安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程(ppt 85頁)

1、1安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理安全標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)管理培訓(xùn)教程培訓(xùn)教程m.ehs-20102030405評審流程及基礎(chǔ)管理評審內(nèi)容評審流程及基礎(chǔ)管理評審內(nèi)容需查閱的文本資料需查閱的文本資料評審方法和分值計(jì)算評審方法和分值計(jì)算評審案例評審案例評審報(bào)告編寫評審報(bào)告編寫CONTENTS目錄目錄301評審流程及基礎(chǔ)管理評審內(nèi)容評審流程及基礎(chǔ)管理評審內(nèi)容4審核流程審核流程開始開始準(zhǔn)備工作審閱自評報(bào)告、危險(xiǎn)等審閱自評報(bào)告、危險(xiǎn)等級劃、分表、其他書面級劃、分表、其他書面資料資料查閱驗(yàn)證制度、操作規(guī)查閱驗(yàn)證制度、操作規(guī)程，相關(guān)記錄和資料程，相關(guān)記錄和資料010203040506按要求重點(diǎn)檢查現(xiàn)場班組安按要求重點(diǎn)檢查現(xiàn)場班組安

2、全管理資料、安全操作規(guī)程全管理資料、安全操作規(guī)程及執(zhí)行情況及執(zhí)行情況問題匯總，與受審方交流，問題匯總，與受審方交流，評審組會議，編寫報(bào)告評審組會議，編寫報(bào)告現(xiàn)場資料審閱現(xiàn)場檢查考評匯總結(jié)束結(jié)束15基礎(chǔ)管理考評共評審15個(gè)項(xiàng)目，計(jì)230分。評審內(nèi)容及分值評審內(nèi)容及分值序號序號項(xiàng)目項(xiàng)目分值分值1安全生產(chǎn)責(zé)任制152職業(yè)安全健康規(guī)章制度153規(guī)劃與年度計(jì)劃154機(jī)構(gòu)與人員155職業(yè)安全健康教育456事故管理207三同時(shí)管理158班組安全管理129安全操作規(guī)程1310特種設(shè)備及人員安全管理1011相關(guān)方安全管理1012現(xiàn)場監(jiān)督檢查1013應(yīng)急救援預(yù)案1014危險(xiǎn)源管理1015安全健康檔案152602需

3、查閱的文本資料需查閱的文本資料78No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制安全生產(chǎn)責(zé)任制1企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定2企業(yè)各部門職責(zé)文本3企業(yè)層面年度安全責(zé)任制簽約文本及各部門安全責(zé)任制簽約文本或員工安全承諾文本4企業(yè)崗位清單匯總及各崗位說明書No.102 職業(yè)安全健康規(guī)章制度職業(yè)安全健康規(guī)章制度5企業(yè)應(yīng)建立的20個(gè)規(guī)章制度清單及其文本No.103 規(guī)劃與年度計(jì)劃規(guī)劃與年度計(jì)劃 6企業(yè)中長遠(yuǎn)安全發(fā)展規(guī)劃 7企業(yè)年度安全工作計(jì)劃 8企業(yè)年度安全技術(shù)措施經(jīng)費(fèi)預(yù)算表No.104 規(guī)劃與人員規(guī)劃與人員 9企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 10企業(yè)安全、消防、職業(yè)健康網(wǎng)絡(luò)圖 11企業(yè)安全生產(chǎn)委員會組成人員名單及職責(zé)文本 12企業(yè)安全

4、生產(chǎn)委員會每季度會議紀(jì)要 13企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)人員配備表 14企業(yè)安全管理人員參加涉及安全健康會議的會議紀(jì)要 15企業(yè)工會勞動(dòng)保護(hù)管理規(guī)定文本9No.105 職業(yè)安全健康教育職業(yè)安全健康教育 16企業(yè)員工花名冊（加蓋人力資源部章） 17企業(yè)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃 18企業(yè)新進(jìn)員工安全培訓(xùn)教材及培訓(xùn)記錄（三級教育卡） 19企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓(xùn)證書(復(fù)印件) 20企業(yè)中層干部清單及培訓(xùn)記錄 21企業(yè)班組長清單及培訓(xùn)記錄 22企業(yè)變換工種和四新教育記錄 23企業(yè)職業(yè)安全健康教育檔案(教育大綱、教材或講義、試卷)及相關(guān)記錄 24企業(yè)全員教育相關(guān)資料（教材或試卷）及相關(guān)記錄 25企業(yè)員工復(fù)工教育清單及相

5、關(guān)記錄 26企業(yè)安全管理人員證書(復(fù)印件)No.106 事故管理事故管理 27企業(yè)工傷事故匯總表及相應(yīng)的事故檔案(包括事故報(bào)告、事故分析會記錄等)No.107 “三同時(shí)三同時(shí)”管理管理 28企業(yè)三同時(shí)項(xiàng)目清單及相應(yīng)的管理資料No.108 班組安全管理班組安全管理 29企業(yè)班組清單及班組安全管理相應(yīng)資料（包括企業(yè)班組安全管理規(guī)定或?qū)嵤┓桨?、查閱現(xiàn)場資料等）No.105 安全操作規(guī)程安全操作規(guī)程 30企業(yè)安全操作規(guī)程清單及文本10No.110 特種設(shè)備及人員安全管理特種設(shè)備及人員安全管理 31企業(yè)特種設(shè)備檔案清單及其驗(yàn)收資料 32企業(yè)特種設(shè)備定期檢測報(bào)告清單及及其相應(yīng)報(bào)告文本 33企業(yè)特種設(shè)備人員

6、清單及其培訓(xùn)證書（復(fù)印件）No.111 相關(guān)方安全管理相關(guān)方安全管理 33企業(yè)相關(guān)方、承發(fā)包項(xiàng)目臺賬及相應(yīng)管理資料（如安全協(xié)議文本、承包租賃合同、相關(guān)方安全管理制度等）No.1112 現(xiàn)場監(jiān)督檢查現(xiàn)場監(jiān)督檢查 34企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度）和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn) 35企業(yè)特種作業(yè)人員清單及培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)取證的臺賬 36企業(yè)每月隱患排查及整改臺賬或每月安全檢查及整改匯總表No.113 應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案 37企業(yè)應(yīng)急救援預(yù)案文本及備案表 38企業(yè)年度應(yīng)急救援預(yù)案演練資料（演練計(jì)劃、演練簽到及記錄、演練點(diǎn)評）No.114 危險(xiǎn)源管理危險(xiǎn)源管理 39企業(yè)危險(xiǎn)源辨識表匯總或危險(xiǎn)源清單 40企業(yè)重大、重要

