ISO19001外審使用的審核檢查表第頁共頁費(fèi)下載

1、準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄41、了解組織是否建立 文件化的qms?1、與領(lǐng)導(dǎo)層交流獲悉，該組織建立了文件化的qms管理體 系包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等（詳見421條款記錄）；并于 2009年 月f1正式發(fā)布、實(shí)施。2、了解組織的qms 體系覆蓋的范圍？2、qms體系覆蓋的范圍：組織的地理位置：位于省市路號(hào)點(diǎn)11必姑審丿口口 tl、j氾1樸3、了解是否對(duì)外包過 程進(jìn)行識(shí)別、是否對(duì)外 包過程控制的類型和 程度作出規(guī)定？3、該組織對(duì)外包過程進(jìn)行識(shí)別。確定；電鍍、熱處理為外包 過程。對(duì)外包過程的控制類型、程度和方法，在7.4.1章節(jié)的程 序文件中作出規(guī)定（詳見該程序）。4.2.1了解組織的qms體系 文

2、件的結(jié)構(gòu)是否滿足 標(biāo)準(zhǔn)的要求？經(jīng)交流和查看組織的qms體系文件包扌舌有：1、形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量口標(biāo)（見手冊(cè) 頁）；2、形成文件的質(zhì)量手冊(cè)（a版0次修改）；3、形成文件的程序（共有 個(gè)，包括標(biāo)準(zhǔn)要求的6個(gè)程序， a版0次修改）；4、建立記錄個(gè)；5、為組織的體系運(yùn)行和控制所需的作業(yè)文件、管理規(guī)定/規(guī) 程等文件共有個(gè)。組織的qms體系文件部分是以紙質(zhì)為媒介，另一部分為電 子為媒介。組織的qms體系文件結(jié)構(gòu)基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.2.2查質(zhì)量于冊(cè)是否符合 標(biāo)準(zhǔn)要求？組織提供的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)文審，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 不足z處已糾止。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)體系的覆蓋范圍進(jìn)行描述。刪減標(biāo)準(zhǔn)的7.3 條款的細(xì)節(jié)進(jìn)行描述

3、，其理由基本正當(dāng)、充分。手冊(cè)覆蓋了程序文件。手冊(cè)中對(duì)體系的各過程之間的相互作用進(jìn)行描述（見職 能分配表、組織機(jī)構(gòu)圖、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程圖等）。組織質(zhì)量手冊(cè)基本符合標(biāo)準(zhǔn)的耍求。頁準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢査記錄4.2.3查文件的控制1、是否編制程序文 件？1、編制有文件控制程序，其編號(hào)為：*2、抽查文件充分、適 宜性的發(fā)布前的 批準(zhǔn)？2、從受控文件清單中抽查:*程序文件編號(hào)：*批準(zhǔn)人/*；時(shí)間/2009年*月*日 又抽查*作業(yè)指導(dǎo)書編號(hào)：* 批準(zhǔn)人/*；時(shí)間/2009年*月*日 * 1a妙 1111 iu0 鮎縣批準(zhǔn)人/*；時(shí)間/2009年*月*日3、了解對(duì)體系文件的 評(píng)審、更新和再批準(zhǔn)？3、經(jīng)交流該組織體

4、系文件在發(fā)布前進(jìn)行會(huì)簽、評(píng)審，運(yùn)行 至口前未開展評(píng)審、更改和再批準(zhǔn)情況。4、查文件的更改和修 訂狀態(tài)的識(shí)別？4、經(jīng)交流該組織體系文件目前沒冇修改情況發(fā)生。在文件 的頁眉處標(biāo)識(shí)有文件的版本和修訂狀態(tài)，基本便于識(shí)別文件 的更改和修訂狀態(tài)。5、査確保文件使用處 能夠獲得適用文件的 有關(guān)版本？5、為確保文件使用處能夠獲得適用文件的冇關(guān)版本，該部 門采取文件發(fā)放進(jìn)行審批、登記方法進(jìn)行控制。提供有文件發(fā)放審批表對(duì)發(fā)放的范圍進(jìn)行確定和批 準(zhǔn)，批準(zhǔn)人/* 2009年 月 fi提供有文件發(fā)放登記表，經(jīng)查2009年 月 口發(fā)放 程序文件；2009年 月 日發(fā)放*作業(yè)文件等。文件發(fā)放登記表有接收文件的人員簽字。6、

5、抽查確保文件保持 清晰、易于識(shí)別？6、抽查*程序文件、*作業(yè)指導(dǎo)書、* 管理規(guī)定其文件完整、清晰，標(biāo)識(shí)清楚易于識(shí)別。is019001審核檢查表笫3頁共頁標(biāo)準(zhǔn) 條款423檢查內(nèi)容檢查記錄7、抽查質(zhì)量管理體系 所需的外來文件的識(shí) 別和分發(fā)的控制？7、提供有外來文件受控清單，其外來文件主要涉及有： *標(biāo)準(zhǔn)；*規(guī)范；*法律法規(guī)等。共有*個(gè)。該部門介紹，對(duì)涉及質(zhì)量管理體系所需的外來文件，采取 使用時(shí)借閱的方式，不分發(fā)。對(duì)需要長期執(zhí)行的外來文件， 組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和使用場所公布方式，確保使用人員獲得。目前，沒有作廢的外來文件。8、杳作廢文件的控 制？8、該部門介紹冃而沒有作廢文件的發(fā)生。4.2.41、了解是

6、否制定程序 文件？2、了解對(duì)記錄的控制 情況？1、捉供有記錄控制程序文件，編號(hào): 2009年*刀*日發(fā)布，*比準(zhǔn)。2、該部門負(fù)責(zé)人介紹：各部門形成的體系運(yùn)行記錄，有各 部門按照記錄控制程序的耍求，口行進(jìn)行收集、整理、 編號(hào)、標(biāo)識(shí)，每半年繳到*部門，進(jìn)行歸檔集中保管?，F(xiàn)場觀察：該部門配置有文件柜、文件盒、文件袋，放 有防蟲、防潮劑，基木符合記錄的貯存和保護(hù)的條件。從記錄清單中抽查記錄的標(biāo)識(shí)情況和是否便于檢索: 抽杳*記錄、*記錄和*記錄，在其封面上進(jìn) 行了存檔時(shí)間、卷號(hào)、記錄名稱和記錄形成的周期。標(biāo)識(shí)清 晰，便于檢索。記錄控制程序屮規(guī)定了，對(duì)記錄的保留的要求。在記 錄清單中規(guī)定了記錄的保存期限要

