[經(jīng)營(yíng)管理]QP017管理體系內(nèi)部稽核程序

1、runited聯(lián)成塑膠模具廠united plastick&mold co.,ltd管理體系內(nèi)部稽核程序文件編號(hào)：3m17核準(zhǔn)審核審定制訂修訂次數(shù)修訂時(shí)間修訂章節(jié)審核核準(zhǔn)修改頁(yè)文件編號(hào)qp-017文件名稱管理體系內(nèi)部稽核程序revaa修改日期修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容備注聯(lián) 成塑膠 模具廠 文件名稱:管理體系內(nèi)部稽核程序文件編號(hào):qp-017制訂部門：管理代表制訂 h 期：2004/11/10版本:aa頁(yè)次:1/31.管理要點(diǎn)：計(jì)劃得當(dāng)、慣標(biāo)執(zhí)行、完善體系1.2. 目的：查核本公司的各項(xiàng)管理體系是否正常作業(yè)，通過(guò)內(nèi)部稽核的方式發(fā)現(xiàn)異常情況，并進(jìn) 行矯正與預(yù)防的行動(dòng)，從而提升公司的整體

2、管理水平。2.3. 范圍：公司內(nèi)部與管理系統(tǒng)有關(guān)的部門均爲(wèi)受稽核對(duì)象.34 權(quán)責(zé)：3.14.1管理代表:4.1.1年度稽計(jì)劃書(shū)之?dāng)M訂.4.1.2依年度稽核計(jì)劃書(shū)制訂稽核行程表.4.1.3委任稽核小組成員.4.1.4稽核成員之召集、訓(xùn)練及考核.4.1.5負(fù)責(zé)指派每次稽核之稽核員，以部門或條文區(qū)分每次至少一位.4.1.6負(fù)責(zé)稽核活動(dòng)的實(shí)施、記錄、報(bào)告及對(duì)矯正措施的跟蹤檢查.4.2 被稽核部門負(fù)責(zé)提出具體的改善對(duì)策及執(zhí)行.4.5. 定義無(wú)6.作業(yè)內(nèi)容：6.1 稽核方式：6.1.1內(nèi)部品質(zhì)稽核采取定期或不定期兩種方式每年進(jìn)行的管理系統(tǒng)稽核總數(shù)不 少于兩次，且內(nèi)容必須涵蓋本公司各項(xiàng)管理系統(tǒng)內(nèi)所有項(xiàng)目.6

3、.1.2不定期稽核爲(wèi)因各項(xiàng)因素，由總經(jīng)理抬示對(duì)公司各項(xiàng)管理體系進(jìn)行內(nèi)部稽 核，管理代表依總經(jīng)理指示發(fā)出稽核行程表至相關(guān)部門辦理.6.1.3廠內(nèi)發(fā)生重大變因事故后或各部門主管提出要求.5.26.2稽核小組說(shuō)明6.2.1稽核成員必須爲(wèi)訓(xùn)練合格者，而且由不直接負(fù)責(zé)被稽核部門的人員組成.6.2.2稽核小組由管理代表、稽核成員組成稽核員之委任由管理代表核準(zhǔn)后擔(dān)任 之.6.2.3內(nèi)訓(xùn)之稽核員在上崗工作前必須通過(guò)相關(guān)訓(xùn)練課程教育六小時(shí)以上，方可濰各霑 44b 鑽 3 住擊卄 力口 申-m 兩笄7幺仗w嗆力i立2 4立mill c 珞宓 昌白&鳥(niǎo)旨mfh壬口 一 血幾力口 k 聯(lián) 成塑膠 模具廠文件名