7、危險(xiǎn)源清單（含重大、重要危險(xiǎn)源的管理制度或控制措施）11No.115 安全健康檔案安全健康檔案 41企業(yè)違章記錄及安全獎(jiǎng)懲檔案 42企業(yè)安措項(xiàng)目檔案 43特種作業(yè)及危險(xiǎn)作業(yè)人員健康檔案 44企業(yè)職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施檔案 45企業(yè)職業(yè)病檔案 46企業(yè)職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術(shù)評價(jià)檔案 47企業(yè)有害作業(yè)人員健康卡檔案 48企業(yè)職業(yè)危害動(dòng)態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計(jì)報(bào)表檔案1203評審方法和分值計(jì)算評審方法和分值計(jì)算13基礎(chǔ)管理考評是以人及其活動(dòng)為對象，依據(jù)系統(tǒng)的觀點(diǎn)，考評企業(yè)安全管理體系中安全、健康管理工作的有效性和可靠性，預(yù)防事故發(fā)生的組織措施的完善性，考評層次涉及到企業(yè)的決策層和執(zhí)行層、各類人員安全素質(zhì)高低和

8、對不安全行為的控制能力?；A(chǔ)管理考評的內(nèi)容包括：基礎(chǔ)管理考評的內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)責(zé)任制、職業(yè)安全健康規(guī)章制度、規(guī)劃與年度計(jì)劃、機(jī)構(gòu)與人員、職業(yè)安全健康教育、事故管理、“三同時(shí)”管理、班組安全管理、安全操作規(guī)程、特種設(shè)備及人員安全管理、相關(guān)方安全管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急救援預(yù)案、危險(xiǎn)源管理和安全健康檔案等15個(gè)考評項(xiàng)目，分值共計(jì)230分。概述概述14考評時(shí)考評時(shí)按考評標(biāo)準(zhǔn)中考評檢查表進(jìn)行逐項(xiàng)考評，以現(xiàn)場查證、資料核對和檢查考核的方法進(jìn)行。2.自評時(shí)自評時(shí)對企業(yè)的所有單位和全部設(shè)備施、作業(yè)環(huán)境均進(jìn)行評價(jià)。3.復(fù)評時(shí)復(fù)評時(shí)采取現(xiàn)場隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，抽樣的原則為3.1基礎(chǔ)管理考評內(nèi)容中，對人員抽查考

9、核數(shù)量不少于現(xiàn)場（或在冊）數(shù)量的10%。評審方法評審方法15分值計(jì)算分值計(jì)算單項(xiàng)考評計(jì)分法，按考評檢查表中的計(jì)分方法計(jì)算?？荚u檢查表考評檢查表中的計(jì)分方法為：中的計(jì)分方法為：1.單項(xiàng)扣分法 依據(jù)“考評說明”中的要求，對于不合格的條款扣除相應(yīng)分值。2.混合計(jì)分法 依據(jù)“考評說明”中的要求，某些條款為單項(xiàng)否決，某些條款為單項(xiàng)扣分，單項(xiàng)扣分總值不得大于一定比例分值。3.所有扣分只扣除該條款或項(xiàng)目的分值，將其應(yīng)得分扣完為止，不計(jì)負(fù)分。1604評審案例評審案例17No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表18No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（

10、考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1企 業(yè) 主 要 負(fù)責(zé) 人 履 行 職責(zé)1.組織建立本企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一種扣1分。要求企業(yè)建立一種分工明確、運(yùn)行有效、責(zé)任落實(shí)的安全生產(chǎn)責(zé)任制度且有針對性、可操作性。 檢查要點(diǎn)：檢查要點(diǎn)：查企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定或文本、企業(yè)20個(gè)規(guī)章制度清單及相應(yīng)的文本、企業(yè)安全操作規(guī)程清單。2.確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，結(jié)合No.103查證，不符合扣2分。要求企業(yè)注重安全生產(chǎn)的投入，其基本要求是滿足安全生產(chǎn)的必備條件 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)年度安全技術(shù)措施計(jì)劃，并結(jié)合No.103規(guī)劃與年度計(jì)劃考評表查證。3.

11、設(shè)立與本企業(yè)相符的安全管理機(jī)構(gòu)，且提供人力資源，不合格扣1分。要求企業(yè)主要負(fù)責(zé)人依據(jù)國家有關(guān)法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)安全特點(diǎn)，設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，提供相應(yīng)的人力資源。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖中安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況，并查閱安全管理機(jī)構(gòu)人員配備情況表 4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關(guān)安全生產(chǎn)的重大問題，缺少一次扣1分。會議應(yīng)有分析企業(yè)安全狀態(tài)或安全問題、解決企業(yè)安全生產(chǎn)重大、較大問題的記錄。 檢查要點(diǎn)：查評審之日前4個(gè)季度企業(yè)安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要19No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)

12、考評要點(diǎn)2建立各職能部門的安全職責(zé)1.有文本，覆蓋企業(yè)內(nèi)所有單位和部門，缺少一個(gè)單位扣0.5分。安全生產(chǎn)責(zé)任制文本應(yīng)涵蓋企業(yè)的所有部門 檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)提供的組織機(jī)構(gòu)圖查證企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文本是否涵蓋各部門，缺少一個(gè)部門扣0.5分2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責(zé)履行情況，一個(gè)部門不合格扣1分。檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場抽查1-2個(gè)部門履行本部門1-2項(xiàng)安全職責(zé)的執(zhí)行情況（相關(guān)資料或記錄）20No.101 安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)3建立各級各類人員的安全職責(zé)1.有文本，涵蓋企業(yè)內(nèi)各級管理者（班組長），且與行

13、政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。安全生產(chǎn)責(zé)任制文本應(yīng)涵蓋各級管理者和從業(yè)人員 檢查要點(diǎn)：查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制文本是否涵蓋企業(yè)各級管理者（主要負(fù)責(zé)人、副職領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長以及員工）且與企業(yè)提供的部門職責(zé)內(nèi)容吻合；有1處不符合則扣0.5分。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責(zé)履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。各類人員應(yīng)知曉安全職責(zé)。 檢查要點(diǎn)：現(xiàn)場抽查管理技術(shù)人員、班組長、員工代表3-4名對本人安全生產(chǎn)責(zé)任制的熟悉理解度及其相應(yīng)的履行情況（相關(guān)資料及記錄）21No.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）參考樣板不符合要求的樣板（未

14、涵蓋要點(diǎn)）1.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定關(guān)鍵詞：企業(yè)應(yīng)對照本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖確保每個(gè)部門的安全職責(zé)沒有遺漏。另外，要確保企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全的負(fù)責(zé)人、副職領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和生產(chǎn)車間領(lǐng)導(dǎo)、班組長、員工的安全職責(zé)全覆蓋。1.目的 為提高各級管理人員的責(zé)任心，正確履行安全工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。2.范圍 本規(guī)定適用于公司各職能部門、各級人員3.定義4.職責(zé)5.描述1總經(jīng)理辦公室安全職責(zé) 2人力資源部安全職責(zé)。3工業(yè)工程及設(shè)備部安全職責(zé)4物流部安全職責(zé) 5采購部安全職責(zé) 6財(cái)務(wù)部安全職責(zé) 7產(chǎn)品工程部安全職責(zé)8質(zhì)量管理部安全職責(zé) 9.黨工辦安全職責(zé) 12制造部安全職責(zé) 15.規(guī)劃部安全職責(zé)16 市場部