7、求。記錄控制程序中規(guī)定了對(duì)作廢或超過保存期限的記錄 的處置要求。該部門介紹，目前尚未處置作廢或超過保存期 限的記錄情況。從上述所抽查的記錄表明，該組織的記錄基木保持清 晰、易于識(shí)別和檢索。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄5了解管理層開展的管 理承諾的活動(dòng)？管理層介紹：在管理承諾方面開展了以下活動(dòng)1、制定有組織的質(zhì)量方針（見質(zhì)量手冊(cè)第和章節(jié)）；2、制定有組織的質(zhì)量目標(biāo)（見質(zhì)量手冊(cè)第*章節(jié)）；3、通過培訓(xùn)和宣傳的方式對(duì)員工進(jìn)行法律法規(guī)和滿足顧客要 求重要性的傳達(dá)。4、2009年*月*日有總經(jīng)理組織開展了管理評(píng)審活動(dòng)（見 5.6審核記錄）5、為確保qms管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展 管理層捉供了

8、必要的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等（詳見6.2、6.3 審核記錄）5.2了解如何開展以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)的活動(dòng)？管理層介紹：平時(shí)在列會(huì)上和培訓(xùn)時(shí)進(jìn)行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 的意識(shí)教育。并按策劃的時(shí)間開展顧客滿意的測(cè)量（見8.2.1 的記錄），和對(duì)顧客的要求進(jìn)行確定及合同的評(píng)審活動(dòng)。以此 來確保顧客的持續(xù)滿意。5.3查組織的質(zhì)量方針的 制定和執(zhí)行情況？1、捉供冇組織的形成文件的質(zhì)量方針（見質(zhì)量手冊(cè)第*章 節(jié)）；2、組織的質(zhì)量方針與組織的宗旨相適宜；基木體現(xiàn)了滿足要 求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；是評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。3、管理層介紹：通過員工的會(huì)議進(jìn)行講解，并在公共場所進(jìn) 行宣傳?；具_(dá)到在組織內(nèi)部得到溝通和理解。4、在管

9、理評(píng)審活動(dòng)中對(duì)組織的質(zhì)量方針進(jìn)行了適宜性的評(píng)審 （見5.6審核記錄）5.4.1查質(zhì)量目標(biāo)的制定和 測(cè)量？1、提供已制定的文件化的質(zhì)量目標(biāo)。2、質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量情況：質(zhì)量目標(biāo)測(cè)量結(jié)果產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率98%98.5%顧客滿意率100%100%培訓(xùn)合格率100%；優(yōu)良率90%100%；98%采購產(chǎn)品合格率100%100%上述質(zhì)量目標(biāo)于2009年*刀*日進(jìn)行測(cè)量/考核。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄5.4.2了解質(zhì)量管理體系的 策劃活動(dòng)、是否進(jìn)行變 更？1、該組織的質(zhì)量管理體系經(jīng)策劃，與*年*月開展貫標(biāo) 活動(dòng)，并組織體系文件的編制。于*年*月*|曲總經(jīng) 理批準(zhǔn)，止式發(fā)布、實(shí)施。2、經(jīng)交流，該組織的質(zhì)量管理

10、體系未發(fā)生變更情況。5.5.1了解職責(zé)、權(quán)限的規(guī) 定、溝通和履行情況？1、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.1章節(jié)的*條款中以文件的方式作出規(guī) 定。以文件的方式進(jìn)行公布，確保得到溝通。2、該組織的領(lǐng)導(dǎo)層介紹：在體系運(yùn)行活動(dòng)屮基本能冇效的履 行其職責(zé)和權(quán)限，未發(fā)生產(chǎn)品的質(zhì)量事故/事件，未發(fā)生安全 事故/事件。5.5.2了解管理者代表的職 責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及履行 情況？1、經(jīng)了解管理者代表/*,是該組織管理層人員，其職 務(wù)為 *02、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.2章節(jié)中對(duì)管理者代表的職責(zé)、權(quán)限作 出規(guī)定o3、管理者代表介紹：組織了質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行活動(dòng)； 組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核活動(dòng)；參與管理評(píng)審活動(dòng)；組 織開展

11、對(duì)各層次員工的質(zhì)量意識(shí)和提高滿足顧客要求的意識(shí) 的教育及培訓(xùn)活動(dòng)。5.5.3了解組織的內(nèi)部溝通 活動(dòng)的開展情況？1、在質(zhì)量手冊(cè)的5.5.3章節(jié)屮對(duì)組織的內(nèi)部溝通內(nèi)容和溝通 的方式作出規(guī)定。2、管理層介紹：內(nèi)部溝通活動(dòng)主要通過以下方式進(jìn)行：a、各種列會(huì)（經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、銷售分析會(huì)）；b、生產(chǎn)基層的班組會(huì)等；c、內(nèi)部文件的學(xué)習(xí)/傳遞；d、宣傳欄等方式。3、經(jīng)交流該組織內(nèi)部溝通方式可行，溝通活動(dòng)正常、有效。5.6.1查管理評(píng)審的策劃和 實(shí)施情況及記錄的保 持？1、管理層介紹：對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行了策劃，每次內(nèi)審后進(jìn)行管 理評(píng)審。并提供有*年度管理評(píng)審計(jì)劃,編制/*,批 準(zhǔn)嚴(yán)*。2009年*月*日。

