質(zhì)量管理考核辦法3

1、鞍山太陽鍛造實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)準(zhǔn)編號C023管理標(biāo)準(zhǔn)名稱質(zhì)量管理考核辦法第A4版批準(zhǔn)審核編制發(fā)布日2009年12月29日實(shí)施日期2010年1月1日期ATD質(zhì)雖管理考核辦法oC023共7頁第1頁第A4版-編制部門：品質(zhì)管理部編寫：彭偉民修訂一覽表版次日期修訂人修訂頁次修訂內(nèi)容概述A3版A3版A3版A4版09-5-809-5-1209-5-1409-12-29彭偉民彭偉民彭偉民彭偉民第三頁第二頁第五頁第五頁調(diào)整5.1質(zhì)量指標(biāo)鍛造車間一次送檢合格率計(jì)劃指標(biāo)，汽車 前軸、煤機(jī)產(chǎn)品均由原來的97%調(diào)整為 97.5% ;鉤尾框、制動梁架、各種小件均由原 來的96%調(diào)整為97% ;熱處理車間汽車前軸一次送檢合格

2、率計(jì)劃 指標(biāo)，由原來的95%調(diào)整為96% ;機(jī)加車間汽車前軸一次送檢合格率計(jì)劃指 標(biāo)，由原來的97%調(diào)整為97.5% ;修訂4.1條款中熱處理車間以產(chǎn)成品報(bào)檢入庫單為據(jù)；修改為熱處理車間以轉(zhuǎn)序單 為據(jù)。修訂7.4產(chǎn)品轉(zhuǎn)序中“一次扣罰70元/支，扣罰 工序檢查員30元/支?！毙薷臑橐淮慰哿P車間30 元/支，過程檢查員的扣罰按2009年品質(zhì)管 理部工資分配方案及績效考核方案執(zhí)行。對鍛造車間的拔縮長度按品種、批次考核，合格率290%不考核，超標(biāo)按支扣罰車間30元/支。修訂7.1.1-3產(chǎn)品合格率每降低0.1%,次扣罰車間100元，修改為產(chǎn)品合格率超標(biāo)后每支扣罰車間200元。具體內(nèi)容詳見質(zhì)量管理考核辦

3、法rr*-rep_1_ X-|-編ATD質(zhì)呈管理考核辦法C023A7貞第2貞第A4版-編制部門：品質(zhì)管理部編寫：彭偉民1、目的完善公司的質(zhì)量管理、質(zhì)量考核工作，提高質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，持續(xù)提升實(shí)物質(zhì)量、 客戶滿意度，使產(chǎn)品滿足用戶的使用要求。2、考核范圍2.1公司生產(chǎn)的全系列產(chǎn)品、鍛模制品，按標(biāo)準(zhǔn)、圖樣號和技術(shù)協(xié)議進(jìn)行考核。2.2顧客要求“三包”服務(wù)及質(zhì)量異議的退貨品，其中經(jīng)確認(rèn)屬我公司責(zé)任的進(jìn)行考核。超出12個(gè)月，不進(jìn)行質(zhì)量考核（有明確質(zhì)量保證期的除外）。2.3新產(chǎn)品在試制階段產(chǎn)生的廢品不進(jìn)行質(zhì)量考核。2.4本企業(yè)無法抗拒的外來因素（指非計(jì)劃停電、停水、停氧、停氣及自然災(zāi)害）造成的不合格

4、品不進(jìn)行質(zhì)量考核。3、考核分類3.1產(chǎn)品一次送檢合格率3.1.1產(chǎn)品一次送檢合格率計(jì)算公式：一次送檢合格率=合格品數(shù)（量）/實(shí)際送檢總數(shù)（量）X100%實(shí)際送檢總數(shù)=合格品（量）+返工、返修品（量）+廢品（量）+讓步接收品（量）3.2產(chǎn)品合格率3.2.1產(chǎn)品合格率計(jì)算公式：產(chǎn)品合格率=當(dāng)月實(shí)際入庫合格品數(shù)（量）/當(dāng)月實(shí)際入庫合格品數(shù)（量）+廢品數(shù)（量）X100%4、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)憑證4.1鍛造車間以轉(zhuǎn)序單為據(jù)：熱處理車間以轉(zhuǎn)序單為據(jù)；機(jī)加車間以產(chǎn)成品報(bào)檢入 庫單為據(jù)：鍛模制品以工裝檢驗(yàn)報(bào)告單為據(jù)；廢品以廢品通知單為據(jù)；返工、返修 品以返工、返修品通知單為據(jù)；讓步接收品以不合格品質(zhì)量評審處置單為據(jù)。4