15、安全職責(zé) 17總經(jīng)理安全職責(zé) 18分管安全副總經(jīng)理的安全職責(zé)19其它副總經(jīng)理的安全職責(zé) 20.安全生產(chǎn)委員會安全職責(zé) 21.工會安全職責(zé)22各部門經(jīng)理安全職責(zé)23. 部門主管（車間主管）安全職責(zé)部門主管（車間主管）安全職責(zé)24安全管理部門（人員）安全職責(zé) 25.車間（部門）安全員安全職責(zé)26班組長的安全職責(zé).27生產(chǎn)工人安全職責(zé)28.一般管理（技術(shù)）人員的安全職責(zé)29.考核6.職責(zé)矩陣 7.流程圖 8.記錄1.企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制管理規(guī)定1.目的 為提高各級管理人員的責(zé)任心，正確履行安全工作職責(zé)，特制定本規(guī)定。2.范圍 本規(guī)定適用于公司各職能部門、各級人員3.定義4.職責(zé)5.描述1總經(jīng)理辦公室安

16、全職責(zé) 2人力資源部安全職責(zé)。3工業(yè)工程及設(shè)備部安全職責(zé) 4物流部安全職責(zé) 5采購部安全職責(zé) 6財(cái)務(wù)部安全職責(zé) 7產(chǎn)品工程部安全職責(zé) 8質(zhì)量管理部安全職責(zé) 9.黨工辦安全職責(zé) 12制造部安全職責(zé) 15.規(guī)劃部安全職責(zé) 16 市場部安全職責(zé) 17總經(jīng)理安全職責(zé) 18其它副總經(jīng)理的安全職責(zé) 19.安全生產(chǎn)委員會安全職責(zé) 20.工會安全職責(zé) 21各部門經(jīng)理安全職責(zé) 22.部門主管（車間主管）安全職責(zé) 23安全管理部門（人員）安全職責(zé) 24.車間（部門）安全員安全職責(zé) 25班組長的安全職責(zé).26生產(chǎn)工人安全職責(zé)27.考核6.職責(zé)矩陣 7.流程圖 8.記錄備注：缺少分管安全副職的安全職責(zé)及一般管理（技術(shù)

17、）人員的安全職責(zé)22No.101安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）安全生產(chǎn)責(zé)任制考評檢查表（考評要點(diǎn)）參考樣板參考樣板*有限公司有限公司2014年度安全、消防責(zé)任書年度安全、消防責(zé)任書為了強(qiáng)化企業(yè)安全、消防、治安管理，嚴(yán)格依照中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國消防法等法律法規(guī)的規(guī)定，并根據(jù)安全管理 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“區(qū)域安全責(zé)任制”的原則，明確分級管理、分線負(fù)責(zé)的要求，特簽訂2014年度安全、消防責(zé)任書一、期限：2014年1月1日至2014年12月31日二、部門與責(zé)任人部門：產(chǎn)品工程部 責(zé)任人：*三、責(zé)任范圍、內(nèi)容及目標(biāo)四、考核與處罰五、附件1.2014*有限公司安全工作實(shí)施計(jì)劃2

18、.2014*有限公司產(chǎn)品工程部安全生產(chǎn)目標(biāo)及考核3. 2014年度*限公司安全、消防、治安責(zé)任區(qū)示意圖企業(yè)層面年度安全責(zé)任制簽約文本23No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表24職業(yè)安全健康規(guī)章制度必備的職業(yè)安全健康規(guī)章制度必備的8要素要素25No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）26No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）27No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）28No.102職業(yè)安全健

19、康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）29No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處不合格扣0.5分。檢查要點(diǎn)：制度文本應(yīng)符合國家、行業(yè)及地方政府安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得出現(xiàn)原則錯(cuò)誤和較大遺漏。30No.102職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表（考評要點(diǎn)）參考樣板不符合要求的樣板企業(yè)職業(yè)健康規(guī)章制度清單（參考樣本）*公司安全規(guī)章制度清

20、單企業(yè)職業(yè)健康規(guī)章制度清單（不規(guī)范樣本）31No.103表表 規(guī)劃與年度計(jì)劃考評規(guī)劃與年度計(jì)劃考評32No.103表表 規(guī)劃與年度計(jì)劃考評（考評要點(diǎn)）規(guī)劃與年度計(jì)劃考評（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1企業(yè)長遠(yuǎn)規(guī)劃中有安全健康內(nèi)容1.規(guī)劃有文本，內(nèi)容針對性強(qiáng)，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。 2.規(guī)劃滾動(dòng)執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。 3.三年均未能完成目標(biāo)扣全分。企業(yè)應(yīng)針對其特點(diǎn)和管理狀況，在長遠(yuǎn)規(guī)劃中有職業(yè)健康的安全目標(biāo)指標(biāo)、措施等內(nèi)容。 長遠(yuǎn)規(guī)劃的整體性應(yīng)與階段性規(guī)劃相統(tǒng)一；規(guī)劃針對性強(qiáng)，有配套的措施、檢查、考核辦法，每年應(yīng)有診斷總

21、結(jié)。 檢查要點(diǎn)：檢查規(guī)劃文本，是否有針對性。2年度工作計(jì)劃1.計(jì)劃有文本，內(nèi)容中有考核指標(biāo)體系和安全措施技術(shù)改造項(xiàng)目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。 2.抽查執(zhí)行情況，有實(shí)施進(jìn)度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。年度計(jì)劃中應(yīng)建立完整的安全健康目標(biāo)指標(biāo)考核體系，及具體的管理措施和安全技術(shù)改造措施；年度目標(biāo)應(yīng)分解到各職能部門，每季度應(yīng)有階段分析和目標(biāo)診斷。 檢查要點(diǎn)：檢查年度計(jì)劃文本，是否明確目標(biāo)指標(biāo)并有具體的管理措施；檢查各職能部門是否將公司年度計(jì)劃和指標(biāo)分解到本部門。3勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)（安措費(fèi)）管理1.年度資金預(yù)算中有具備安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入（安措費(fèi)）。無項(xiàng)目扣3分