12、準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄5.6.12、按*年度管理評(píng)審計(jì)劃安排，于*年*月*日由 最高管理者枠*主持，開展了管理評(píng)審活動(dòng)，并保持以下記錄：a、管理評(píng)審計(jì)劃；計(jì)劃中管理評(píng)審的內(nèi)容包括有： 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性的評(píng)審；管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性的評(píng)審；要求各部門提出對(duì)體系運(yùn)行改進(jìn)的建議等。b、管理評(píng)審會(huì)議通知；c、管理評(píng)審簽到；d、管理評(píng)審輸入資料；e、管理評(píng)審報(bào)告。5.6.2查管理評(píng)審的輸入？1、從管理評(píng)審的資料中查到，管理評(píng)審輸入以卜方面的信息：a、關(guān)于質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)的工作報(bào)告/管理者 代表：*b、綜合部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告/ *c、生產(chǎn)部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告

13、/*d、供銷部體系運(yùn)行活動(dòng)的工作報(bào)告和顧客滿意測(cè)量結(jié) 果的報(bào)告/*e、質(zhì)檢部體系運(yùn)行活動(dòng)及產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)分析的工作報(bào)告/rr%f、技術(shù)部產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度工作的報(bào)告/*g、對(duì)上次管理評(píng)審中作出的決定和采取措施的執(zhí)行情況的 工作報(bào)告/管理者代表：*2、從上述管理評(píng)審的輸入資料中可看出，各部門對(duì)體系運(yùn)行 活動(dòng)進(jìn)行了總結(jié)，并提出有關(guān)的改進(jìn)建議。5.6.3査管理評(píng)審的輸出？1、管理評(píng)審的輸岀以管理評(píng)審報(bào)告的文件方式捉供。2、本次管理評(píng)審作出以下三個(gè)方面決定：年度內(nèi)增加一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核，以強(qiáng)化體系運(yùn)行的 監(jiān)督力度。曲管理者代表組織策劃和具體實(shí)施。產(chǎn)品工藝的改進(jìn)和設(shè)備改造年底前作出貝體的方案。由 技術(shù)部牽頭，

14、生產(chǎn)部、供銷部參與。引進(jìn)兩名技術(shù)人員（高級(jí)工程師）。有綜合部組織，技術(shù) 部參與。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄6.1了解組織的資源提供 情況？管理層介紹：1、目前組織的人力資源方面：專業(yè)技術(shù)人員占員工總數(shù)的 *%；專業(yè)技工有*名；銷售/服務(wù)人員有*名； 內(nèi)審員有*名；2、組織機(jī)構(gòu)健全（見手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)圖），職能分配基本適宜（見手冊(cè)職能分配表），相互關(guān)系明確，溝通協(xié)調(diào)順暢。3、基礎(chǔ)設(shè)施（包括廠房、辦公場所、生產(chǎn)設(shè)備等見6.3條款 的審核記錄）能夠滿足目麗產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。4、經(jīng)交流，該組織的資源配備基本充足、適宜。能夠滿足質(zhì) 量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)的需要，及滿足顧客要求的需要。6.2.1了解是否制定冇關(guān)人

15、 員的任職要求或有關(guān) 人員的能力評(píng)價(jià)準(zhǔn) 則？1、提供冇有關(guān)人員能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則/文件編號(hào)：* * 編制：*扌比準(zhǔn)：*2、準(zhǔn)則對(duì)管理人員和關(guān)鍵過程/特殊過程的人員的能力捉岀 了要求。6.2.2查人員的能力、培訓(xùn)和 意識(shí)教育活動(dòng)的開展 情況?1、提供有按照有關(guān)人員能力的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的要求，對(duì)有關(guān) 人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)/確定的記錄。評(píng)價(jià)涉及有：關(guān)鍵過程人員*、*等*人；特殊過程人 員*、 *等*人。參力口評(píng)價(jià)的人罰：*、 *等， 評(píng)價(jià)時(shí)間：*年*月* |-|2、捉供冇*年度的人員培訓(xùn)計(jì)劃共冇培訓(xùn)項(xiàng)目* 個(gè)。從計(jì)劃中抽查培訓(xùn)、教育活動(dòng)的執(zhí)行情況：* *廠| tp i耳*玉由白冇 件|/ 土匕 si 11*白冇

16、vi /+左不不不不干不千用于于口丿|辰于丄不屮|業(yè)于口守i j ipj子yj /h口 訓(xùn)。提供有參加人員的簽到，共有*人參加。對(duì)培訓(xùn)的效果 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員*、*、*年*刀*日開展*工種的現(xiàn)場技術(shù)操作的技能培 訓(xùn)。提供有參加人員的簽到，共有*人參加。對(duì)培訓(xùn)的效果 進(jìn)行了評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)人員*、*、*年*月和開展*和*的質(zhì)量意識(shí)的學(xué)習(xí)。提供有參 加人員的簽到，共有*林人參加。對(duì)培訓(xùn)的效呆進(jìn)行了評(píng)價(jià)。 評(píng)價(jià)人員*、*、準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄6.2.2該部門還介紹今年的宣傳板報(bào)共刊出了*枠期，涉及的內(nèi) 容主要為“質(zhì)量意識(shí)方面”、“企業(yè)管理方面”等。3、該部門對(duì)人員的能力、培訓(xùn)、教育的記錄給予了保

17、持，并 按照記錄程序的要求進(jìn)行了整理、標(biāo)識(shí)，便于檢索。6.3查基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提1、經(jīng)了解組織的建筑設(shè)施：供和維護(hù)活動(dòng)的開展丿房而積* t*方米，為*結(jié)構(gòu)。辦公場所而積*情況?平方米。2、從生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳屮了解到，組織的生產(chǎn)設(shè)備有：*型號(hào) 設(shè)備/*臺(tái)；*型號(hào)設(shè)備/*臺(tái)；*型號(hào)設(shè)備/*臺(tái)；等 共有*臺(tái)o詁夠滿足現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力的耍求。3、提供有年度設(shè)備保養(yǎng)/維修計(jì)劃，編制：*,批準(zhǔn)： *° *年*月 * h抽查計(jì)劃的執(zhí)行：*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)人： *騎收人 *年*刀對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)人：* * * * 驗(yàn)收人 * * * *年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，

