樣品管理制度

1、精品整理題 可 、 一 ¥IW 培木瓠 檢 柑 。 運 ；M件 的 里r文 /$、時嘯。兄律 呈州督情一 附隹心皿暢剜 仙點督作存 1,度到文 理 舸®3 刖 經(jīng) 林皿皆 川 本叭0 如 2過報 姒 行管 "運與 人 在 責(zé) 彳4 負 3 制/程 流 該1表 覽一容 內(nèi) 改 更人 改 更評 審 欄部門總經(jīng)辦督導(dǎo)辦行政部財務(wù)部外貿(mào)部內(nèi)貿(mào)部采購部品質(zhì)部技術(shù)部會簽C部門咖部生產(chǎn)部倉庫注塑車間玻璃車間金車 間金二 間模具車間包裝車間會簽CFI核 審定 制1.0目的1.1為使本公司新制作、修改后的模具與顧客標準產(chǎn)品新要求所制作出的樣品，符合營銷部（客戶）之需求。頁腳內(nèi)容精品

2、整理1.2規(guī)范樣板制作與確認流程，加強樣板管理。2.0適用范圍2.1所有構(gòu)成產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之外購物料（包括外發(fā)加工品）樣品。2.2自制之產(chǎn)品樣品。3.0職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部：負責(zé)將顧客之相關(guān)資訊（圖紙/技術(shù)要求與品質(zhì)標準、法規(guī)法令等）以樣品制作申請單 書面形式詳細知會技術(shù)部，樣品制作申請單須銷售總監(jiān)或（副）總經(jīng)理簽字確后才能打樣。3.2技術(shù)部：3.2.1負責(zé)分解顧客之相關(guān)資訊與需求。3.2.2負責(zé)主導(dǎo)試模（包括新制作與修改后之模具）、樣品確認和驗證。3.2.3負責(zé)主導(dǎo)新開制作與修改后模具之材質(zhì)結(jié)構(gòu)、設(shè)計技術(shù)、閉合度、生產(chǎn)過程中之操作可性行等驗證工作。3.2.4副總經(jīng)理負責(zé)過程監(jiān)控樣品的整體進度。3.2.

3、5負責(zé)將樣品交業(yè)務(wù)部送顧客承認。3.2.6負責(zé)制作產(chǎn)品樣品確認書。3.2.7負責(zé)將經(jīng)客戶確認（注：本公司自主開發(fā)之新品經(jīng)總經(jīng)理確認）合格的樣品分發(fā)至品質(zhì)部和生產(chǎn)部，并用樣品領(lǐng)借用、分發(fā)登記表詳細記錄之。3.2.8:負責(zé)新開模具制作和修改之工作，對延期交付模具負責(zé)跟蹤，以及催促其完成。3.3采購部:負責(zé)外購物料（包括外發(fā)加工品）配件之詢價比價及采購，對未及時安排跟蹤造成樣品未按時交付負責(zé)。3.4生產(chǎn)部:負責(zé)配合技術(shù)部對新制作與修改后模具之按試模打樣通知單要求試模、樣品制作,對因未及時安排造成樣品未及時交付負責(zé)。負責(zé)生產(chǎn)過程中之模具日常保養(yǎng)。3.5品質(zhì)部:負責(zé)配合技術(shù)部試模（含新制作與修改后模具）

4、與樣品制作過程之品質(zhì)驗證與試驗。3.6常務(wù)副總或副總經(jīng)理負責(zé)按試模打樣通知單要求安排車間生產(chǎn)，對未及時安排車間打樣負 責(zé)，并通知PMC部調(diào)整生產(chǎn)計劃與安排。4.0內(nèi)容說明4.1試模與樣品制作流程圖權(quán)責(zé)單位流程圖使用表單業(yè)務(wù)部 技術(shù)部 采購部顧客需求V資訊分解顧客訂單/圖紙/技 術(shù)資料 打樣通知單樣品結(jié)構(gòu)分析與設(shè)計、評古頁腳內(nèi)容精品整理技術(shù)部供應(yīng)商技術(shù)部丄PM部生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)部業(yè)務(wù)部顧客技術(shù)部品質(zhì)部修改模具+自制件丨 *夕卜購夕卜協(xié)件模具制尋求模具及外購件供應(yīng)商七試模與試作羊品外購件采購*合格樣品確認不合格送樣承認回簽4 2流稈內(nèi)容說明：外購件打樣申請 表內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單試模（打樣）通知單外購件打樣

