會計監(jiān)督檢查整改工作報告3篇

1、會計監(jiān)督檢查整改工作報告3篇 會計監(jiān)督檢查整改工作報告第1篇 為進一步規(guī)范我鄉(xiāng)財務管理制度強化財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督，促進源頭治腐和領導干部廉潔自律，根據(jù)縣財政局關于印發(fā)縣財政局關于嚴肅財經(jīng)紀律和私設"小金庫"及會計監(jiān)督專項檢查整改通知書文件的反饋情況，黨委、政府高度重視，組織財政所、黨政辦公室相關部門，認真開展財經(jīng)紀律執(zhí)行情況的整改工作，現(xiàn)將整改情況匯報如下： 一、存在問題 1.全年職工下隊補助平均分配報銷； 2.村及辦公經(jīng)費明細不真實； 3.差旅費出現(xiàn)多報天數(shù)現(xiàn)象，培訓單位安排住宿又報銷住宿費現(xiàn)象； 4.2017年購買針式打印機未入固定資產(chǎn)； 5.差旅費填制不規(guī)范，無復

2、核人員或領導簽字。 二、整改情況 針對檢查中存在的問題，鄉(xiāng)黨委召開專題會議，逐條逐項制定整改措施，切實將責任落實到人，確定整改時限，確保整改工作取得實效，具體整改措施如下： 1.切實加強整改，嚴格各項資金發(fā)放、報銷審核程序，資金發(fā)放、報銷必須經(jīng)黨委會議專題研究討論，資料齊全方可按照程序進行發(fā)放、報銷。 2.針對差旅費報銷不規(guī)范問題，召開黨委擴大會議專題學習了差旅費報銷各項的制度，并責成鄉(xiāng)財政所對2017年以來的差旅費進行全面清理，完善相關資料。要求多報銷差旅費人員出具書面說明，并對多報銷的金額進行收繳，及時上繳財政金庫。 3.責成鄉(xiāng)財政所、黨政辦在9月底前對全鄉(xiāng)固定資產(chǎn)進行一次全面、細致的核查

3、，切實做到不漏登、不少登。 4.嚴格各項財經(jīng)審核制度，完善審核程序，對資料不齊、內(nèi)容不實的資金項目堅決不予審核。并對近年來的各項資金報賬材料進行清理，完善相關檔案資料。 三、下一步工作打算 今后，我鄉(xiāng)將更加嚴格地執(zhí)行財經(jīng)紀律。 1.認清形勢，不斷提高對財經(jīng)紀律執(zhí)行工作重要性的認識。首先從思想上提高認識，加強管理，努力形成保持財經(jīng)紀律執(zhí)行行為規(guī)范的長效機制，在現(xiàn)有基礎上，力爭把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作做得更實更好。 2.堅定目標，把財經(jīng)紀律執(zhí)行工作的各項任務落到實處。嚴格遵守有關財經(jīng)紀律的法律法規(guī)，建立健全財務管理，合理編制開支預算，預防各種違法、違紀、違規(guī)行為的發(fā)生，扎實推進財經(jīng)紀律執(zhí)行工作再上一個新

4、臺階。 會計監(jiān)督檢查整改工作報告第2篇 縣衛(wèi)計局計財股: 我院收到衛(wèi)計局關于上半年財務工作檢查情況的通報后，院領導高度重視。迅速組織院委會及相關人員召開了專題會議，認真吸取通報總結的各兄弟單位好的經(jīng)驗，好的做法，以半年工作檢查作為一面鏡子認真查找我院在財務管理中存在的問題和漏洞，總結經(jīng)驗找差距，并對檢查通報中存在的問題統(tǒng)一進行及時整改 一、加強專項資金管理，及時補發(fā)所撥村室專項資金，所有撥發(fā)村室專項資金已全部發(fā)放到位，不挪用，擠占專用資金，真正做到專款專用。 二、加強制度管理，及時制訂了院財務管理制度，"三公經(jīng)費"管理制度。建立了以*為組長，*為副組長，*、*、*、*等同志

5、組成的"三公經(jīng)費"管理領導小組，明確責任，具體分工，各負其責，堅決貫徹執(zhí)行衛(wèi)生計生局下發(fā)的關于嚴格控制"三公經(jīng)費"的管理制度，特別是對業(yè)務招待費的控制。今年上半年業(yè)務招待費比去年同期下降了34%。堅決控制"三公經(jīng)費"下降比例。 三、嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范財經(jīng)手續(xù)，每張發(fā)票支出必須由經(jīng)手人，證明人簽字后再由分管財經(jīng)院長簽字后方能報銷，每張支出發(fā)票必須認真填寫清楚五要素，即時間、品名、數(shù)量、單價、金額一要素也不能缺，品名多的發(fā)票必須附有明細清單作為附件。 四、嚴格執(zhí)行物價政策，成立物價管理領導小組，基藥嚴格實行零利潤銷售。中草藥嚴格執(zhí)行物價政

6、策規(guī)定的收費標準的規(guī)定，按進價順加20%，將原來的庫存中草藥都已下調(diào)零售價格，統(tǒng)統(tǒng)調(diào)為在進價的基礎上順加20%利潤。 五、加強固定資產(chǎn)管理。已組織專班對各科室財產(chǎn)、器械進行認真的清點盤存，進行逐筆登記，各科負責保管財產(chǎn)的負責人簽字負責保管。以便以后財產(chǎn)進行核對，丟失損壞科室照價賠償。將盤存財產(chǎn)在電腦上進行分科、分類登記，并建立財產(chǎn)臺賬，做到帳實相符。并及時登記增加，減少變動情況。 會計監(jiān)督檢查整改工作報告第3篇 分行: 根據(jù)XX分行2015年一季度會計檢查意見書要求，我行由財會部部牽頭，組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情況匯報如下: 一、

7、組織工作 2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，XX營業(yè)部、A支行、B支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。 二、整改措施及整改完成情況 (一)加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識 針對"會計人員風險意識淡薄""查詢查復不規(guī)范。"的情況，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知

8、識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。 財會部總經(jīng)理牽頭組織了興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程和票據(jù)業(yè)務風險提示的學習，參加人員為各級會計管理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。 各機構定期向財會部報告問題庫等制度規(guī)章的學習情況，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。 (二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng) 針對"會計人員不足，存在風險隱患&q

9、uot;的情況，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由B行二級主辦c接替zx擔任B支行會計主管。Zx調(diào)回XX分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。E支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實XX營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。 (三)建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責 "會計檔案管理混亂"&q

10、uot;現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患"的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改進，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。具體為:各機構會計主管梳理本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。 (四)優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我

11、行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行采取的措施是，根據(jù)興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點、必知必會、綜合業(yè)務核算操作規(guī)程等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風險。 近期財會部下發(fā)了關于加強會計管理工作的通知對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了現(xiàn)金管理實施細則對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范， (五)提

12、高會計管理人員素質(zhì)，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對"檢查問題整改不到位""屢查屢犯問題嚴重"、"大額及對賬業(yè)務不規(guī)范"等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。 各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避免以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。 (六)整改完成情況 本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶"xx"由于需要客戶配合重開財政五聯(lián)單，正在積極整改