倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書

1、倉(cāng)庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書 公司貨倉(cāng)之收發(fā)、儲(chǔ)存、出貨、盤點(diǎn)及特別處理;倉(cāng)管員明確其崗位職責(zé),規(guī)范作業(yè)程序,使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),以達(dá)成倉(cāng)庫(kù)管理合理化 倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作指導(dǎo)書 文件編號(hào)： 版 本 號(hào)： 修訂記錄： 1.目的 為了使倉(cāng)管員明確其崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)程序,使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),以達(dá)成倉(cāng)庫(kù)管理合理化。 2.適用范圍 凡本公司貨倉(cāng)之收發(fā)、儲(chǔ)存、出貨、盤點(diǎn)及特別處理均屬。 3.職責(zé) 3.1經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作流程、管理制度的制定及操作員培訓(xùn)； 3.2組長(zhǎng)負(fù)責(zé)運(yùn)作流程的實(shí)施及倉(cāng)管員工作現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo); 3.3倉(cāng)管及雜工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作; 4.作業(yè)內(nèi)容 4.1外購(gòu)原材料、半成品、輔料、電鍍品收貨入倉(cāng) a 倉(cāng)管員依據(jù)供應(yīng)商供應(yīng)的有效送

2、貨單和選購(gòu)部供應(yīng)的訂貨單或選購(gòu)申請(qǐng) 單核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量精確無誤后方可簽單暫收。 b 任何形式來料需更正送貨單資料的必需由供應(yīng)商簽名認(rèn)可，倉(cāng)管員不得私自更 改供應(yīng)商送貨單上的任何資料。 c 經(jīng)點(diǎn)收后的物料、半成品應(yīng)分類存放于“待檢區(qū)”，通知iqc驗(yàn)貨，驗(yàn)貨完畢后將合 格的物料擺進(jìn)物料倉(cāng)、半成品存儲(chǔ)區(qū)，不合格的則轉(zhuǎn)移至“不良品區(qū)”，危急物品需 隔離擺放于危急品倉(cāng)庫(kù)。 d 點(diǎn)收貨品不得在地下進(jìn)行，必需在清潔的臺(tái)面、卡板或墊紙上點(diǎn)收，點(diǎn)收完畢后須 把原裝愛護(hù)層封箱整齊擺放在卡板上，以免造成人為損環(huán)而影響產(chǎn)品品質(zhì)。 e 全部供應(yīng)商來料必需定量包裝并標(biāo)識(shí)清晰，而尾數(shù)則須百分之百點(diǎn)收或用電子稱重 量，對(duì)

3、每一份送貨單所列出之貨品點(diǎn)收完畢后，核對(duì)實(shí)際貨品名稱、規(guī)格、數(shù)量、精確無誤后方可簽收。 f 凡是供應(yīng)商送交之貨品，文件有下列任何一種特別現(xiàn)象的不得收貨入倉(cāng) -沒有訂單號(hào)碼 -沒有品名、規(guī)格 -交超po數(shù)量 -實(shí)際貨品與文件資料不符等特別現(xiàn)象物品 -包裝破爛 g 經(jīng)品保部鑒定不合格的物料、半成品需退回供應(yīng)商，由倉(cāng)管員開具退貨單，經(jīng)負(fù) 責(zé)人確認(rèn)后通知選購(gòu)部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨，委外加工的不合格品（如電鍍品）由外協(xié) 開委外產(chǎn)品返工扣款單、工業(yè)產(chǎn)品直接開外發(fā)加工單單據(jù)上注明返工退回供應(yīng)商。 h 供應(yīng)商送貨時(shí)同車有非本公司物品需帶出的，由倉(cāng)管員開具物品放行條并給相 關(guān)人士簽名確認(rèn)，保安查實(shí)后方可放行。 i 倉(cāng)

4、管員必需隨時(shí)留意急用物料的返貨狀況，并于第一時(shí)間將急用物料發(fā)出給生產(chǎn)部 門及知會(huì)直屬上級(jí)。 j 以上原材料、輔料手續(xù)齊全入倉(cāng)后由倉(cāng)管員開收料單入倉(cāng)，電鍍品、工業(yè)半成 品來料直接在送貨單簽名入倉(cāng)。 4.2本廠加工半成品、退料、廢品入倉(cāng) a 生產(chǎn)、品保入倉(cāng)的半成品須轉(zhuǎn)入下一道工序的，倉(cāng)管員首先確認(rèn)每一款產(chǎn)品重量、 數(shù)量、名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)以及單據(jù)是否與實(shí)物相符，如不相符的退回入倉(cāng)部門返工，如相符的，收貨簽單入倉(cāng)。 b 倉(cāng)管員在接到各部門報(bào)廢物品時(shí)，先確認(rèn)報(bào)廢單上是否有相關(guān)審批人士簽名， 如沒有按會(huì)簽流程簽名審核的退回入倉(cāng)部門，廢品簽收程序同上(4.2 第a條)。 c 生產(chǎn)所剩物料以及生產(chǎn)過程中發(fā)覺來

