí)與執(zhí)行，并承擔(dān)起本職責(zé)任。崗位工作：根據(jù)“部門日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人: 制程質(zhì)檢員崗位責(zé)任書崗位編號(hào)：QY-5-8-6-01 所屬部門: 品質(zhì)部 直接上級(jí)：品質(zhì)主管 編制部門：人事行政部崗位職級(jí)： 6 下屬職位： 無（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的制程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量異常的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和上報(bào)。負(fù)

24、責(zé)對(duì)每批入倉(cāng)產(chǎn)品填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)異常的記錄和信息的反饋工作。負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。按照制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每日生產(chǎn)貨品進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)每日出現(xiàn)質(zhì)量異常的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和上報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)每批入倉(cāng)產(chǎn)品填寫產(chǎn)品制程檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)每日要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢，確保合格品入倉(cāng)。負(fù)責(zé)制程檢驗(yàn)異常的記錄和信息的反饋工作。負(fù)責(zé)每日制程不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。（二）兼顧職責(zé) 把相關(guān)的品質(zhì)異常反饋工作。 兼顧相關(guān)檢查數(shù)據(jù)的匯總和整理。 參與日?！?S”工作的維護(hù)。與各業(yè)務(wù)部門的異常信息的流通。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。每日品質(zhì)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管。兼顧相關(guān)檢查數(shù)據(jù)的匯總和整理。參與日常所

25、轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。品質(zhì)異常時(shí)及時(shí)反饋到相關(guān)部門。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成根據(jù)公司的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有的制程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 達(dá)成對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量異常的產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)分析和上報(bào)。達(dá)成對(duì)每批入倉(cāng)產(chǎn)品填寫產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告。硡民對(duì)要求返工的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)檢。達(dá)成對(duì)檢驗(yàn)異常的記錄和信息的反饋工作。達(dá)成對(duì)不合格品標(biāo)識(shí)和隔離管理。職位責(zé)任：依照崗位責(zé)任履行制度落實(shí)與執(zhí)行，并承擔(dān)起本職責(zé)任。崗位工作：根據(jù)“部門日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人: 來料質(zhì)檢員崗位責(zé)任書崗位編號(hào)： QY-5-8-6-02 所屬部門:

26、 品質(zhì)部 直接上級(jí)： 質(zhì)檢主管 編制部門：人事行政部崗位職級(jí)： 6 下屬職位： 無（一）崗位職責(zé)（四）工作要點(diǎn)依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。對(duì)來料質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)來料的品質(zhì)檢驗(yàn)和記錄及標(biāo)識(shí)工作負(fù)責(zé)過程材料異常信息的及時(shí)傳遞和處理工作。負(fù)責(zé)超期原材料的復(fù)檢工作和待處理上報(bào)對(duì)倉(cāng)存成品的復(fù)核和檢驗(yàn)工作。按照來料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)每日采購(gòu)來料。檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)反饋上級(jí)主管及相關(guān)部門，并提出相應(yīng)改善意見。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果整理來料檢驗(yàn)報(bào)告。每日來料質(zhì)量跟蹤情況說明和質(zhì)量信息反饋。對(duì)長(zhǎng)期存放原材料或標(biāo)示缺失原材料質(zhì)量檢驗(yàn)。不定期對(duì)庫(kù)存原材料質(zhì)量狀況進(jìn)行巡查。（二）兼顧職責(zé)把相關(guān)的品質(zhì)異常反