4、稱:管理體系內(nèi)部稽核程序文件編號(hào):qp-017制訂部門：管理代表制訂 h 期：2004/11/10版本aa頁(yè)次:2/36.3 稽核工作內(nèi)容：6.3.1稽核計(jì)劃的制定:6.3.1.1管理代表于每年年底負(fù)責(zé)編寫(xiě)次年度稽核計(jì)劃表，呈總經(jīng)理核 準(zhǔn)（稽核計(jì)劃書(shū)包括部門、月份及稽核情況等）.6.3.1.2稽核計(jì)劃須根據(jù)各項(xiàng)活動(dòng)狀況及其重要性來(lái)安排.6.3.2 稽核前的準(zhǔn)備工作6.3.2.1稽核小組在實(shí)施具體的稽核活動(dòng)前，由管理代表按照年度計(jì)劃書(shū)發(fā)出 本次稽核行程表.6.3.2.2管理代表選擇合格的稽核員，並分配其相應(yīng)稽核內(nèi)容.632.3稽核員根據(jù)所安排的內(nèi)容，對(duì)受稽核部門所需的文件進(jìn)行初審,並結(jié)合 上次稽

5、核相關(guān)資料，準(zhǔn)備內(nèi)部管理體系稽核查檢表內(nèi)容.6.3.3 實(shí)施稽核工作5.4.16.3.3.1管理代表在稽核前召開(kāi)稽核前會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容包括如下要點(diǎn):a核的目的、范圍.b稽核行程表和內(nèi)部稽核查檢表之解說(shuō)，并澄清稽核行程表和內(nèi)部稽核 查檢表中需進(jìn)一步說(shuō)明的細(xì)節(jié)和不明確的問(wèn)題.c出席人員需簽到，記錄存檔備查,確保系統(tǒng)如期運(yùn)作.6.3.3.2被稽核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在稽核過(guò)程中陪同或指派對(duì)本部門工作較熟悉 的相關(guān)人員陪同稽核成員，以便提供幫助和解答相關(guān)文件.6.3.3.3稽核成員根據(jù)稽核行程表及稽核查檢表實(shí)施具體的稽核活動(dòng).633.4透過(guò)受稽核區(qū)域內(nèi)觀察，面談及對(duì)文件的審查來(lái)收集客觀証據(jù).6.3.3.5根據(jù)實(shí)

6、施稽核的結(jié)果，將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題記錄丁內(nèi)部管理體系稽核查 檢表之上.6.3.3.6稽核結(jié)束會(huì)議工作，稽核完畢由管理代表組織召開(kāi)稽核后會(huì)議結(jié)束 會(huì)議內(nèi)容包括如下：a 核所見(jiàn)狀況及缺點(diǎn).b 檢討稽核所見(jiàn)之缺點(diǎn)，並提出適度之建議.聯(lián) 成塑膠 模具廠文件名稱:管理體系內(nèi)部稽核程序文件編號(hào):qp-017制訂部門：管理代表制訂 h 期：2004/11/10版本:aa頁(yè)次:3/36.343 不合格情況的矯止和改善,必須由管理代表或委托適當(dāng)人員對(duì)受稽核 部門所提之改善對(duì)策作追蹤，直至稽核部門依改善對(duì)策矯正行動(dòng)完成， 確認(rèn)有效,方可于矯止與預(yù)防措施通知單上確認(rèn)結(jié)案.6.3.4.4 經(jīng)內(nèi)部品質(zhì)稽核改善對(duì)策之實(shí)施,必須修正品質(zhì)系統(tǒng)時(shí)，依文件與資 料管制程序辦理之.634.5 由管理代表負(fù)責(zé)將本次稽核內(nèi)容進(jìn)行匯總，塡寫(xiě)內(nèi)部稽核報(bào)告書(shū)， 并對(duì)改善結(jié)果再做追蹤確認(rèn)之后，報(bào)總經(jīng)理批示.6.3.4.6 內(nèi)部稽核相關(guān)事宜須由管理代表負(fù)責(zé)向管理審查會(huì)議報(bào)告.5.86.4所有記錄保存年限爲(wèi)兩年。6.7. 相關(guān)文件/資料：7.1 文件與資料