5、.2統(tǒng)計(jì)憑證計(jì)算時(shí)間為：每月1日的零點(diǎn)始，月末最后一天二十四點(diǎn)止。4.3各車間綜合員與品質(zhì)管理部統(tǒng)計(jì)員每周要核對統(tǒng)計(jì)憑證的票據(jù)，保證數(shù)量的全面、準(zhǔn)確。5、質(zhì)量指標(biāo)與責(zé)任劃分5.1質(zhì)量指標(biāo)ATD質(zhì)最管理考核辦法編號C023共7頁第4頁第A4版-編制部門：品質(zhì)管理部編寫：彭偉民車間產(chǎn)品品種過程一次送檢合格率產(chǎn)品合格率計(jì)劃指標(biāo)計(jì)劃指標(biāo)鍛造汽車前軸鍛造9&099.80煤機(jī)產(chǎn)品鍛適97.099.6鉤尾框鍛適96.099.50自由鍛件96.099.5制動梁架鍛造96.09&0各種小件鍛適96.099.0熱處理汽車前軸毛坯95.099.95加工95.099.95煤機(jī)產(chǎn)品100機(jī)加汽車前軸機(jī)加

6、工97.099.9鉤尾框機(jī)加工99.8制動梁機(jī)加L95.099.0各種小件機(jī)加工96.099.0模具鍛模上場試鍛以首件檢查合格為準(zhǔn)落邊模5.2工藝規(guī)程執(zhí)行率：各工序執(zhí)行工藝規(guī)程要求達(dá)到100%。5.3責(zé)任劃分序號缺陷報(bào)廢原因生產(chǎn)操作情況責(zé)任單位1低倍（縮孔、白點(diǎn)、翻皮/夾雜、疏松、偏析、異金屬）、 表而裂紋（皮下氣泡、夾雜造成）、結(jié)疤、折疊等來料單位2鍛廢、折紋、缺肉、掐腰、錯(cuò)模、過燒、尺寸（土）、 鍛造時(shí)發(fā)現(xiàn)的通長裂紋等鍛造車間3調(diào)質(zhì)硬度、淬火裂紋、變形、嬌傷、落差、頭部扭 曲、彎曲、彈簧板偏等仲裁分析產(chǎn)品晶粒粗 大.晶粒度小于6級。熱處理車間 鍛造車間4主銷孔（土）、鎖銷孔（±）

7、、平面度.中心孔距.彈 簧孔距、內(nèi)傾角、垂直度機(jī)加車間5上述未涵蓋的其它缺陷不合格的由會檢評審判定ATD質(zhì)量管理考核辦法編號C023共7頁第5頁第A4版-編制部門：品質(zhì)管理部編寫：彭偉民6、質(zhì)量事故的劃分：6.1 一般性（內(nèi)、外部）質(zhì)量事故6.1.1 一般性內(nèi)部質(zhì)量事故為：鍛造連續(xù)10支以上批量產(chǎn)品不合格（錯(cuò)模、折疊、過熱、缺肉 等）；熱處理連續(xù)3爐批量產(chǎn)品不合格；機(jī)加工產(chǎn)品連續(xù)5支在同一部位、同一原因的批量產(chǎn)品 不合格。6.1.2 般性外部質(zhì)量事故為：10000元至50000元的顧客索賠。6.2嚴(yán)重（內(nèi)、外部）質(zhì)量事故。6.2.1嚴(yán)重內(nèi)部質(zhì)量事故為：超過10000元的經(jīng)濟(jì)損失。6.2.2嚴(yán)重