5、申請表配件評估報告產(chǎn)品樣品確認書樣品借、領(lǐng)用登記表421業(yè)務(wù)部接獲顧客立“樣品制作通知單”業(yè)務(wù)部經(jīng)理以上人員確認后交與技術(shù)部打樣。業(yè)務(wù)部標準產(chǎn)品打樣參照業(yè)務(wù)部樣品管理規(guī)定執(zhí)行。其它部門打樣須開具樣品制作通知單經(jīng)（副）總經(jīng)理以上人員確認后交PMC部安排打樣。4.2.2技術(shù)部依業(yè)務(wù)部之樣品制作通知單及相關(guān)顧客資訊（含圖紙與技術(shù)3行業(yè)標準等）、本公司采購頁腳內(nèi)容資訊等作相應(yīng)之分解與評估并確立樣品是自制或外發(fā)加工制作。4.2.2.1屬本廠加工的樣品由技術(shù)部將試模打樣通知單相關(guān)內(nèi)容確認后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門 評審并回復(fù)試模打樣時間后分發(fā)，并通知PMC部準備物料和生產(chǎn)部（注塑車間）、技術(shù)部、品質(zhì)部打樣，試

6、模打樣時技術(shù)部和品質(zhì)部相關(guān)責(zé)任人必須到現(xiàn)場。生產(chǎn)部接到試模/打樣通知單后務(wù)必于24小時內(nèi)安排并完成試模打樣。4.2.2.2屬外發(fā)加工打樣的由技術(shù)部將外購件打樣申請表相關(guān)內(nèi)容確認后交采購部安排打樣。422.3屬本廠工程更改需打樣由技術(shù)部開具試模打樣通知單按 5.2.2.1和522.2執(zhí)行。4.2.2.4屬本廠新產(chǎn)品第一次銷售樣板打樣由技術(shù)部開具試生產(chǎn)通知單給業(yè)務(wù)部時，業(yè)務(wù)部在下訂單（合同）評審單時加上所需樣板數(shù)量，經(jīng)業(yè)務(wù)部經(jīng)理簽字確認后交由其他責(zé)任部門進行訂單評審后通知PMC安排生產(chǎn)部門生產(chǎn)。4.2.3外發(fā)加工品之樣品管制：4.2.3.1采購部接獲技術(shù)部之相關(guān)樣品制作資訊后，依采購管理控制程序選

7、擇供應(yīng)商及采購， 并將供應(yīng)商提供之樣板，交技術(shù)部確認。4.2.3.2技術(shù)部收到樣板后會同品質(zhì)部、生產(chǎn)部盡快進行確認審核，并填寫供應(yīng)商樣品評審表之相關(guān)內(nèi)容，并立即反饋給采購部。4.2.3.2.1外購或外加工樣品不合格：技術(shù)部等相關(guān)部門應(yīng)將相關(guān)之原因詳細記錄于供應(yīng)商樣品精品整理評審表,采購部根據(jù)相關(guān)之原因與要求聯(lián)系供應(yīng)商重新制作樣品或另找供應(yīng)商以及由技術(shù)部開具修改模具通知單通知模具供應(yīng)商修改模具 , 直到樣品確認合格為止。4.2.3.2.2 外購或外加工樣品合格 : 技術(shù)部應(yīng)簽合格之實物樣品 , 以供品質(zhì)部作為生產(chǎn)驗收和簽訂 生產(chǎn)首件之依據(jù)。實物樣品由技術(shù)部統(tǒng)一登記造冊 , 記載于供應(yīng)商評定表中

8、, 并將 樣品存放于品質(zhì)部樣品柜，所有樣品必須有技術(shù)部經(jīng)理簽名于實物樣品上方有效。4.2.3.3 若樣品因工程變更 , 業(yè)務(wù)部應(yīng)第一時間知會技術(shù)部 , 技術(shù)部、品質(zhì)部需重新確認 , 以保證實 物樣品始終保持最新狀態(tài) , 舊樣品由技術(shù)部發(fā)放新樣品時及時回收處理 （ 即依實際情況報 廢或通過采購?fù)诉€供應(yīng)商并作好相應(yīng)之標示 ） 。4.2.3.4 所有外發(fā)加工品因工程變更或更換供應(yīng)商均必須按 5.2.3.3 重新審核樣品。4.2.4 自制樣品之管制4.2.4.1 經(jīng)技術(shù)部確認需自制之樣品 , 生產(chǎn)部門需依技術(shù)部提供之相應(yīng)技術(shù)資訊和交付時間 （ 包括圖紙、技術(shù)要求與標準、法規(guī)法令等 ） 制作樣品。4.2