5、料不良的須退倉(cāng)的狀況，單據(jù)上必需有品保人 員簽名確認(rèn)，倉(cāng)管員簽收程序同上（4.2 第a條）。 公司貨倉(cāng)之收發(fā)、儲(chǔ)存、出貨、盤點(diǎn)及特別處理;倉(cāng)管員明確其崗位職責(zé),規(guī)范作業(yè)程序,使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè),以達(dá)成倉(cāng)庫(kù)管理合理化 倉(cāng)庫(kù)運(yùn)作指導(dǎo)書 文件編號(hào)： 版 本 號(hào)： 修訂記錄： 頁(yè) 序：2/3 4.3 成品入倉(cāng) a成品倉(cāng)管在接收到入倉(cāng)成品時(shí)，認(rèn)真的核對(duì)每款產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、品名、數(shù)量、規(guī)格、 顏色是否與單據(jù)相符，單與實(shí)物不符的退回入倉(cāng)部門，直到標(biāo)識(shí)清晰、數(shù)量無誤后方可簽單入倉(cāng)。 4.4 原材料、半成品、輔料出倉(cāng) a當(dāng)倉(cāng)管員接到生產(chǎn)方案表時(shí)，通知生產(chǎn)線到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取原材料，半成品，全部發(fā)貨 動(dòng)作須根據(jù)生產(chǎn)方案表的數(shù)量發(fā)放

6、，不得超出訂單所排的方案數(shù)量，如倉(cāng)管員已發(fā)夠訂單而實(shí)際交貨不夠訂單的狀況，由生產(chǎn)部開具產(chǎn)品補(bǔ)數(shù)單申請(qǐng)補(bǔ)數(shù)，倉(cāng)管員不得在沒有任何單據(jù)的狀況下發(fā)料。 b倉(cāng)管員在接收到各部門開具的領(lǐng)料單領(lǐng)取輔料、工具以及機(jī)器配件時(shí)，核對(duì)領(lǐng) 料單上是否有課長(zhǎng)級(jí)人員審核，以舊換新的物品必需有舊的方可發(fā)放新的，珍貴的物品要掌握發(fā)料數(shù)量。 4.5 成品出倉(cāng) 451國(guó)內(nèi)出貨 a依據(jù)業(yè)務(wù)部出貨方案，備好出貨成品及相關(guān)文件資料。 b負(fù)責(zé)出貨人員在貨物上車前先行認(rèn)真檢查一次（包括訂單號(hào)碼、數(shù)量、箱數(shù)）再核對(duì) 所開送貨單，確認(rèn)無誤后方可裝車。 c在裝車前必需清晰了解送貨地點(diǎn)、時(shí)間、路程、客戶名稱及收貨單位、收貨人等。 d倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)依據(jù)

7、路程的遠(yuǎn)近或送貨時(shí)間挨次的先后，合理的支配裝車，并確保裝運(yùn)之成 品能保質(zhì)保量送到客戶手中。 e送貨到客戶處，須了解并遵守客戶的規(guī)章制度。 f客戶驗(yàn)收若發(fā)覺貨物、單據(jù)、品質(zhì)、數(shù)量不符時(shí)，須查明緣由或打電話回廠詢問清晰 后，加以修正及處理，返廠后知會(huì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。 g在回收包材時(shí)，應(yīng)點(diǎn)清數(shù)量，核查實(shí)物是否與單據(jù)資料相符，并整齊擺放，以便客戶 保安檢查放行，當(dāng)有不良品退貨時(shí)，但本廠沒有任何有關(guān)資料通知，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)電話回廠詢問清晰再處理退貨。 h當(dāng)與客戶的溝通工作受到干擾時(shí)，自行無法解決，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)反饋回廠，讓廠部解決，避 免與客戶發(fā)生爭(zhēng)吵。 452海外出貨 a由成品倉(cāng)依據(jù)海外業(yè)務(wù)相關(guān)要求填報(bào)送貨單提交業(yè)務(wù)部確認(rèn)

8、，由海外業(yè)務(wù)依據(jù)海 關(guān)相關(guān)要求辦理手續(xù)出貨。 4.6 物料搬移及儲(chǔ)存 詳細(xì)搬移及儲(chǔ)存方法見物流及產(chǎn)品防護(hù)掌握程序b-qm-13號(hào)文件所述。 4.7 倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)管理 a.每種物料、半成品、成品都要建立物料卡，物料的進(jìn)出由賬務(wù)員在物料卡上登記。 b.物料卡上不能有負(fù)責(zé)記錄在結(jié)存欄，發(fā)覺有負(fù)數(shù)和特別現(xiàn)象應(yīng)每一時(shí)間報(bào)告直屬上級(jí)以求幫助核查更正。 c.全部進(jìn)出倉(cāng)的物料都必需入電腦賬，并且當(dāng)天的數(shù)據(jù)當(dāng)天完成。 d.全部分管物料、半成品、成品的責(zé)任人，不論在任何時(shí)候發(fā)覺物料實(shí)際倉(cāng)存與賬面數(shù)不平行時(shí)，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)核查緣由報(bào)告直屬上級(jí)作進(jìn)一步核實(shí)。 公司貨倉(cāng)之收發(fā)、儲(chǔ)存、出貨、盤點(diǎn)及特別處理;倉(cāng)管員明確其崗位職責(zé),規(guī)范作業(yè)程序,使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)