18、保養(yǎng)人： *; 驗(yàn)收人：*4、加供有設(shè)備日常維護(hù)/維修記錄表。抽查設(shè)備日常維護(hù)/維修*年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)人：* *年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)人：* *年*刀對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)人：* *年*月對(duì)*型號(hào)的*設(shè)備進(jìn)行維護(hù)，維護(hù)人：* 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄6.41、查工作環(huán)境要求的 規(guī)定？2、現(xiàn)場查工作環(huán)境的 控制情況？1、提供冇生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定，文件編號(hào)：* *2、現(xiàn)場查工作現(xiàn)場環(huán)境管理的情況：作業(yè)場所光線較充足；物資堆放基木能夠按照定置管理；安全空間較充裕； （當(dāng)生產(chǎn)場所有特殊環(huán)境要求時(shí)，如有溫濕度要求吋應(yīng) 進(jìn)行現(xiàn)場檢查和記錄）。7.1了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃活 動(dòng)

19、的情況？該部門介紹：針對(duì)口前的產(chǎn)品經(jīng)策劃開展以下工作：1、產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)（如國優(yōu)、省優(yōu)；或優(yōu)質(zhì)品率等）。2、*的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程圖：下料一-粗加工一-精加工一-組裝一-入庫。3、制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工藝文件、采購文件、各階段的檢驗(yàn)文件、 各種設(shè)備的操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書等，以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段 的記錄等。（見7.5.1、7.5.2、7.4.2、824等條款的記錄）4、當(dāng)有特定的合同或項(xiàng)fi時(shí)，針對(duì)其制定該項(xiàng)h或合同的質(zhì) 量計(jì)劃。（如目前沒冇特定的合同或項(xiàng)目時(shí)可說明）7.2.1了解與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的確定的活動(dòng)？該部門介紹：針對(duì)顧客的要求和產(chǎn)品的特性，對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的 要求的確定開展以下工作：1、針對(duì)顧客明確的

20、要求，經(jīng)合同評(píng)審后在合同屮作出規(guī)定（包 括交付和交付后的要求）；2、當(dāng)產(chǎn)品的規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，顧客 沒冇提出，組織也必須按規(guī)定為顧客做好。（隱含的要求）3、針對(duì)木組織提供的產(chǎn)品涉及有關(guān)的法律法規(guī)的要求時(shí)，必 須嚴(yán)格執(zhí)行并做好。4、針對(duì)本組織提供的產(chǎn)品，我們承諾的“三包服務(wù)”、“售后 服務(wù)”等，都必須嚴(yán)格執(zhí)行并做好。該部門與產(chǎn)品冇關(guān)的要求的確定，基本明確。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.2.2查與產(chǎn)品有關(guān)的要求 的評(píng)審活動(dòng)？1、該部門提供的程序文件中規(guī)定了，合同評(píng)審的要求、吋 機(jī)和方法等。2、建立了書而的合同臺(tái)帳。從合同臺(tái)帳屮抽查書而合同的評(píng) 審：抽 杳*年*月* h與*公司

21、筌定的*銷售 合同，對(duì)該合同評(píng)審的吋間是*年*月*口，評(píng)審人員 有*、*等參加| o又抽 會(huì)*年*月* h與*公口咎疋的*¥肖 售合同，對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是*年*刀*日，評(píng)審人 員有*、*等參加。又抽杳*年*上| * |與*公司姣定的*肖 售合同,對(duì)該合同評(píng)審的時(shí)間是*年*月*日,評(píng)審人 員有*、*等參加。合同評(píng)審活動(dòng)基本符合程序和標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、非書面合同，提供有電話合同記錄；抽查*年*月和日與*公司電話聯(lián)系簽定的 *銷售合同，聯(lián)系、記錄人*；對(duì)該電話合同的確認(rèn)人 是*;又抽查*月*日與*公nj電話聯(lián)系簽定 的*銷售合同,聯(lián)系、記錄人*;對(duì)該電話合同的確認(rèn) 人是*;4、該部門介紹在

22、體系運(yùn)行活動(dòng)中，未發(fā)生合同變更的情況。7.2.3了解與顧客溝通的活 動(dòng)的開展情況？該部門介紹：與顧客溝通活動(dòng)中開展了以卜工作；1、在銷售活動(dòng)和市場開發(fā)活動(dòng)中，不斷向潛在顧客傳遞產(chǎn) 品的信息，向老客戶介紹目前的新產(chǎn)品的信息。2、合同簽定后主要與顧客聯(lián)系有關(guān)的合同執(zhí)行的事宜，（如 合同若有變更的事宜、產(chǎn)品交付的事宜等）3、當(dāng)產(chǎn)品交付后，與顧客聯(lián)系有關(guān)的產(chǎn)品使用的情況和售后 服務(wù)的事宜等。與顧客溝通的活動(dòng)的開展，基本適宜。標(biāo)準(zhǔn)條款7.3.17.3.27.3.47.3.37.3.47.3.57.3.7檢查內(nèi)容了解產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的 策劃活動(dòng)？查設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入活 動(dòng)的證據(jù)和設(shè)計(jì)開發(fā) 的輸入的評(píng)審？查設(shè)計(jì)開發(fā)

23、輸出的評(píng) 審及設(shè)計(jì)過程屮的設(shè) 計(jì)更改、驗(yàn)證的記錄？檢查記錄1、該部門介紹了產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃活動(dòng)的流程。并提供出 *型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)劃書，編制：*；審核：*；扌比準(zhǔn)：*； 2009 年*月* 口2、該*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)計(jì)劃書的主要內(nèi)容涉 及有：a、項(xiàng)口組負(fù)責(zé)人/*；設(shè)計(jì)組人員有*、*、和*等 共*人；八b、對(duì)參與該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人、設(shè)計(jì)人員等的職責(zé)權(quán)限作出 規(guī)定；c、*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)共分*階段；對(duì)每個(gè)階 段的設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證、作出參與的人員和時(shí)間的安排；d、對(duì)設(shè)計(jì)確認(rèn)的吋間及確認(rèn)的方式、組織、人員等作出 安排。3、該項(xiàng)目的設(shè)計(jì)活動(dòng)沒冇分組，其設(shè)計(jì)過程的接口和溝通由 設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人直接組織。