27、饋級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門。 與各部門之間的異常信息流通。參與日常“5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。對(duì)倉(cāng)庫(kù)員工進(jìn)行匹配品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)的培育輔導(dǎo)。與各部門的協(xié)作、溝通和信息運(yùn)用。參與日常所轄區(qū)域“5S”工作的維護(hù)。完成上級(jí)臨時(shí)交辦的工作。（三）職責(zé)要求（五）本職責(zé)任達(dá)成依據(jù)部門相應(yīng)目標(biāo)和個(gè)人職責(zé)進(jìn)行工作。達(dá)成對(duì)來料質(zhì)量的跟蹤監(jiān)督管理工作。達(dá)成對(duì)來料的品質(zhì)檢驗(yàn)和記錄及標(biāo)識(shí)工作達(dá)成對(duì)過程材料異常信息的及時(shí)傳遞和處理工作。達(dá)成對(duì)超期原材料的復(fù)檢工作和待處理上報(bào)達(dá)成對(duì)倉(cāng)存成品的復(fù)核和檢驗(yàn)工作。職位責(zé)任：依照崗位責(zé)任履行制度落實(shí)與執(zhí)行，并承擔(dān)起本職責(zé)任。崗位工作：根據(jù)“部門日周月工作明細(xì)表”指引對(duì)應(yīng)從時(shí)間、

28、要求和效果上達(dá)成。責(zé)任人： 審核人： 批準(zhǔn)人: （七）工作明細(xì)1來料質(zhì)檢員來料檢驗(yàn)報(bào)告整理來料質(zhì)檢員08:30主管16:002來料質(zhì)檢員貨品質(zhì)量卡整理來料質(zhì)檢員隨時(shí)主管隨時(shí)3來料質(zhì)檢員每日采購(gòu)來料檢驗(yàn)信息傳遞來料質(zhì)檢員隨時(shí)主管隨時(shí)4來料質(zhì)檢員協(xié)助倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)來料質(zhì)檢員不定時(shí)主管不定時(shí)5來料質(zhì)檢員協(xié)助倉(cāng)庫(kù)整倉(cāng)來料質(zhì)檢員不定時(shí)主管不定時(shí)6制程質(zhì)檢員制程巡檢記錄表整理制程質(zhì)檢員每天17:50主管第二天8：307制程質(zhì)檢員制程檢驗(yàn)報(bào)告整理制程質(zhì)檢員每天17:30主管第二天8：308制程質(zhì)檢員每天生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息傳遞制程質(zhì)檢員隨時(shí)主管隨時(shí)9制程質(zhì)檢員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制程質(zhì)檢員不定時(shí)主管不定時(shí)10制程質(zhì)檢員生

29、產(chǎn)貨品進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)制程質(zhì)檢員不定時(shí)主管不定時(shí)1QA1采購(gòu)貨品進(jìn)倉(cāng)檢驗(yàn)信息傳遞QA1隨時(shí)主管隨時(shí)2QA1客戶投訴與退貨品質(zhì)分析QA1不定時(shí)主管不定時(shí)3QA1巡查倉(cāng)存貨物質(zhì)量信息傳遞QA1不定時(shí)主管不定時(shí)4QA1協(xié)助倉(cāng)庫(kù)整倉(cāng)QA1不定時(shí)主管不定時(shí)5QA1品質(zhì)異常單整理QA1不定時(shí)主管不定時(shí)6QA2生產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)信息傳遞QA2隨時(shí)主管隨時(shí)7QA1制程品質(zhì)異常跟蹤分析QA2不定時(shí)主管不定時(shí)8QA1客戶投訴與退貨品質(zhì)分析QA2不定時(shí)主管不定時(shí)9QA1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查QA2不定時(shí)主管不定時(shí)10QA1監(jiān)督及檢查生產(chǎn)入倉(cāng)貨物質(zhì)量狀況QA2不定時(shí)主管不定時(shí)1品質(zhì)主管制程檢驗(yàn)報(bào)告審核主管每天8:30生產(chǎn)部經(jīng)理每天11:

30、002品質(zhì)主管制程巡檢記錄表審核主管每天8:30生產(chǎn)部經(jīng)理每天11:003品質(zhì)主管來料檢驗(yàn)報(bào)告審核主管每天16:00物流、銷售經(jīng)理/外貿(mào)采購(gòu)部跟單員每天17:304品質(zhì)主管巡查倉(cāng)存貨品質(zhì)量信息傳遞主管不定時(shí)物流部對(duì)應(yīng)區(qū)域倉(cāng)管員不定時(shí)5品質(zhì)主管貨品質(zhì)量卡審核主管不定時(shí)6品質(zhì)主管生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查信息傳遞主管不定時(shí)生產(chǎn)部主管不定時(shí)7品質(zhì)主管每月工作簡(jiǎn)報(bào)主管每月2日AM10:00品質(zhì)經(jīng)理每月3日AM10:00總經(jīng)理助理1品質(zhì)部經(jīng)理制程檢驗(yàn)記錄表審批經(jīng)理每天11:002品質(zhì)部經(jīng)理制程巡檢記錄表審批經(jīng)理每天11:003品質(zhì)部經(jīng)理來料檢驗(yàn)報(bào)告審批經(jīng)理每天17:304品質(zhì)部經(jīng)理不合格品處理單審核經(jīng)理不定時(shí)總經(jīng)

31、理不定時(shí)5品質(zhì)部經(jīng)理每日公司質(zhì)量巡查信息傳遞經(jīng)理不定時(shí)對(duì)應(yīng)部門不定時(shí)6品質(zhì)部經(jīng)理品質(zhì)部周度例會(huì)經(jīng)理周一17:30電子檔存檔7品質(zhì)部經(jīng)理每月工作簡(jiǎn)報(bào)經(jīng)理每月3日AM10:00總經(jīng)理助理每月4日AM10:00總經(jīng)理8品質(zhì)部經(jīng)理部門月度考勤報(bào)表審核經(jīng)理每月5號(hào)人事行政部每月5號(hào)（八）程序指引“部門工作日/周/月事務(wù)明細(xì)表”是配套“部門職能責(zé)任書”之“工作要項(xiàng)”和屬下“崗位責(zé)任書”之“工作要點(diǎn)”基礎(chǔ)上，具體的事務(wù)性和日常性要處理、統(tǒng)計(jì)、匯總、核算、交接或上報(bào)的單據(jù)、表格、資料、信息、文件和報(bào)告等。 因此，從“制度管人,流程管事”出發(fā),各部門負(fù)責(zé)人即要“管”更要“理”,正是如何協(xié)調(diào)、跟進(jìn)、督促和幫助本部

32、門（或車間）屬下各崗位從本職責(zé)任承擔(dān)，從具體工作入手，按“部門日/周/月工作明細(xì)表”做到承上啟下和左右到位。 可以說，衡量工作做得如何？第一點(diǎn)是從時(shí)間上（態(tài)度的考察），第二點(diǎn)是從要求上（完成的質(zhì)量），只有認(rèn)真和充分細(xì)致地帶（領(lǐng)）動(dòng)屬下做好本部門的事務(wù)，才能更好地配合和支持各部門的工作與暢順，形成團(tuán)隊(duì)合作和共同進(jìn)步的氛圍與逐步呈現(xiàn)的成效。 以下是各部門工作程指引：步驟一按職能和職責(zé)要求準(zhǔn)備：態(tài)度為先、擔(dān)當(dāng)為實(shí)、各就各位步驟二結(jié)合工作要項(xiàng)和要點(diǎn)定義過程：讓屬下明白本職要做什么與怎樣做步驟三具體事務(wù)和信息資料處理多文檔：按計(jì)劃先重后次和要求及時(shí)間進(jìn)度步驟四需配合程序和內(nèi)外對(duì)接崗位操作：內(nèi)部交接和對(duì)外