8、外部質(zhì)量事故為：超過50000元的顧客索賠。7、質(zhì)量考核細(xì)則7.1指標(biāo)考核根據(jù)品質(zhì)管理部月質(zhì)量統(tǒng)訃報(bào)表為考核依據(jù)，并將考核的處罰金額在車間當(dāng)月 工資總額中兌現(xiàn)。具體情況如下：7.1.1鍛造車間考核產(chǎn)品品種一次送檢合格率和產(chǎn)品合格率指標(biāo)，當(dāng)產(chǎn)品一次送檢合格率每降低 0.1%處罰車間100元，產(chǎn)品合格率超標(biāo)后每支處罰鍛造車間200元，其中自山鍛件產(chǎn)品一次送 檢合格率和產(chǎn)品合格率每降低0.5%,處罰鍛造車間100元。7.1.2熱處理車間汽車毛坯前軸、機(jī)加前軸兩個(gè)過程按一個(gè)過程考核，當(dāng)產(chǎn)品一次送檢合格率每 降低0.1%處罰車間100元，產(chǎn)品合格率超標(biāo)后每支處罰熱處理車間200元。7.1.3機(jī)加車間考核

9、產(chǎn)品品種一次送檢合格率和產(chǎn)品合格率指標(biāo)，當(dāng)產(chǎn)品一次送檢合格率每降低 0.1%處罰車間100元，超標(biāo)后每支處罰機(jī)加車間200元。7.2質(zhì)量事故按一般性質(zhì)量事故和嚴(yán)重質(zhì)量事故考核，山品質(zhì)管理部主辦，技術(shù)中心負(fù)責(zé)分析 原因、確定責(zé)任，采取對策，提出處理意見。責(zé)任單位2日內(nèi)拿出本部門考核意見，上報(bào)會檢 會議集體決定并報(bào)管理部考核。721發(fā)生一般內(nèi)部質(zhì)量事故對責(zé)任單位造成的不合格品如能返工、返修，并經(jīng)會檢后判定合格 可交付使用的，按照損失額的大小扣罰責(zé)任單位200-1000元；一般外部質(zhì)量事故按照損失額的 大小扣罰責(zé)任單位500-2000元。發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，由會檢會議集體決定，確定責(zé)任及分?jǐn)?比例分

10、別進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果報(bào)管理部在當(dāng)月工資總額中兌現(xiàn)。7.3鍛模、落邊模產(chǎn)品ATD質(zhì)量管理考核辦法編C023共7頁第6頁第A4版編制部門：品質(zhì)管理部編寫：彭偉民鍛模、落邊模上場后，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題返工、返修，導(dǎo)致影響鍛造車間60分鐘以上，經(jīng) 技術(shù)中心與品質(zhì)管理部共同驗(yàn)證確系鍛模制造質(zhì)量問題，一次扣罰模具車間200 -500元，扣罰 鍛模檢查工100-200元。7.4產(chǎn)品轉(zhuǎn)序車間之間的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移以轉(zhuǎn)序單為準(zhǔn)。下工序驗(yàn)收上工序，因質(zhì)量問題而被退回的產(chǎn)品，記 入上工序當(dāng)月的一次送檢合格率、產(chǎn)品合格率進(jìn)行考核。同時(shí)追究主產(chǎn)車間自檢和過程檢查員 的漏檢責(zé)任，一次扣罰車間30元/支，過程檢查員的扣罰按200

11、9年品質(zhì)管理部工資分配方案 及績效考核方案執(zhí)行。對鍛造車間的拔縮長度按品種、批次考核，合格率$90%不考核，超標(biāo)按支扣罰車間30 元/支。因質(zhì)量問題而被退回上工序返工、返修或曲使用車間進(jìn)行返工、返修的產(chǎn)品，記入上工序 當(dāng)月的一次送檢合格率、產(chǎn)品合格率進(jìn)行考核。7.5內(nèi)部質(zhì)量事故的反饋和處理7.5.1在生產(chǎn)過程中發(fā)生的質(zhì)量事故，山當(dāng)班檢查員填寫質(zhì)量信息反饋單，責(zé)任分廠領(lǐng)導(dǎo)簽 字確認(rèn)后，上報(bào)品質(zhì)管理部。責(zé)任車間要認(rèn)真組織責(zé)任班組對事故進(jìn)行原因討論，制定并釆取 糾正和預(yù)防措施及處理意見，報(bào)品質(zhì)管理部。7.5.2如果當(dāng)班檢查員對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故未填寫質(zhì)量信息反饋單反映問題，扣罰責(zé)任人50 元。如果質(zhì)量事