22、。 2.安措費(fèi)的使用有針對性，且有名稱、實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容，每種不合格扣1分。 3.抽查執(zhí)行情況，每項(xiàng)未完成扣1分。企業(yè)應(yīng)建立勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)的管理機(jī)制，安措費(fèi)應(yīng)做到專款專用，有項(xiàng)目名稱、資金來源等相關(guān)文件，且有實(shí)施進(jìn)度、條件評估、責(zé)任單位（人）等內(nèi)容。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)安措費(fèi)項(xiàng)目計(jì)劃表及相關(guān)方案論證和驗(yàn)收記錄。33No.103表表 規(guī)劃與年度計(jì)劃考評規(guī)劃與年度計(jì)劃考評檢查要點(diǎn)：檢查要點(diǎn)：1）安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表；）安全投入費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表；2）投入項(xiàng)目清單；）投入項(xiàng)目清單；3）抽查清單所列項(xiàng)目委外合同；）抽查清單所列項(xiàng)目委外合同；4）抽查內(nèi)部安全改善項(xiàng)目立項(xiàng)記錄或結(jié)題記錄。）抽

23、查內(nèi)部安全改善項(xiàng)目立項(xiàng)記錄或結(jié)題記錄。2、扣分：、扣分：按單項(xiàng)扣分法，依據(jù)按單項(xiàng)扣分法，依據(jù)考評說明考評說明中要求，對不中要求，對不合格條款扣除相應(yīng)分值，扣完為止。合格條款扣除相應(yīng)分值，扣完為止。參考樣板34No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表35No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調(diào)安全健康問題的組織機(jī)構(gòu)，未建立扣2分，未開展工作扣1分。企業(yè)應(yīng)建立“安全生產(chǎn)委員會”，統(tǒng)一協(xié)調(diào)企業(yè)中的安全生產(chǎn)問題，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人同時(shí)是“安全生產(chǎn)委員會”的主要領(lǐng)導(dǎo)。

24、“安全生產(chǎn)委員會”應(yīng)有成員名單、職責(zé)、工作制度等內(nèi)容，且對企業(yè)中的重大安全健康問題進(jìn)行評議、協(xié)調(diào)和決策。 檢查要點(diǎn):查企業(yè)安全生產(chǎn)委員會相關(guān)資料，包括企業(yè)文件（委員會組織成員人員名單及職責(zé)）、安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要2.各職能部門、各車間均有主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員，且履行職責(zé)，一個(gè)部門不合格扣0.5分。企業(yè)以及各職能部門、各車間（分廠）應(yīng)有主管安全的負(fù)責(zé)人，各職能部門、各車間（分廠）應(yīng)有專（兼）職安全員，并規(guī)定其職責(zé)、工作內(nèi)容。 檢查要點(diǎn)：查企業(yè)各部職能部門、車間（分公司、分廠）主管安全的領(lǐng)導(dǎo)和專（兼）職安全員名單、職責(zé)及履行本部門職責(zé)的執(zhí)行情況3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能

25、，一個(gè)單位不合格扣0.5分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)工會勞動(dòng)保護(hù)委員會管理規(guī)定及工會三級勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)圖，并抽查工會履行監(jiān)督職能的執(zhí)行情況（主要抽查公司級工會、班組的安全巡視記錄）36No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)2安全管理機(jī)構(gòu)1.建立相對獨(dú)立的機(jī)構(gòu)，有機(jī)構(gòu)編制、有管理職能，查相關(guān)文件，不合格扣1分。大中型企業(yè)必須設(shè)置相對獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)，有管理職能和職責(zé)。相對獨(dú)立是指安全管理機(jī)構(gòu)能獨(dú)立履行安全管理職能，直接與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或主管安全的負(fù)責(zé)人對話 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、安全管理部門職責(zé)等相

26、關(guān)文件。2.參加企業(yè)內(nèi)各種涉及安全健康的會議和有關(guān)決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。安全管理機(jī)構(gòu)的人員應(yīng)參加企業(yè)內(nèi)各種涉及職業(yè)安全健康的會議和有關(guān)決策、決定，檢查、評價(jià)企業(yè)內(nèi)各部門的安全工作，有相對獨(dú)立的考核權(quán)。 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)人員參加企業(yè)各類涉及安全健康相關(guān)會議（如生產(chǎn)周會、由各部門經(jīng)理參加的月度管理層會議、相關(guān)部門牽頭的設(shè)備采購及驗(yàn)收、建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)會議記錄或會議紀(jì)要等）37No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號考評內(nèi)容考評說明考評要點(diǎn)3安全管理人員應(yīng)按企業(yè)從業(yè)人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。根據(jù)企業(yè)人事部門定

27、編的花名冊，專職安全管理人員數(shù)量必須大于企業(yè)職工總數(shù)的2。環(huán)保人員、勞動(dòng)防護(hù)用品和保健用品發(fā)放人員、交通監(jiān)理員等不屬于專職安技人員。 檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊，按從業(yè)人員2的比例核對安全管理人員的配備。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力等），并經(jīng)專門培訓(xùn)，取得資格證書，每項(xiàng)不合格扣0.3分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)安全管理人員崗位資格證書。38No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）參考樣板*有限公司Meeting Minutes會議紀(jì)要Page /頁數(shù).:1主題/ 時(shí)間:2014年1月安全生產(chǎn)管理委

28、員會2014年1月23日 8：30-10:00 文件編號:Sss-2014-001 出席人員:提示：出席會議人員與會議簽到一致主送: 與會人員 會議記錄： （關(guān)鍵點(diǎn)：安委會的要求或決定需有涉及解決企業(yè)安全生產(chǎn)問題的相關(guān)內(nèi)容或?qū)Π踩a(chǎn)工作有較具體的要求和時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求）傳達(dá)2014年1月份市安委會主要內(nèi)容（略）通報(bào)公司春節(jié)放假前安全檢查中發(fā)現(xiàn)的主要情況主要問題：制造部部分車間生產(chǎn)布局不太合理，導(dǎo)致現(xiàn)場5S 管理及物流安全工作不規(guī)范，易導(dǎo)致潛在事故的發(fā)生。關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間公司安全生產(chǎn)工作的要求（具體見通知）四、安委會要求：1.認(rèn)真貫徹市安委會會議主要精神，全面落實(shí)2014年度企業(yè)各

29、項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。各部門經(jīng)理作為本部門安全第一責(zé)任人，要對本部門管轄區(qū)域內(nèi)的員工安全負(fù)責(zé)。2.結(jié)合春節(jié)放假前公司安全檢查情況，安委會要求工藝工程及規(guī)劃部負(fù)責(zé)在3月底前完善制造部生產(chǎn)車間的合理布局，確保物流安全和5S管理有一定的改進(jìn)和提高。3.安委會強(qiáng)調(diào)各部門須按公司下發(fā)的關(guān)于做好2014年春節(jié)放假期間安全生產(chǎn)工作的通知落實(shí)各項(xiàng)工作。對2014年春節(jié)放假前公司級安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，安委會要求各部門在1月28日前完成整改工作。整理：* 企業(yè)安全生產(chǎn)委員會每季度會議紀(jì)要39No.104機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）機(jī)構(gòu)與人員考評檢查表（考評要點(diǎn)）不符合要求的樣板（未涵蓋要點(diǎn)）企業(yè)安委會會議紀(jì)要不規(guī)