33、（縱橫向）送達(dá)步驟五進(jìn)程中的溝通和協(xié)作數(shù)據(jù)表單：相互的核實(shí)和明細(xì)的確認(rèn)有效反饋和檢查改進(jìn)步驟六管理：在于查詢、校對(duì)和及時(shí)及至的糾正（九）通用表單1部門職能履行制度表單：各部門工作執(zhí)行情況簡(jiǎn)報(bào)填表時(shí)間： 所屬月份：填表部門： 填表人：說明任務(wù)或目標(biāo)完成情況承接上月，在本月確認(rèn)計(jì)劃與目標(biāo)（指令）完成的具體數(shù)據(jù)和實(shí)際反映部門職能執(zhí)行情況 簽名：接上目標(biāo)，本部門工作在職能職執(zhí)行程度、到位情況，包括工作質(zhì)量、規(guī)范和成效作風(fēng)等總經(jīng)理助理核實(shí) 簽名：綜合以上情況需平衡、提升、糾偏、指引和建議或處理辦法總經(jīng)理審議 簽名：根據(jù)系統(tǒng)與規(guī)范運(yùn)營(yíng)有關(guān)方案進(jìn)行復(fù)議，便于協(xié)調(diào)統(tǒng)籌和校對(duì)(1)每月完成在下月3日前呈交總經(jīng)理

34、助理，5日前呈交到總經(jīng)理。(2)按工作計(jì)劃時(shí)段執(zhí)行與落實(shí),若過程中偏離原訂計(jì)劃則及時(shí)提供相應(yīng)報(bào)告(對(duì)造成經(jīng)濟(jì)損失和重大責(zé)任，有損公司利益的，應(yīng)主動(dòng)進(jìn)入“問責(zé)”程序，詳見管理審查問責(zé)制度。2管理審查問責(zé)制度表單:工作溝通函溝通部門： 溝通人： 要求回應(yīng)時(shí)間： 年 月 日溝通事項(xiàng)簡(jiǎn)要描述相關(guān)說明發(fā)函回復(fù) 發(fā)函部門： 填寫人： 填寫日期： 年 月 日問責(zé)記錄表記錄編號(hào)： 問責(zé)日期： 年 月 日姓名部門崗位行政級(jí)別1問責(zé)內(nèi)容描述：2原因分析：3改善措施（計(jì)劃）和改善時(shí)限及預(yù)計(jì)改善效果：4問責(zé)判斷：（根據(jù)事實(shí)，選擇打“”）事務(wù)性問責(zé)：是指職能、職責(zé)的履行和管控出現(xiàn)問題（含屬下問題），形成實(shí)際上失職、工作

35、不到位或不良影響。業(yè)務(wù)性問責(zé)：是指在具體目標(biāo)計(jì)劃在落實(shí)、執(zhí)行過程，由于監(jiān)控不力或缺失（含屬下問題）造成實(shí)際上公司的經(jīng)濟(jì)損失。5處理結(jié)果：事務(wù)性問責(zé)按公司獎(jiǎng)懲管理制度相關(guān)懲處指引進(jìn)行扣分。業(yè)務(wù)性問責(zé)在接受扣分的同時(shí)，還要承擔(dān)一定程度上的經(jīng)濟(jì)損失。說明：本表一式三份，被問責(zé)人、問責(zé)人、人事行政部各存一份。被問責(zé)人簽名： 問責(zé)人（簽名）： 日期： 日期：3人事行政審批權(quán)限制度表單:職位（行政）級(jí)別說明表職級(jí)職位名稱備注一級(jí)總經(jīng)理二級(jí)副總經(jīng)理三級(jí)總經(jīng)理助理、部門經(jīng)理四級(jí)部門主管、工程師五級(jí)助理工程師、人事行政專員、主辦會(huì)計(jì)、稅務(wù)會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、出納員、業(yè)務(wù)員、采購(gòu)員、采購(gòu)跟單員、QA六級(jí)成本助理、人事

36、行政文員、統(tǒng)計(jì)員、組長(zhǎng)、質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、司機(jī)、機(jī)修工、電工、保安隊(duì)長(zhǎng)、叉車司機(jī)、廚師七級(jí)保安員、雜工、生產(chǎn)工、廚工、清潔工公司人事、行政、事務(wù)權(quán)限劃分表項(xiàng)目?jī)?nèi)容指引職位級(jí)別部門主管部門經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理人事行政經(jīng)理總經(jīng)理備注人事、行政、事務(wù)聘用公司員工6-7正常補(bǔ)員，新增由總經(jīng)理審批2-5免職6-72-5調(diào)動(dòng)6-7同一職級(jí)平調(diào)2-5調(diào)薪2-7升職7升職到職級(jí)62-6降職6-72-5獎(jiǎng)懲6-7200元(含)或以上(對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)扣分)由總經(jīng)理批2-5事假病假6-7請(qǐng)假15天(含)以上總經(jīng)理批4-53天(含)以上由總經(jīng)理批2-3考核6-7半年和年度評(píng)議(作為調(diào)薪依據(jù))2-5外勤工作審批6-72天(不含)以上由總