24、1、提供有：*型號(hào)的*產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入清單及有關(guān)清 單內(nèi)的資料，包括有：a、市場調(diào)研報(bào)告/調(diào)研組人員:*、*等；b、*型號(hào)的*產(chǎn)品的類似產(chǎn)品的參考資料；c、有關(guān)*型號(hào)的*糾*產(chǎn)品的功能要求、性能要求的有關(guān) 技術(shù)參數(shù)和文件；d、涉及*型號(hào)的*產(chǎn)品的法律法規(guī)的清單；e、有關(guān)的參考文件清單等。2、提供有和糾型號(hào)的*和糾產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸入評(píng)審記錄，其結(jié) 論為“設(shè)計(jì)輸入資料充分、適宜”。評(píng)審人員:*、*枠等, *年*月 * 口 o1、抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的部件圖（*部件、圖號(hào)：*）; 提供有輸出的評(píng)審的記錄（評(píng)審人員:*、*;評(píng)審吋間: *年*月*日）評(píng)審結(jié)論：“符合設(shè)計(jì)輸入的要求”;該設(shè)計(jì)圖有一處設(shè)計(jì)更改,更改

25、人：*和,時(shí)間：* 年*月*日;更改驗(yàn)證和評(píng)審人:*;（驗(yàn)證、評(píng)審結(jié)論: 更改有效、正確）時(shí)間：*年*刀*日；準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的組裝圖/圖號(hào)：*;提供有輸出 的評(píng)審的記錄（評(píng)審人員：*、*）評(píng)審結(jié)論“符合設(shè)計(jì) 輸入的要求”;抽查設(shè)計(jì)開發(fā)輸岀的采購要求/資料，對(duì)其進(jìn)行了評(píng)審， 并保持了評(píng)審記錄；評(píng)審人員：*、*;時(shí)間：*年* 月和*日；評(píng)審結(jié)論“符合設(shè)計(jì)輸入的要求”;7.3.6杳設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)及1、按照設(shè)計(jì)策劃的安排,于*年*月*日由總工程師*記錄？組織，參力口人員冇*、*、*等，對(duì)*羽號(hào)的* 產(chǎn)品的和機(jī)進(jìn)和了型式試驗(yàn)。（或顧客進(jìn)行的確認(rèn)；或有關(guān)的 實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)的確認(rèn)）2、

26、提供有型式試驗(yàn)報(bào)告。3、確認(rèn)結(jié)論“滿足設(shè)計(jì)輸入的產(chǎn)品功能耍求、樣機(jī)性能穩(wěn)定； 可進(jìn)行批量生產(chǎn)?！?.4.11、了解對(duì)采購產(chǎn)品的1、對(duì)采購產(chǎn)品根據(jù)其重要程度進(jìn)行了 a、b、c分類，確定要求和重要程度的分*產(chǎn)品為a類、*產(chǎn)品b類，*等為c類。并分類控類？制。2、是否制定供方選2、提供有供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則的文件，文擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的 準(zhǔn)則？件編號(hào)：*;3、抽查對(duì)供方的選3、捉供冇合格供方名錄，從合格供方名錄中抽查對(duì)擇、評(píng)價(jià)的活動(dòng)證據(jù)？供方是評(píng)價(jià)：供方名稱：*有限公司；可提供的產(chǎn)品：*； 有供方調(diào)查表、供方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證 書、體系認(rèn)證證書等。供方名稱：*有限公口1；可捉

27、供的產(chǎn)品：*； 有供方調(diào)查表、供方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證 書、體系認(rèn)證證書等。供方名稱：*有限公司；口提供的產(chǎn)品：*； 有供方調(diào)杳表、供方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、職質(zhì)證 書、體系認(rèn)證證書等。對(duì)上述供方進(jìn)行了選擇并評(píng)價(jià)，保持了評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)時(shí) 間為*年*月*日參力it評(píng)價(jià)的人罰 * *、* 等；評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為看格供方；批«a： *準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.4.13、抽查外包供方的控 制？3、提供有對(duì)外包供方（電鍍、熱處理）的現(xiàn)場調(diào)查報(bào)告；外 包加工件的樣件的檢驗(yàn)報(bào)告；外包供方營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu) 代碼證、職質(zhì)證書、體系認(rèn)證證書等。對(duì)上述外包供方進(jìn)行了選擇并評(píng)價(jià)，保持了

28、評(píng)價(jià)記錄。 評(píng)價(jià)時(shí)間為*年*月*日；參加評(píng)價(jià)的人員：*、 *、和和等；評(píng)價(jià)結(jié)論：同意作為外包合格供方；批準(zhǔn)人： *該部門介紹對(duì)外包供方的控制還包括：a、必耍時(shí)到外包供方進(jìn)行現(xiàn)場的過程控制情況的檢查；b、簽定外包加工合同；c、進(jìn)行外包加工工件的質(zhì)量檢驗(yàn)等。7.4.21 抽査采購信息？1、抽查采購計(jì)劃：襯和年和月份計(jì)劃采購材料名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量要求：*；到貨吋同： *年*月* 供貨方 * *公司材料名稱：*;數(shù)量：*;質(zhì)量要求：*;到貨時(shí)間： *年*刀*日； 供貨 方：*公司材料名稱：*;數(shù)量：*;質(zhì)量要求：*;到貨吋間： *年*月* 口； 供貨方：* *公司 上述計(jì)劃編制：*批準(zhǔn)：*粋和年

29、粋月份計(jì)劃釆購材料名稱：*;數(shù)量：*;質(zhì)量要求：*;到貨時(shí)間： *年*月* 口； 供貨方：* *公司材料名稱：*;數(shù)量：*;質(zhì)量要求：*;到貨時(shí)間： *年*月* h ； 供貨方：*公司材料名稱：*;數(shù)量：*;質(zhì)量要求：*;到貨時(shí)間： *年*月* h 供貨方 *公司 上述計(jì)劃編制：*批準(zhǔn)：*準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.4.27.4.34、抽查外包加工件的 有關(guān)信息？1、查是否制定采購 產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī) 定？2、抽查釆購產(chǎn)品的檢 驗(yàn)證據(jù)？2、外包加工件（電鍍、熱處理）和和年和月份外包加工件電鍍、熱處理計(jì)劃加工件名稱：*；數(shù)量：*；質(zhì)量耍求：*；到貨時(shí) 間：*年*月*|; 供貨方：*公司加工件名稱：*