30、范樣本40No.105表表 職業(yè)安全健康教育考評職業(yè)安全健康教育考評考考核核表表41No.105表表 職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）考考核核表表序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1新職工進(jìn)廠三級教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的員工花名冊，抽查員工三級教育記錄；三級培訓(xùn)應(yīng)有針對性內(nèi)容；不得少于24學(xué)時(shí)。2特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育目標(biāo)值100，查人事部門臺帳和教育臺帳，少1人扣全分。檢查要點(diǎn)：對照人員臺賬，查證件是否過期。3中層以上干部教育目標(biāo)值100，少1人扣全分。安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)時(shí)間不得少于24學(xué)時(shí)，每年再培

31、訓(xùn)不少于8學(xué)時(shí)。 檢查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的中層干部臺賬查培訓(xùn)記錄。42No.105表表 職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）考考核核表表序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)4班組長教育目標(biāo)值100，少5扣2分。一年一次。 查要點(diǎn)：依據(jù)企業(yè)人力資源部提供的班組長人員臺賬查培訓(xùn)記錄。5變換工種和“四新”教育目標(biāo)值100，少5扣2分。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)臺賬和記錄。6職業(yè)健康教育目標(biāo)值90，少5扣2分。教育對象：從事職業(yè)危害作業(yè)人員，以及有關(guān)部門的車間領(lǐng)導(dǎo)、工程技術(shù)人員和相關(guān)醫(yī)務(wù)人員；每2年一次。 檢查要點(diǎn)：查相關(guān)記錄。7全員教育目標(biāo)值80，少5

32、扣2分。形式可多種多樣，教育周一為一年一次。檢查要點(diǎn)：查相關(guān)記錄。43No.105表表 職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）職業(yè)安全健康教育考評（考評要點(diǎn)）備注：1.9類培訓(xùn)應(yīng)建立檔案和臺賬。2.被教育人數(shù)應(yīng)和企業(yè)人事部門統(tǒng)計(jì)數(shù)相一致。3.企業(yè)自行教育的，應(yīng)有教育計(jì)劃、教學(xué)大綱和教材。4.三級教育卡每一級教育必須有教育者和被教育者本人簽字。44No.106事故管理考評檢查表事故管理考評檢查表45No.106事故管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）事故管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險(xiǎn)查繳納保險(xiǎn)費(fèi)名單，按企業(yè)從業(yè)人員人數(shù)計(jì)算，每降

33、低1扣1分。所有從業(yè)人員均參加工傷社會保險(xiǎn)。 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)人力資源部提供的繳納保險(xiǎn)費(fèi)人員名單2工傷事故率控制指標(biāo)死亡率或重傷率超控制指標(biāo)的，扣10分。工傷事故率控制在指標(biāo)內(nèi)。企業(yè)應(yīng)建立工傷事故率控制指標(biāo)，且進(jìn)行分解。（機(jī)械制造企業(yè)工傷事故率的控制指標(biāo)推薦值為：死亡率為0.035、重傷率為0.30）。針對工傷事故控制指標(biāo)，應(yīng)有對策和措施，以及相應(yīng)的考核辦法 檢查要點(diǎn)：查證企業(yè)年度工傷事故指標(biāo)及其指標(biāo)分解的相關(guān)記錄。年度安全事故統(tǒng)計(jì)臺賬（近三年）（死亡率：0.035；重傷率：0.30）46No.106事故管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）事故管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明

34、考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)3工 傷 事 故 應(yīng)按 “ 四 不 放過 ” 的 原 則進(jìn)行處理查事故處理結(jié)案記錄，應(yīng)有事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)事故處理結(jié)案記錄或報(bào)表（應(yīng)包括事故原因分析、事故責(zé)任者及單位的處理決定、防范措施及其完成情況等內(nèi)容，其他包括抽查生產(chǎn)管理人員對“四不放過“原則”的理解、抽查某其事故發(fā)生后群眾受教育的記錄、對事故發(fā)生后防范措施落實(shí)情況的抽查）4事故檔案事故檔案內(nèi)應(yīng)有：現(xiàn)場圖、調(diào)查記錄、分析會記錄、報(bào)告書、處理決定、防范措施和落實(shí)情況等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣0.5分。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)事故檔案47No.107表

35、表 “三同時(shí)三同時(shí)”管理考評管理考評考考核核表表48No.107表表 “三同時(shí)三同時(shí)”管理考評管理考評考考核核表表第二章第二章 建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證與安全預(yù)評價(jià)建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證與安全預(yù)評價(jià)第七條下列建設(shè)項(xiàng)目在進(jìn)行可行性研究時(shí)，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)分別對其安全生產(chǎn)條件進(jìn)行論證和安全預(yù)評價(jià)：（一）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目；（二）生產(chǎn)、儲存危險(xiǎn)化學(xué)品（包括使用長輸管道輸送危險(xiǎn)化學(xué)品，下同）的建設(shè)項(xiàng)目；（三）生產(chǎn)、儲存煙花爆竹的建設(shè)項(xiàng)目；（四）化工、冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)、軍工、公路、水運(yùn)、軌道交通、電力等行業(yè)的國家和省級重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目；（五）法律、行政法規(guī)和國務(wù)院規(guī)定的其他建設(shè)項(xiàng)目。

36、上汽立項(xiàng)項(xiàng)目：指屬上海汽車集團(tuán)股份有限公司立項(xiàng)的建設(shè)工程項(xiàng)目。6 管理規(guī)定6.1 三同時(shí)項(xiàng)目分類6.1.1 第一類項(xiàng)目：上汽集團(tuán)批準(zhǔn)立項(xiàng)項(xiàng)目，涉及火災(zāi)危險(xiǎn)性生產(chǎn)類別為甲類、爆炸危險(xiǎn)場所等級為特別危險(xiǎn)場所和高度危險(xiǎn)場所；以土建、改造、裝潢、大規(guī)模搬遷、安裝等為主的建設(shè)項(xiàng)目，以及各單位和上汽集團(tuán)安全部門確認(rèn)的其它危險(xiǎn)、危害因素大的建設(shè)項(xiàng)目。6.1.2 第二類項(xiàng)目：上汽集團(tuán)批準(zhǔn)立項(xiàng)項(xiàng)目，項(xiàng)目主要內(nèi)容僅涉及設(shè)備、設(shè)施等引進(jìn)，或新項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與以往項(xiàng)目基本相似，且類似項(xiàng)目經(jīng)規(guī)范評審，具備可比性等情況的。6.1.3 第三類項(xiàng)目：非上汽集團(tuán)批準(zhǔn)立項(xiàng)，因本企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展需要新建、改建、擴(kuò)建廠房項(xiàng)目、新增設(shè)備（沖