37、經(jīng)理批2-5人事行政使用表人事行政使用表調(diào)薪 任命 招工 聘用 警告 辭退 辭職 事假 病假 外勤調(diào)職 降職 申請(qǐng) 轉(zhuǎn)正 獎(jiǎng)勵(lì) 考核 扣分 加班 增員 其它 年 月 日發(fā)文時(shí)間責(zé)任人崗位工號(hào)接受時(shí)間說明內(nèi)容部門意見 工作交接情況 備 注責(zé)任人交接人事行政交接人事意見 總經(jīng)理意見使用指引：第一聯(lián)：存檔 第二聯(lián)：發(fā)文單位 第三聯(lián)：通報(bào) 在適合的指引打“”，所審批及經(jīng)辦手續(xù)按人事行政權(quán)限規(guī)定執(zhí)行。（十）制度文件一.質(zhì)量信息管理制度1目的：質(zhì)量信息是企業(yè)運(yùn)作保證的重要組成部分，為了使生產(chǎn)過程中各種質(zhì)量問題能得到及時(shí)收集、傳遞、分析和處理，不斷提高質(zhì)量管理水平，特制定本制度。2范圍：公司原材料、生產(chǎn)過程

38、和貨品等的質(zhì)量管理和反饋。3質(zhì)量信息管理：3-1質(zhì)量信息：主要分產(chǎn)品質(zhì)量信息和工作質(zhì)量信息兩個(gè)方面。3-1-1產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋是指生產(chǎn)的全過程中（包括采購(gòu)、生產(chǎn)和銷售服務(wù)）各階段、各部門、各環(huán)節(jié)、名工序，在發(fā)現(xiàn)前階段，前部門，上一環(huán)節(jié)和上道工序存在各種質(zhì)量不良因素，以客用戶反映的各種質(zhì)量問題時(shí)，進(jìn)行的質(zhì)量信息的收集、分析、分類、傳遞和處理。3-1-2工作質(zhì)量信息反饋是指公司的各部門、崗位人員，對(duì)其他部門和其他人員的活動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證程度達(dá)不到要求時(shí)，而進(jìn)行的信息反饋和處理。3-2質(zhì)量反饋方法、原則及程序：3-2-1. 質(zhì)量反饋可分為公司內(nèi)質(zhì)量信息反饋和外質(zhì)量信息反饋兩大類。3-2-2. 質(zhì)量

39、信息必須以書面形式按規(guī)定及時(shí)反饋。3-3-3. 質(zhì)量反饋的基本原則是后對(duì)前、下對(duì)上。3-2-4. 質(zhì)量反饋一般按照質(zhì)量信息反饋程序路線和傳遞方式進(jìn)行。為了提高各種質(zhì)量信息的處理效率，除必要的定期質(zhì)量信息反饋以外，各部門應(yīng)按生產(chǎn)和工作程序及時(shí)傳遞質(zhì)量的信息。4質(zhì)量信息的處理:4-1. 質(zhì)量的反饋中心是品質(zhì)部，各種規(guī)定的定期質(zhì)量報(bào)表及重要的質(zhì)量信息應(yīng)及時(shí)報(bào)送到品質(zhì)部，并由責(zé)任人及時(shí)對(duì)每個(gè)信息進(jìn)行處理和反饋。4-2. 各責(zé)任部門在接到品質(zhì)部有關(guān)質(zhì)量信息后，按“部門日周月工作明細(xì)表”指引作出反饋。5外購(gòu)原材料質(zhì)量反饋:5-1. 對(duì)外購(gòu)原材料的質(zhì)量問題，直接由品質(zhì)部QA跟進(jìn)，按材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并填