12、故責(zé)任車間主管領(lǐng)導(dǎo)不進(jìn)行原因分析和采取糾正和預(yù)防措施，扣罰主管領(lǐng)導(dǎo)100 元。如果品質(zhì)管理部主管領(lǐng)導(dǎo)不追蹤落實(shí)整改 過程和結(jié)果，扣罰主管領(lǐng)導(dǎo)100元。7.5.3當(dāng)發(fā)生無法抗拒的情況，造成不合格品發(fā)生，責(zé)任車間應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)填寫質(zhì)量信息反 饋單，山當(dāng)班檢查員簽字確認(rèn)后，報(bào)品質(zhì)管理部，山此而產(chǎn)生的不合格品不列入質(zhì)量考核，否 則列入指標(biāo)進(jìn)行考核。7.5.4各車間的返工、返修品必須在10天內(nèi)處理歸隊(duì)，不允許跨月處理，對超期（以會檢時(shí)間 為準(zhǔn)）未處理的扣罰責(zé)任單位50元/支，廢品判定當(dāng)日必須清除現(xiàn)場，當(dāng)月報(bào)出。7.6外部質(zhì)量信息的反饋 761顧客因產(chǎn)品質(zhì)量問題向我公司投訴，銷售部要做好電話與傳真記錄，并

13、在24小時(shí)內(nèi)填寫質(zhì)量信息反饋單，向品質(zhì)管理部反饋，按質(zhì)量管理體系程序文件的規(guī)定采取描施給予解決處ATD質(zhì)量管理考核辦法編C023共7頁第7頁第A4版-編制部門：品質(zhì)管理部編寫：彭偉民理。7.6.2質(zhì)量責(zé)任追溯7.621制造質(zhì)量：因產(chǎn)品加工過程漏序、加工修磨不到位、工藝尺寸超差、裝配質(zhì)量、產(chǎn)品外 觀或其它質(zhì)量問題等，造成顧客索賠和退貨的，責(zé)任車間與品質(zhì)管理部相關(guān)檢查員按7： 3的比 例分?jǐn)偂?.6.2.2 III于產(chǎn)品的工藝設(shè)計(jì)原因，使產(chǎn)品加工質(zhì)量不能滿足顧客的要求，造成顧客索賠和退貨 的，山技術(shù)中心設(shè)計(jì)人員承擔(dān)責(zé)任和損失。7.623外部質(zhì)量損失按損失發(fā)生月計(jì)算。如認(rèn)定是我公司責(zé)任，構(gòu)成質(zhì)量事故

14、的，按質(zhì)量事故 進(jìn)行考核：未構(gòu)成質(zhì)量事故的，納入反饋月責(zé)任單位的質(zhì)量指標(biāo)考核。7.6.2.4如顧客半年一次或一年一次將反饋索賠返回我公司，則視情況分析，有實(shí)物可追溯的產(chǎn) 品，可追溯責(zé)任部門質(zhì)量責(zé)任，一次性列入或分月列入考核。無實(shí)物追溯的產(chǎn)品，暫可不列入 考核。7.7工藝規(guī)程執(zhí)行情況的實(shí)施與檢查7.7.1工藝規(guī)程一經(jīng)制定，各車間各工序必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何人和部門無權(quán)修改，如確需修改， 則山執(zhí)行車間以質(zhì)量信息反饋單形式報(bào)請技術(shù)中心，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，特殊情 況可經(jīng)設(shè)計(jì)者同意先修改，后補(bǔ)辦審批手續(xù)。7.7.2技術(shù)中心會同品質(zhì)管理部，將不定期的對公司各工序工藝規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn) 崗位操作違反工藝規(guī)程規(guī)定，每次扣所在車間200-500元。8、質(zhì)量考核的執(zhí)行8.1本辦法質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)月