30、;數(shù)量：*;質(zhì)量要求：*;到貨吋 間.*年*月*| 供貨方.* *公司加工件名稱:*;數(shù)量:*;質(zhì)量要求:*;到貨時(shí) 間：*年*刀*日；供貨方：*公司加工件名稱：*;數(shù)量：*;質(zhì)量要求：*;到貨時(shí) 間：*年*月* 口； 供貨方：* *公司1、提供有采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程文件。文件編號(hào)：* 編制：*;批準(zhǔn)：*。提供采購產(chǎn)品有權(quán)放行的檢驗(yàn)人員有：和和、*等* 人。2、抽查原材料檢驗(yàn)記錄*年*月* |-| 采購的* * *產(chǎn)品 數(shù)量.* 抽樣量：*;檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕尺寸長*寬*厚200*120*5合格供方提質(zhì)保書/合格證等質(zhì)保書合格供的文件檢驗(yàn)員：

31、*時(shí)間：*年*刀*h準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.4.3*年*月* h 采購的*產(chǎn)二品 數(shù)量.* 抽樣量：*;檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕尺寸長*寬*厚200*120*5合格供方提 質(zhì)保書/合格證等質(zhì)保書合格供的文件檢驗(yàn)員：*時(shí)間：*年*月*日*年*月* h 采購的*產(chǎn)二品 數(shù)量.* 抽樣量：*;檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕尺寸長*寬*厚200*120*5合格供方提 質(zhì)保書/合格證等質(zhì)保書合格供的文件檢驗(yàn)員：*時(shí)間：*年*月*日準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.4.33、抽查外包加工件的 進(jìn)貨檢驗(yàn)證據(jù)？4、了解

32、是否冇顧客或 木組織要求在供方處 進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證情況？2、抽查外協(xié)加工件檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕電鍍厚度厚度0.05合格供方捉質(zhì)保書/合格證等合格證合格供的文件檢驗(yàn)員：*時(shí)間：*年*月*日檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容實(shí)測(cè)情況檢驗(yàn)結(jié)論外觀光滑、無毛刺、同左合格無裂紋、無銹蝕熱處理硬度硬度*合格供方提質(zhì)保書/合格證等合格證合格供的文件檢驗(yàn)員：*時(shí)間：*年*刀*h4、該部門介紹：未發(fā)生顧客或本組織要求采購產(chǎn)品或外協(xié)加 工件在供方處進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證情況。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.5.1查生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制：1、抽查表述產(chǎn)品特性 的信息的獲得情況？1、抽查生

33、產(chǎn)任務(wù)和工藝文件的卜達(dá)/獲得情況： 2009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成時(shí)間粗車連桿500*月*日精車軸套800*月*日* 月*口*月*”* 刀*1平平平平平平平平平平平平 i1 平平平 r 1生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。編制：*批準(zhǔn)：*年 * 月 * h2009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成時(shí)間粗車連桿500*月*日精車軸套800*月*日* 刀*1平平平平平平平平平平平平平 i1 平平平 r 1*月*|* 月*口生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。 編制：*批準(zhǔn)：*年*月 * h2009年*月*日生產(chǎn)計(jì)劃單工序生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量完成時(shí)間粗車連桿500*刀*日精車軸套800*月

34、*日*月*|* 月*口*月*”生產(chǎn)工藝文件隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)。 編制：*批準(zhǔn)：*年 * 月 * h準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.5.12、查牛產(chǎn)所需的作業(yè) 文件是否獲得？3、杳是否使用適宜的 設(shè)備？4、現(xiàn)場抽查加工過程 的控制（獲得監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備并實(shí)施監(jiān)視和 測(cè)量）？5、了解實(shí)施產(chǎn)品放行、 交付和交付后的活 動(dòng)？2、現(xiàn)場查見:沖床獲得沖床安全操作規(guī)程；車床獲得車床安全操作規(guī)程；電焊工獲得電焊作業(yè)指導(dǎo)書；3、現(xiàn)場杳見：所使用的通用設(shè)備（沖床、車床、轉(zhuǎn)床等）能 進(jìn)行日常維護(hù)和進(jìn)行周期檢修，并標(biāo)識(shí)為良好設(shè)備。使用的 設(shè)備基本適宜。4、現(xiàn)場抽杳加工過程的控制：c6210車床，正在加工“650/軸套”

35、，獲得加工圖，使用 的游標(biāo)卡尺/ 0-150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*刀* 日。c6210車床，止在加工“650/軸套”，獲得加工圖，使用 的游標(biāo)卡尺/ 0-150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，冇效期和枠年和月和 日。c6210車床，正在加工“650/軸套”，獲得加工圖，使用 的游標(biāo)卡尺/ 0-150有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)，有效期*年*月* 日。電焊作業(yè)場所，獲得電焊作業(yè)指導(dǎo)書和焊件工藝文 件。正在焊枠*工件，所使用臺(tái)的三角尺有校準(zhǔn)合格標(biāo)識(shí)， 有效期*年*月*日。5、該部門介紹，各工序加工后的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn) 并標(biāo)識(shí)后，方可放行/轉(zhuǎn)序。成品的放行由授權(quán)的檢驗(yàn)人員 簽字后方可放行。交付和交付后的活動(dòng)由銷售部