40、報(bào)來料檢驗(yàn)記錄表進(jìn)行反饋，同時(shí)存檔備查。5-2. 對(duì)輔助材料和其它采購(gòu)的質(zhì)量問題，由使用部門反饋到生產(chǎn)部，然后知會(huì)外貿(mào)采購(gòu)部進(jìn)行確認(rèn)并聯(lián)系供應(yīng)商。6客戶來信來訪及投訴:6-1. 對(duì)客戶來信及投訴所涉及的問題，按客戶投訴管理規(guī)定之客戶投訴處理流程進(jìn)行操作；并實(shí)行同一質(zhì)量問題的跟蹤，不同質(zhì)量問題的檢討，由品質(zhì)部進(jìn)行存檔備查。6-2. 對(duì)客戶來訪或業(yè)務(wù)人員在拜訪客戶過程中所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，由當(dāng)事人填寫“客戶投訴受理單”，同時(shí)按客戶投訴管理規(guī)定之客戶投訴處理流程進(jìn)行操作；如有必要品質(zhì)部負(fù)責(zé)人應(yīng)直接對(duì)客戶進(jìn)行解疑和作出質(zhì)量方面的回應(yīng)。7質(zhì)量問題審核:7-1質(zhì)量問題的審核是對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建

41、立的質(zhì)量考核進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足客戶的要求。7-2質(zhì)量問題審核工作必須按程序進(jìn)行, 質(zhì)檢人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則.要認(rèn)真做好原始記錄,填寫好檢驗(yàn)表單，便于進(jìn)行匯總和反饋。7-3對(duì)各種審核原始記錄、匯總和分析表單,要求完整齊全、清晰,審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名,以確?？己藬?shù)據(jù)的客觀和實(shí)際。7-4對(duì)出現(xiàn)生產(chǎn)工序組造成質(zhì)量不達(dá)標(biāo)情況，由品質(zhì)部直接提供檢驗(yàn)表單給生產(chǎn)部，可查對(duì)情況下直接對(duì)生產(chǎn)工序組進(jìn)行及時(shí)返工。7-5審核著重于產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量,并按質(zhì)量問題的大小組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，從中找出問題,提出改進(jìn)措施，重要情況及時(shí)

42、轉(zhuǎn)告生產(chǎn)部和物流部做好存檔工作。8質(zhì)量問題審核程序：8-1按質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定專責(zé)人員進(jìn)行檢驗(yàn)單批次或匯總計(jì)數(shù)據(jù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核報(bào)生產(chǎn)部或直接上報(bào)總經(jīng)理組織審核工作會(huì)議。9產(chǎn)品質(zhì)量檔案及原始記錄管理：9-1產(chǎn)品管理檔案和原始記錄,是企業(yè)在生產(chǎn)過程中質(zhì)量和作業(yè)量的真實(shí)記載,是質(zhì)量跟蹤和質(zhì)量分析的重要依據(jù),是原材料入倉(cāng),貨品整理的依據(jù)；因此,對(duì)原始記錄的填寫、歸檔、保管、查閱必須進(jìn)行存檔管理。9-2由品質(zhì)部所負(fù)責(zé)各種檢驗(yàn)原始記錄、表單和匯總等按格式認(rèn)真填寫,做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和字跡清楚，對(duì)原始記錄和各種表單的填寫情況,列入品質(zhì)部的工作質(zhì)量進(jìn)行考核，可按公司獎(jiǎng)懲管理制度執(zhí)行。9-3對(duì)生產(chǎn)過程合格的檢驗(yàn)，必須