37、剪壓設(shè)備、機(jī)床、數(shù)控中心、行車等大型設(shè)備）或該類設(shè)備的搬遷、改造、 新建生產(chǎn)線，或生產(chǎn)線改建、搬遷項(xiàng)目、其他包含重大危險(xiǎn)作業(yè)、可能對環(huán)境和安全造成影響的施工項(xiàng)目。6.4 三同時(shí)項(xiàng)目預(yù)評價(jià)與驗(yàn)收評價(jià)原則6.4.1 針對第一類項(xiàng)目，項(xiàng)目主管部門須組織實(shí)施中介機(jī)構(gòu)的第三方預(yù)評價(jià)和驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告的編制，報(bào)上汽集團(tuán)安全部門后，上汽集團(tuán)安全部門組織專家核查，通過預(yù)評價(jià)報(bào)告的審核和驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告與現(xiàn)場符合性的審核。6.4.2 針對第二類項(xiàng)目，項(xiàng)目主管部門須落實(shí)內(nèi)部預(yù)評價(jià)報(bào)告的編制，并組織實(shí)施中介機(jī)構(gòu)的第三方驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告的編制，報(bào)上汽集團(tuán)安全部門后，上汽集團(tuán)安全部門組織專家核查，通過驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告與現(xiàn)場符合性的審核

38、。6.4.3 針對第三類項(xiàng)目，可自行組織做好項(xiàng)目相應(yīng)的安全預(yù)評價(jià)和驗(yàn)收評價(jià)工作，在項(xiàng)目前期由項(xiàng)目主管部門組織相關(guān)部門召開評審會，對施工安全方案進(jìn)行審核。在項(xiàng)目竣工時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行安全驗(yàn)收，并及時(shí)登入安全生產(chǎn)信息網(wǎng)備案。49No.107表表 “三同時(shí)三同時(shí)”管理考評管理考評考考核核表表序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)分考評要點(diǎn)分1設(shè)計(jì)階段：項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)有相應(yīng)的安全健康措施，且通過安技部門審查查建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)文件和審查記錄，一項(xiàng)不合格扣2分依據(jù)建設(shè)項(xiàng)目安全衛(wèi)生與評價(jià)報(bào)告完善初步設(shè)計(jì)，并編制勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇；施工設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)專篇內(nèi)容設(shè)計(jì)相應(yīng)的安全健康防護(hù)設(shè)備、設(shè)施等。驗(yàn)收階

39、段應(yīng)依據(jù)勞動(dòng)安全衛(wèi)生專篇和施工設(shè)計(jì)中的安全相關(guān)要求，組織竣工驗(yàn)收。 檢查要點(diǎn)：查三同時(shí)項(xiàng)目清單；項(xiàng)目預(yù)評價(jià)、驗(yàn)收評價(jià)等資料。2施工階段：項(xiàng)目配套的安全設(shè)施同步建設(shè)，且經(jīng)過試運(yùn)行查安全健康防護(hù)設(shè)施試運(yùn)行記錄，一項(xiàng)不符合扣0.5分。3驗(yàn)收階段：安全設(shè)施經(jīng)安技部門驗(yàn)收后，與主體工程同步投入使用1.查驗(yàn)收報(bào)告和安全設(shè)施運(yùn)行狀況，一項(xiàng)不符合扣0.5分。 2.生產(chǎn)、貯存危險(xiǎn)物品的建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行安全條件論證和安全評價(jià)，一項(xiàng)不符合扣1分。4安全設(shè)施投資應(yīng)納入建設(shè)項(xiàng)目概算查建設(shè)項(xiàng)目概算清單。無安全設(shè)施資金概算扣3分，使用不當(dāng)扣1.5分。50No.107表表 “三同時(shí)三同時(shí)”管理考評（常見問題匯總）管理考評（常見

40、問題匯總）考考核核表表1.企業(yè)無三同時(shí)項(xiàng)目清單或不全。2.建設(shè)項(xiàng)目未按要求執(zhí)行三同時(shí)，缺少預(yù)評價(jià)或驗(yàn)收評價(jià)。3.預(yù)評價(jià)或驗(yàn)收評價(jià)實(shí)施時(shí)間與建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)期不符。4.請補(bǔ)充51No.108班組安全管理考評檢查表班組安全管理考評檢查表計(jì)分方法：實(shí)得分=12-不合格班組數(shù)/抽查班組數(shù)X0.12X10052No.108班組安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）班組安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1建立健全了崗位安全操作規(guī)程應(yīng)有班長、安全員、生產(chǎn)工人安全職責(zé)文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責(zé)扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。班組必須有班長、安全員、生產(chǎn)工人的安全

41、生產(chǎn)職責(zé)制文本，且便于學(xué)習(xí)、掌握和執(zhí)行。 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)。抽查2-3個(gè)班組成員對本人安全職責(zé)的熟悉度。2安全技術(shù)操作規(guī)程有所有工種的安全技術(shù)操作規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。班組應(yīng)有與本班組作業(yè)崗位相對應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程或崗位作業(yè)指導(dǎo)書文本。生產(chǎn)工人應(yīng)做到熟知和照章作業(yè)。 檢查要點(diǎn)：查閱班組安全技術(shù)操作規(guī)程清單及其相應(yīng)的安全技術(shù)操作規(guī)程文本。現(xiàn)場抽查1-2名員工對其崗位安全技術(shù)操作規(guī)程的熟知度。3安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)隱患未整改扣10分；應(yīng)報(bào)上級整改的隱患未上報(bào)且沒有臨時(shí)安全

42、措施，每一項(xiàng)扣15分。班組應(yīng)在班前、班中、班后進(jìn)行自檢，在此基礎(chǔ)上，班組長應(yīng)進(jìn)行日常巡檢和每周組織一次全面檢查，并做好記錄。對查出的事故隱患要落實(shí)措施、人員和整改進(jìn)度。對班組整改不了的應(yīng)及時(shí)向上一級報(bào)告，在未整改前應(yīng)有可靠的安全防范措施。 檢查要點(diǎn)：查閱班組每周一次的安全隱患檢查及整改記錄53No.108班組安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）班組安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)4安全活動(dòng)每月兩次安全活動(dòng)，少一次安全活動(dòng)扣10分。每月開展兩次安全活動(dòng)，做到時(shí)間、內(nèi)容、人員三落實(shí)，且有記錄。安全活動(dòng)的主要內(nèi)容：傳達(dá)上級有關(guān)會議和文件精神；布置、檢查

43、、交流、小結(jié)安全生產(chǎn)工作；學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)程等；分析班組內(nèi)外事故案例，舉一反三，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生；結(jié)合本班組的作業(yè)特點(diǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營狀況和危險(xiǎn)源辯識工作開展事故隱患的預(yù)測、預(yù)控等。 檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)班組每月安全活動(dòng)記錄5安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復(fù)工教育少一人扣2分。班組應(yīng)有安全培訓(xùn)教材文本，對新入廠員工、變換工種、復(fù)工人員進(jìn)行崗位安全培訓(xùn)，教育率應(yīng)達(dá)100%。企業(yè)應(yīng)制定班組安全建設(shè)實(shí)施方案或管理辦法，每年至少進(jìn)行一次班組安全建設(shè)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收和考核。 檢查要點(diǎn)：根據(jù)企業(yè)提供的年度員工名冊（分類）查證班組三級安全教育的記錄（包括新進(jìn)