36、門負(fù)責(zé)。（詳見7.2.2條款審 核記錄）準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.5.21、了解對(duì)特殊過程 的確認(rèn)活動(dòng)？2、査是否制定特殊過 程的評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn) 則？3、查對(duì)設(shè)備的認(rèn)可和 人員資格的鑒定證 據(jù)？4、查是否制定有特殊 過程的有關(guān)文件及使 用？5、查有關(guān)特殊過程 控制的記錄？6、了解是否進(jìn)行再確 認(rèn)活動(dòng)？1、提供有對(duì)特殊過程確認(rèn)的文件，經(jīng)確認(rèn)該組織的特殊過程 為焊接、熱處理、電鍍。（其中熱處理、電鍍?yōu)橥獍^程）2、制定有有關(guān)特殊過程的評(píng)審規(guī)定文件。 編制：*批準(zhǔn)：*。3、提供有設(shè)備認(rèn)可和人員資格鑒定記錄記錄表明：2009年*月*日對(duì)以下設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可 *型號(hào)的*設(shè)備.*型號(hào)的*設(shè)備.*型號(hào)的*設(shè)

37、備：的能力進(jìn)行認(rèn)口，其結(jié)論為上述 設(shè)備現(xiàn)有能力完全滿足生產(chǎn)耍求。參加認(rèn)可的人員有：*、*、*等。記錄表明：2009年*月* h對(duì)特殊過程的作業(yè)人員的資格 進(jìn)行了鑒定。被鑒定的人員冇：*、*、*、等共冇 * 人。參加鑒定的人員有：*、*、*等。4、電焊作業(yè)場所的現(xiàn)場查見獲得和使用電焊作業(yè)指導(dǎo)書、 *的焊件工藝文件5、焊作業(yè)場所的現(xiàn)場查見，正在焊接的*產(chǎn)品，其記 錄有所使用的焊條0.5、屯流*a、焊速*、焊條 烘箱溫度* °c,烘烤時(shí)間*分鐘等。6、因?yàn)槟壳皼]有設(shè)備的大修或工藝的改變，所以沒有再確認(rèn) 活動(dòng)。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.5.31、了解是否對(duì)產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)作 出規(guī)

38、定？1、提供有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及管理規(guī)定文 件。*年*月*日發(fā)布實(shí)施。2、查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施及是 否可追溯2、現(xiàn)場查見：檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：采用標(biāo)記方法進(jìn)行，綠色為合格、黃色 為返工、紅色為不合格。對(duì)不合格品放在不合格品區(qū)域內(nèi)。符合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法及管理規(guī)定文件的 規(guī)定。立 丨1衣匸；口力:十1口 t ：卄壬口 111亞 144玄壬口上乜甘上ill 若之）口口標(biāo)沢仕加丄jste'i1術(shù)m丄乙侃枉卞，具卞侗丿 品的批號(hào)是唯一性的標(biāo)識(shí)。成品的合格證中有產(chǎn)品的批號(hào)。 可達(dá)到追溯的目的。7.5.41、了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的 識(shí)別？1、該部門對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了識(shí)別，確定涉

39、及的顧客財(cái)產(chǎn)主 要是顧客提供的圖紙。該組織不涉及顧客提供的設(shè)備設(shè)施和原材料及個(gè)人信息 等顧客財(cái)產(chǎn)。2、查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管 理、控制情況？2、查對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理、控制情況：該部門提供冇顧客圖紙接受、驗(yàn)證登記和顧客圖 紙使用發(fā)放登記的記錄。抽查*年*月*日接收的，顧客捉供的林林圖，其 圖號(hào)是*,對(duì)該圖紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)。又抽查和糾年*月*h接收的,顧客提供的和和圖， 其圖號(hào)是*,對(duì)該圖紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)顧客提供的圖紙，存放在文件柜中，放有防蟲劑、干 燥劑，貯存條件適宜。該部門介紹未發(fā)生顧客圖紙丟失、損壞或不適用的情況。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄7.5.57.6查產(chǎn)品的防護(hù)控制：1、了解是否制定冇關(guān) 產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)

40、定？2、查產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí) 是否符合規(guī)定？3、查產(chǎn)品的搬運(yùn)是否 起到防護(hù)的作用？4、查產(chǎn)品的包裝是否 起到防護(hù)的作用？5、查產(chǎn)品的貯存條件 和方法是否起到防護(hù)、 保護(hù)的作用？查監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的 控制：1、了解是否建立監(jiān)視 和測(cè)量設(shè)備管理的相 關(guān)規(guī)定？2、抽查監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備的校準(zhǔn)活動(dòng)，及校準(zhǔn) 后的標(biāo)識(shí)？ 了解是否 有口制的檢測(cè)設(shè)備，并 進(jìn)行校準(zhǔn)？1、提供有產(chǎn)品搬運(yùn)、防護(hù)、保護(hù)的管理規(guī)定和倉庫管 理規(guī)定的文件，文件編號(hào)：*和*衫*%編制：*： 批準(zhǔn)：*； 2009年*月*日發(fā)布、實(shí)施。2、提供有產(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)的說明和防護(hù)圖案?，F(xiàn)場抽杳產(chǎn)品包裝物標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品防護(hù)圖案符合文件的設(shè) 計(jì)耍求。現(xiàn)場產(chǎn)品堆放符合

41、防護(hù)標(biāo)識(shí)規(guī)定的耍求。3、生產(chǎn)現(xiàn)場抽查，搬運(yùn)用的平板手動(dòng)推車和裝卸吋為人力裝 卸，可以起到產(chǎn)品搬運(yùn)的防護(hù)的作用。大件物品用橋式跨梁 起重行車，并提供行車操作規(guī)程，基本符合產(chǎn)品搬運(yùn)、 防護(hù)、保護(hù)的管理規(guī)定。4、現(xiàn)場查看產(chǎn)品的包裝是用木箱包裝，能起到產(chǎn)品包裝、運(yùn) 輸、裝卸的防護(hù)作用。5、場查看倉庫是標(biāo)準(zhǔn)廠房，磚混結(jié)構(gòu)，光線充足、通風(fēng)良 好；產(chǎn)品按照規(guī)定堆放，下面設(shè)有托盤隔地防潮，小件產(chǎn)品 放在貨架存放。儲(chǔ)存條件良好，能夠起到產(chǎn)品的貯存保護(hù)條 件。1、提供有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、校準(zhǔn)的管理規(guī)定文件 文件編號(hào)：*;編制：*:批準(zhǔn)：*； 2009 年* 月*日發(fā)布、實(shí)施。2、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳中抽查監(jiān)視和