43、由品質(zhì)部質(zhì)檢人員作出判斷和確認(rèn)方可辦理入倉(cāng)手續(xù)，對(duì)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)低于標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由品質(zhì)部和生產(chǎn)部共同確認(rèn)，作出判別和簽核（降級(jí)或讓步）。10本規(guī)定由品質(zhì)部負(fù)責(zé)解釋、修訂和實(shí)施有效跟進(jìn)與管理，監(jiān)察為銷售部和生產(chǎn)部。二.質(zhì)量數(shù)據(jù)管理規(guī)定1目的：為了落實(shí)和執(zhí)行品質(zhì)部工作職責(zé)，達(dá)至制訂標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)內(nèi)容與方法的規(guī)范性，特制訂本規(guī)定。2范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于品質(zhì)部的工作管理。3崗位人員管理：3-1一般性規(guī)定：遵紀(jì)守法，落實(shí)和執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在工作中嚴(yán)格要求自己。3-2按公司的考勤制度上下班，工作時(shí)間要按品質(zhì)部管理手冊(cè)、QA質(zhì)檢員崗位責(zé)任書和質(zhì)檢員崗位責(zé)任書指引與工作要點(diǎn)認(rèn)真投入工作。3-3崗位人員必須按“檢驗(yàn)流程

44、”及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)，對(duì)各種機(jī)器、設(shè)備、儀器嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)；3-4上班期間服從工作安排，不可無故推諉；每天做好所轄區(qū)域“5S”工作，檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)及時(shí)反饋，不可無故拖延。3-5。質(zhì)檢員在日常工作中，不損公肥私，不營(yíng)私舞弊，弄虛作假，誠(chéng)實(shí)守信。3-6實(shí)行請(qǐng)假申請(qǐng)程序，有事必須請(qǐng)假，按人事行政審批權(quán)限制度規(guī)定執(zhí)行。3-7對(duì)不經(jīng)請(qǐng)假又不按規(guī)定上班的，按公司的考勤管理制度的同時(shí)、按公司獎(jiǎng)懲管理制度進(jìn)行處理。4工作內(nèi)容和方法：4-1認(rèn)真執(zhí)行樣品采樣、取樣規(guī)定，按分析方法，檢驗(yàn)方法中規(guī)定采集和制備樣品。4-2嚴(yán)格按分析方法、檢驗(yàn)方法的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)分析，認(rèn)真填寫檢驗(yàn)原始記錄和分析報(bào)告單，并對(duì)分析

45、結(jié)果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4-3嚴(yán)格按檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定正確使用，維護(hù)和保養(yǎng)檢驗(yàn)室檢驗(yàn)、試驗(yàn)儀器和設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。4-4非檢驗(yàn)室人員不得擅自進(jìn)入檢驗(yàn)室，未經(jīng)許可嚴(yán)禁翻閱有關(guān)記錄和資料，更不許擅自操作儀器和設(shè)備。4-5凡檢驗(yàn)室一切共有物品（如：儀器、工具等）未經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)不準(zhǔn)帶出公司或借予他人，領(lǐng)用儀器及其它物品需經(jīng)部門經(jīng)理同意方可領(lǐng)取。4-6各種檢測(cè)儀器、工具等都必須定期進(jìn)行校對(duì)、維護(hù)，以保持其正常的檢測(cè)功能和使用效果。4-7質(zhì)檢員對(duì)所從事的本崗位檢驗(yàn)工作，沒有按檢驗(yàn)流程進(jìn)行而造成公司損失的，由質(zhì)檢員承擔(dān)適當(dāng)?shù)呢?zé)任。4-8在工作中團(tuán)結(jié)協(xié)作，互相幫助，注意安全，杜絕隱患，樹立團(tuán)隊(duì)精神，聽從上級(jí)，按時(shí)參加公司和部門主持的會(huì)議和各項(xiàng)活動(dòng)。4-9凡個(gè)人破損儀器、工具等應(yīng)進(jìn)行登記，破損須報(bào)告經(jīng)理審查后方能處理。4-10要文明檢驗(yàn)、文明操作、保證檢驗(yàn)室環(huán)境良好，做好安全檢驗(yàn)工作。5分析數(shù)據(jù)管理：5-1質(zhì)量記