44、員工、變換工種員工、復(fù)工員工）;檢查要點(diǎn)：企業(yè)班組安全管理規(guī)定或企業(yè)班組安全建設(shè)達(dá)標(biāo)實(shí)施方案和管理辦法及其相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)制定的實(shí)施方案應(yīng)以上海汽車股份有限公司班組安全管理標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)。54No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表安全操作規(guī)程考評檢查表55No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1建立健全了崗位安全操作規(guī)程1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。一般應(yīng)以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元，相同設(shè)備設(shè)施，且作業(yè)方式相同，可以合并。檢查要點(diǎn)：查崗位操作規(guī)程清單，對照工種、工序

45、有無遺漏。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不合格扣0.2分。崗位安全操作規(guī)程應(yīng)包括：崗位危險(xiǎn)源、控制標(biāo)準(zhǔn)、操作中的安全方法和嚴(yán)禁事項(xiàng)。檢查要點(diǎn)：查崗位操作規(guī)程的內(nèi)容是否涵蓋以上內(nèi)容。56No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)2嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。檢查要點(diǎn)：1.抽查現(xiàn)場不執(zhí)行的情況（違章行為）；2.抽查員工詢問其熟悉情況；3.操作規(guī)程應(yīng)張貼現(xiàn)場，使員工容易取得。（現(xiàn)場員工無法取得操作規(guī)程的可作為建議項(xiàng)，不知曉操作規(guī)程內(nèi)

46、容的可扣0.5分）57No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）安全操作規(guī)程考評檢查表（考評要點(diǎn)）參考樣板參考樣板不符合要求的樣不符合要求的樣板（未涵蓋要點(diǎn)）板（未涵蓋要點(diǎn)）58No.109 安全操作規(guī)程考評檢查表（常見問題匯總）安全操作規(guī)程考評檢查表（常見問題匯總）1.崗位安全操作規(guī)程無清單、或缺少個(gè)別操作規(guī)程。2.崗位操作規(guī)程未涵蓋所需的內(nèi)容。3.崗位操作規(guī)程版本過舊，未更新。4.現(xiàn)場員工無法取得本崗位的安全操作規(guī)程。5.現(xiàn)場員工不熟悉本崗位安全操作規(guī)程。6.崗位操作規(guī)程的內(nèi)容與實(shí)際不符。7.請補(bǔ)充59No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表適用范

47、圍：適用范圍：企業(yè)中鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施及廠企業(yè)中鍋爐、壓力容器、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施及廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的管理以及從事上述作業(yè)的特種作業(yè)人員的管理。內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛的管理以及從事上述作業(yè)的特種作業(yè)人員的管理。60序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1特種設(shè)備采購特種設(shè)備應(yīng)附有設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件，一處不合格扣0.5分。1、新購入的特種設(shè)備應(yīng)附有相關(guān)文件（設(shè)計(jì)文件、質(zhì)量合格證、安裝及使用維修說明等）。2、新增特種設(shè)備應(yīng)執(zhí)行注冊登記制度，使用單位持法定檢測機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告和安全檢驗(yàn)合格

48、標(biāo)志，到所在地區(qū)的特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)注冊登記，并將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志固定在設(shè)備顯眼處方可投入使用。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)特種設(shè)備臺賬和驗(yàn)收資料。No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）特種設(shè)備的考評主要由機(jī)械條線和熱工燃爆條線進(jìn)行，然后反饋到基礎(chǔ)條線。61序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)2特種設(shè)備檔案應(yīng)建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案：特種設(shè)備的設(shè)計(jì)文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；特種設(shè)備定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；特種設(shè)備的日常使用狀況記錄；特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測

49、量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。在用特種設(shè)備的檔案應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確、分類存放、妥善保管。檢查要點(diǎn)：查特種設(shè)備檔案是否符合考評說明要求。由機(jī)械條線、熱工燃爆條線對口查閱，問題反饋到基礎(chǔ)條線No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）62序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)3特種設(shè)備定期檢驗(yàn)依據(jù)規(guī)定的特種設(shè)備檢驗(yàn)周期，由法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，查閱設(shè)備臺帳和檢驗(yàn)報(bào)告，一臺未檢驗(yàn)扣1分。在用特種設(shè)備實(shí)行安全技術(shù)性能定期檢驗(yàn)制度，使用單位必須按期向所在地的法定檢測機(jī)構(gòu)申

50、請定期檢驗(yàn)，及時(shí)更換安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志中的有關(guān)內(nèi)容。檢查要點(diǎn)：查驗(yàn)特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告。由機(jī)械條線、熱工燃爆條線對口查閱，問題反饋到基礎(chǔ)條線No.110特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）63序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)4特種設(shè)備操作人員1.查培訓(xùn)記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。企業(yè)應(yīng)建立特種作業(yè)人員臺賬，按要求組織培訓(xùn)，每2年進(jìn)行一次在崗期間的健康體檢。檢查要點(diǎn)：對照特種作業(yè)人員名單查驗(yàn)持證情況、培訓(xùn)和體檢等資料。No.110特種設(shè)備及人員安全管理

51、考評檢查表（考評要點(diǎn)）特種設(shè)備及人員安全管理考評檢查表（考評要點(diǎn)）64No.111表表 相關(guān)方安全管理考評相關(guān)方安全管理考評65序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2分。 2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責(zé)、安全防范措施等內(nèi)容則為不合格，一份不合格扣1分。 3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。安全協(xié)議有效期應(yīng)與合同對應(yīng)，且不得超過1年，外來施工單位資質(zhì)齊全。檢查要點(diǎn)：查閱企業(yè)施工項(xiàng)目清單，對照清單抽查安全協(xié)議等相關(guān)資料是否齊全（項(xiàng)目合同、安全協(xié)議、施工方資質(zhì)、安全

52、押金、安全施工方案等）；抽查現(xiàn)場施工是否符合安全要求。2生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備的發(fā)包或出租必須符合安全管理的規(guī)定查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包或租賃方不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)為不合格，一份不合格扣2分。安全協(xié)議和承包或租賃合同同時(shí)簽訂，且有效期一致。檢查要點(diǎn)：查企業(yè)承包或租賃清單，對照清單抽查合同、安全協(xié)議、資質(zhì)、檢查記錄等相關(guān)資料是否符合要求。No.111表表 相關(guān)方安全管理考評（考評要點(diǎn)）相關(guān)方安全管理考評（考評要點(diǎn)）66No.111表表 相關(guān)方安全管理考評（考評要點(diǎn)）相關(guān)方安全管理考評（考評要點(diǎn)）序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)3對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時(shí)