42、測(cè)量設(shè)備的按期 校準(zhǔn)：游標(biāo)卡尺、0150編號(hào)：*,校準(zhǔn)時(shí)間：*年* 月*日；并對(duì)其游標(biāo)卡尺進(jìn)行校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；j 帀 * * * *.*標(biāo)條準(zhǔn) 款檢查內(nèi)容檢查記錄7.6游標(biāo)卡尺、0150編p： *,校準(zhǔn)時(shí)|可：*年* 月*日；并對(duì)其游標(biāo)卡尺進(jìn)行校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；準(zhǔn)證書編號(hào):*長字* *號(hào)*a“立 導(dǎo)*柑*乂乂住 * 曰 *fl；并對(duì)其高度尺進(jìn)行校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)； 準(zhǔn)證書編號(hào):*長字* *號(hào)*二c*i 丫 1$廣1 p.5k 5k 5k 5k 5k 5k七片口；卜pn 1采采采采采sc采采 采采采 匚1廠 少丁）v zkm t-j f 11 口 1 ml i .i j| | 并對(duì)其千分尺進(jìn)行校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)；校律證書編號(hào) *

43、長字*號(hào)*上述抽查的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由*市技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量檢測(cè) 所進(jìn)行的校準(zhǔn)。并出具校準(zhǔn)合格證。該部門介紹，本組織沒有自制的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3、了解監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備是否在搬運(yùn)、維護(hù)、 貯存期間發(fā)生損壞、失 效情況？3、該部門介紹，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備未發(fā)生在搬運(yùn)、維護(hù)、貯存 期間發(fā)生損壞、失效情況。4、了解監(jiān)視和測(cè)量設(shè) 備是否在使用中發(fā)生 失效或失準(zhǔn)的情況？4、該部門介紹，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用屮未發(fā)生失效或失準(zhǔn)的 情況。5、了解計(jì)算機(jī)軟件用 于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量 時(shí)進(jìn)行的確認(rèn)？5、該部門介紹，本組織沒有計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè) 量設(shè)備情況。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄&1了解測(cè)量、分析、改進(jìn)1、領(lǐng)

44、導(dǎo)層介紹體系運(yùn)行后或每年初在年度大綱的策劃時(shí)，8.5.1的策劃活動(dòng)和持續(xù)改 進(jìn)的活動(dòng)開展情況？即對(duì)整個(gè)體系的測(cè)量、分析、改進(jìn)的活動(dòng)進(jìn)行策劃。制定冇 年度的管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃、年度管理評(píng)審計(jì)劃、顧客滿 意測(cè)量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)的考核/測(cè)量計(jì)劃等。2、抽查提供有以下持續(xù)改進(jìn)證據(jù)：2009年*月枠* f1開展的管理體系內(nèi)部審核記錄（詳見 8.2.2審核記錄）；2009年*月*日開展的管理評(píng)審資料（詳見5.6審核 記錄）；2009年*月*和日開展的顧客滿意的測(cè)量資料（詳見 821審核記錄）;劉質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了測(cè)量（詳見5.4.1審核記錄）；開展了數(shù)據(jù)分析活動(dòng)（詳見8.4審核記錄）；開展了糾正措施、預(yù)防措施

45、活動(dòng)（詳見8.5.2、8.5.3審核 記錄）;8.2.1查顧客滿意的監(jiān)視和 測(cè)量活動(dòng)的證據(jù)？1、該部門介紹，按計(jì)劃丁 2009年*月一*月以問卷調(diào)查的 方式開展了顧客滿意的測(cè)量活動(dòng)。2、從提供的顧客滿意調(diào)查資料中抽查顧客滿意與否的反饋信 息；2009年*月*日被調(diào)查顧客為*有限公司，該顧 客對(duì)提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)滿意，沒有負(fù)面意見。2009年*月*口被調(diào)查顧客為*有限公司，該顧 客對(duì)提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)滿意，沒有負(fù)面意見。2009年*刀*日被調(diào)查顧客為*有限公司，該顧 客對(duì)提供的產(chǎn)品和售后服務(wù)滿意，沒有負(fù)面意見。3、對(duì)顧客滿意的測(cè)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，其滿意度為*%； 對(duì)顧客捉岀的改進(jìn)建議進(jìn)行了分

46、析（如：價(jià)格問題、技術(shù)培 訓(xùn)問題等），目前進(jìn)行落實(shí)。準(zhǔn)款 標(biāo)條檢查內(nèi)容檢查記錄8.2.2查管理體系內(nèi)部審核 活動(dòng)的開展情況？1、提供有管理體系內(nèi)部審核控制程序文件。編制：*、批準(zhǔn)：*； 2009年*月*日發(fā)布實(shí)施。2、捉供冇策劃后的*年度管理體系內(nèi)部審核方案，該 方案中規(guī)定有*年度審核頻次為2次分別在*刀和* 月進(jìn)行，審核方式為集屮審核，并制定有審核的準(zhǔn)則、范圍 等。編制： *、扌比準(zhǔn)： *; *年*月* 口3、按策劃的時(shí)間間隔于*年*刀*日*刀*日開展了管理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，并提供有以下內(nèi)審的資料：管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃編制： *、扌比準(zhǔn)： *; *年*月* 口 o 計(jì)劃屮規(guī)定冇審核的目的、依據(jù)、范圍和審核的日程安排； 審核組長：*、組員：*、*、等；計(jì)劃中沒有 漏標(biāo)準(zhǔn)條款、沒有遺漏體系覆蓋的部門和場所，內(nèi)審員沒有 審核自己的工作。內(nèi)審首末次會(huì)議簽到（領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人員等 共有*人）；內(nèi)中首末次會(huì)議記錄；內(nèi)審員的審核檢查清單/檢查記錄，共冇*頁； 審核檢杳清單/檢查記錄表明，審核按計(jì)劃進(jìn)行，沒有漏標(biāo) 準(zhǔn)條款、沒冇遺漏體系覆蓋的部門和場所，內(nèi)審員沒有審核 自己的工作。木次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格共*頁，分別涉及標(biāo)準(zhǔn)的 *、*、*條款和*