9、.4.2 生產(chǎn)部試作樣品時 , 要將相關(guān)參數(shù)、 配方、調(diào)機情況記錄于 試模打樣通知單 或模具試 模報告上 , 以便持續(xù)改善。4.2.4.3 生產(chǎn)部門樣品制作完畢后 , 交技術(shù)部依 5.2.3.2 進行確認。樣品不合格由生產(chǎn)部門重新制 作直至合格為止。4.2.4.4 自制樣品需表面處理加工的， 由業(yè)務(wù)部提供圖案和色卡號交技術(shù)部、 采購部和品質(zhì)部各一 份，技術(shù)部開外購零部件打樣申請表通知采購部負責(zé)安排加工，加工后的產(chǎn)品由技術(shù) 部檢驗、業(yè)務(wù)部確認。4.2.5 送樣承認4.2.5.1 技術(shù)部、品質(zhì)部依顧客需求確認樣品合格后 , 技術(shù)部需制作產(chǎn)品樣品確認書連同樣品 移交業(yè)務(wù)部送顧客承認。4.2.5.2

10、業(yè)務(wù)部需跟進顧客對樣品之狀況4.2.5.2.1 若顧客確認合格 , 營銷部則要求顧客回簽 產(chǎn)品樣品確認書 或樣品 . 依 5.2.3.2.2 實施 樣品控制，業(yè)務(wù)部樣品管理員負責(zé)對寄送樣品進行按客戶分類登記管理。4.2.5.2.2 若顧客確認不合格 , 則依 5.2.3 或 5.2.4 之相應(yīng)條款執(zhí)行之。4.2.6 顧客所需其它（銷售等）樣品參照業(yè)務(wù)部樣品管理規(guī)定執(zhí)行。4.2.7 顧客提供之樣品管制 : 所有顧客提供之實物樣品均由技術(shù)部造冊保存。4.2.8 樣品保管：所有生產(chǎn)品質(zhì)樣板由品質(zhì)部保管。4.2.8.1 本廠產(chǎn)品外發(fā)生產(chǎn)加工或生產(chǎn)部門生產(chǎn)時的生產(chǎn)首樣， 由外協(xié)商或生產(chǎn)部制作好樣品， 由

11、精品整理品質(zhì)部依據(jù)技術(shù)部下發(fā)的新產(chǎn)品樣品進行確認 ，也可直接領(lǐng)用品質(zhì)部依技術(shù)部樣品制作的生產(chǎn)品質(zhì)樣板作為生產(chǎn)首樣，并于批次生產(chǎn)結(jié)束前交品質(zhì)部，生產(chǎn)品質(zhì)樣板統(tǒng)一由品質(zhì)部 門歸口管理，樣品丟失追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)品質(zhì)首樣由生產(chǎn)部門自己 負責(zé)保管，遺失由相關(guān)生產(chǎn)人員和管理人員負全責(zé)。4.2.8.2 品質(zhì)部樣品室樣品由品質(zhì)部管理， 其它部門借用或領(lǐng)用必須辦理樣品領(lǐng)用手續(xù)， 由品質(zhì)部 樣品管理員登記在樣品領(lǐng)借用、分發(fā)登記表中存檔備案。4.2.8.3 品質(zhì)部保存的品質(zhì)樣板由品質(zhì)定期進行更新防止樣板老化、 退色等，保證品質(zhì)樣板的可用 和可對照性與技術(shù)部樣板一致。 品質(zhì)部樣品需更新時， 由品質(zhì)部門提出 樣品制作通知單 由部門經(jīng)理審核交PMC?安排在批量生產(chǎn)時一起生產(chǎn)，特殊情況由（副）總經(jīng)理核準后交 PMC部安排立即生產(chǎn)。429樣品制作分析資料及管制：經(jīng)顧客確認之合格樣品,由技術(shù)部出具相應(yīng)技術(shù)資料（如:BOM表、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖、圖紙等 ）送文控中心 ,由文控中心統(tǒng)一受控后 ,分發(fā)至相關(guān)部門,同時技術(shù)部應(yīng)簽合格之實物樣品發(fā)品質(zhì)部和生產(chǎn)部為量產(chǎn)做好準備。4.2.10 所有質(zhì)量記錄依質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行之。5.0 參考文件 :5.1質(zhì)量記錄控制程序QP/XX-4.2.45.2文件與