53、工應(yīng)有相應(yīng)的安全管理措施查合同工、臨時(shí)工用工合同，凡一人次不符合規(guī)定或無安全管理措施扣0.5分。建立相應(yīng)的管理制度和考核辦法，進(jìn)行安全健康培訓(xùn)，加強(qiáng)現(xiàn)場檢查杜絕違章作業(yè)。檢查要點(diǎn)：查培訓(xùn)、安全交底記錄；現(xiàn)場檢查有無違章作業(yè)。4對廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。 2.無安全管理制度和措施扣2分。對此類人員進(jìn)行安全健康培訓(xùn)告知，加強(qiáng)現(xiàn)場檢查。檢查要點(diǎn)：查閱對此類人員的安全告知；現(xiàn)場檢查有無違章現(xiàn)象。67No.112表表 現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評考考核核表表68No.112表表 現(xiàn)場監(jiān)

54、督檢查考評（考評重點(diǎn)）現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評（考評重點(diǎn)）考考核核表表現(xiàn)場抽查重點(diǎn)：現(xiàn)場抽查重點(diǎn)：1）依照設(shè)備安全操作規(guī)程，檢查違章操作情況；）依照設(shè)備安全操作規(guī)程，檢查違章操作情況；2）依照安全生產(chǎn)規(guī)章制度，檢查違章作業(yè)情況；）依照安全生產(chǎn)規(guī)章制度，檢查違章作業(yè)情況；3）依照防護(hù)用品管理制度，檢查未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品或使用工具情況；）依照防護(hù)用品管理制度，檢查未按規(guī)定穿戴防護(hù)用品或使用工具情況；4）根據(jù)整改通知單或整改表，跟蹤檢查整改完成情況。）根據(jù)整改通知單或整改表，跟蹤檢查整改完成情況?，F(xiàn)場監(jiān)督檢查在評審過程中不單純是基礎(chǔ)管理考評組考評的任務(wù)，還要收現(xiàn)場監(jiān)督檢查在評審過程中不單純是基礎(chǔ)管理考評組

55、考評的任務(wù)，還要收集匯總其他專業(yè)組在考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題。集匯總其他專業(yè)組在考評過程中發(fā)現(xiàn)的問題。69No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表適用范圍：適用范圍：生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急與救援預(yù)案以及重要、重大危險(xiǎn)源。生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急與救援預(yù)案以及重要、重大危險(xiǎn)源。70序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1確定了應(yīng)急救援的目標(biāo)和體系確定了應(yīng)急救援的管理體系，有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和管理要點(diǎn)等內(nèi)容，且與社會應(yīng)急救援體系能互動(dòng)，一處不合格扣1分。1、應(yīng)急救援體系有組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、管理程序和要點(diǎn)，配備充足的應(yīng)急資源，包括人力、物力2、作業(yè)現(xiàn)場根據(jù)其性質(zhì)和特點(diǎn)配備

56、必要的應(yīng)急物資（消防器材、呼吸防護(hù)器、沖洗器、防護(hù)服、應(yīng)急防護(hù)燈等）檢查要點(diǎn)：查應(yīng)急預(yù)案文本是否符合要求；查現(xiàn)場配備的物資是否齊全。No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表71序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)2針對重點(diǎn)部位，制訂了應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)急救援預(yù)案中有組織指揮機(jī)構(gòu)；相關(guān)部門（人員）的職責(zé)和分工；潛在危險(xiǎn)性評價(jià)；應(yīng)急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經(jīng)費(fèi)保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容。缺一項(xiàng)扣1分。1、根據(jù)企業(yè)確定的重點(diǎn)部位（重要、重大危險(xiǎn)源），制定完善的綜合應(yīng)急預(yù)案2、針對重點(diǎn)部位制定專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案。檢查要點(diǎn)：查重點(diǎn)部位清單是否涵蓋企業(yè)重要、重

57、大危險(xiǎn)源；各重點(diǎn)部位是否有針對性的專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案；查相關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案的熟悉情況；查現(xiàn)場應(yīng)急演練記錄。No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表72No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表73序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)3每年對應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行了演習(xí)1.有演習(xí)記錄，每年無演習(xí)扣1分。2.抽查相關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。1、企業(yè)應(yīng)制定救援預(yù)案的演練計(jì)劃，確定人員、地點(diǎn)、時(shí)間，每年應(yīng)至少進(jìn)行一次演練，有演練記錄。2、應(yīng)急救援預(yù)案演練完成后應(yīng)對演練效果進(jìn)行評價(jià)，形成評價(jià)記錄。3、重點(diǎn)部位員工應(yīng)熟悉掌握專項(xiàng)應(yīng)

58、急預(yù)案知識。檢查要點(diǎn)：查演練計(jì)劃和記錄、評估記錄；查相關(guān)人員對應(yīng)急預(yù)案的熟悉情況（現(xiàn)場知識測試）No.113 應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表應(yīng)急救援預(yù)案考評檢查表74No.114危險(xiǎn)源管理考評檢查表危險(xiǎn)源管理考評檢查表適用范圍：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所涉及的現(xiàn)場、設(shè)備、人員及其相關(guān)方。包括管理辦法、識別評價(jià)結(jié)果和控制措施等內(nèi)容。75序號序號考評內(nèi)容考評內(nèi)容考評說明考評說明考評要點(diǎn)考評要點(diǎn)1確定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)原則，且組織了識別和評價(jià)1.制定了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)方法，查資料，無識別和評價(jià)方法扣3分。1、企業(yè)有危險(xiǎn)源識別和評價(jià)辦法。檢查要點(diǎn)：查危險(xiǎn)源識別和評價(jià)具體規(guī)定的文本。2.組織實(shí)施了危險(xiǎn)源的識別和評價(jià)，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。2、危險(xiǎn)源識別和評價(jià)主要從以下幾方面：物的不安全狀態(tài)；人的不安全行為；環(huán)境的缺陷；管理的缺陷。檢查要點(diǎn)：查閱危險(xiǎn)源清單（含重要、重大危險(xiǎn)源清單），對照清單查現(xiàn)場有無遺漏。3.對重大危險(xiǎn)源（符合GB182182000規(guī)定）已上報(bào)有關(guān)單位，查資料，一處未報(bào)告扣2分。3、按GB 18218-2009重大危險(xiǎn)源辨識中所列易燃易爆、有毒有害物質(zhì)等于或大于臨界量確定為重大危險(xiǎn)源，且按要求上報(bào)有關(guān)單位。檢查要點(diǎn)：查清單及上報(bào)情況。No.114危險(xiǎn)源管理考評檢查表危險(xiǎn)源管理考評檢查表76No.114危險(xiǎn)源管理考評檢查表危險(xiǎn)源管理考評檢查