溴素行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南

1、DB37/T 32592018溴素行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了溴素行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)的基本要求、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)、文件管理及分級(jí)管控的效果等內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省溴素行業(yè)企業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，有效控制、杜絕或減少各種事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。2 規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13861 生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼DB37/T 2882-2016 安全生產(chǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則DB37/T 2971-2017 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則3 術(shù)語和定義DB37/T 2882-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。4 基本要求4.1 成立組織機(jī)構(gòu)4.1.1 企業(yè)應(yīng)成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員還應(yīng)包括工藝、設(shè)備、安全、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員。同時(shí)應(yīng)根據(jù)規(guī)模和運(yùn)行方式建立車間級(jí)及班組級(jí)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織。4.1.2 主要職責(zé)如下： 主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 安全部門是安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建的組織部門，負(fù)責(zé)組織各專業(yè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系相關(guān)制度、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、

3、工作程序； 各專業(yè)部門負(fù)責(zé)組織本專業(yè)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作的具體開展； 各車間負(fù)責(zé)組織本車間的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控工作； 企業(yè)全體員工應(yīng)按照工作要求，參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控相關(guān)工作。 指導(dǎo)承包商和相關(guān)人員落實(shí)相關(guān)管控措施。4.2 實(shí)施全員培訓(xùn)4.2.1 企業(yè)應(yīng)分層次開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控內(nèi)容培訓(xùn)，并納入年度安全培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)對(duì)象主要包括：生產(chǎn)系統(tǒng)管理人員（工藝、設(shè)備、安全、電氣、儀表等專業(yè)管理人員）、班組長(zhǎng)、專業(yè)技術(shù)人員和崗位職工。4.2.2 培訓(xùn)內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控內(nèi)容分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)。主要包括： 風(fēng)險(xiǎn)管控體系相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、制度； 危險(xiǎn)源辨

4、識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 溴素生產(chǎn)裝置布置、功能分區(qū)、工藝流程、存在的主要設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)； 工藝、技術(shù)、設(shè)備、人員變更情況； 溴素生產(chǎn)操作規(guī)程和現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 溴素生產(chǎn)過程中已采取的工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等安全措施； 其他風(fēng)險(xiǎn)信息。 4.2.3 培訓(xùn)記錄 企業(yè)培訓(xùn)過程應(yīng)保留培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)記錄包括： 培訓(xùn)計(jì)劃； 培訓(xùn)課件和/或教材影像資料； 培訓(xùn)簽到表； 培訓(xùn)實(shí)施記錄； 培訓(xùn)試卷和成績(jī)單等。4.3 編寫體系文件企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，明確目的、職責(zé)、范圍、工作程序、分析評(píng)價(jià)方法和準(zhǔn)則、具體管控要求、運(yùn)行考核要求等；形成以下體系文件： 安全

5、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度； 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控運(yùn)行考核制度； 重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單； 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬； 作業(yè)活動(dòng)清單； 設(shè)備設(shè)施清單； 工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄； 安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄； 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單； 其它有關(guān)記錄文件。5 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)5.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則5.1.1.1 設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰的原則。企業(yè)應(yīng)全面合理劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，涵蓋全部設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域。如：供氯裝置、供硫裝置、吹吸裝置、蒸餾裝置、儲(chǔ)運(yùn)區(qū)域、其他輔助設(shè)備設(shè)施等。針對(duì)每個(gè)裝置、區(qū)域再細(xì)分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如：液氯儲(chǔ)罐（液氯鋼瓶）、液

6、氯氣化器、硫磺爐、吹吸塔、酸罐、蒸餾塔、溴儲(chǔ)罐等。5.1.1.2 作業(yè)活動(dòng)對(duì)作業(yè)活動(dòng)類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)涵蓋溴素生產(chǎn)過程所有常規(guī)和非常規(guī)的作業(yè)活動(dòng)?？砂磵徫环譃楣┞?、供硫、鹵水供應(yīng)、溴素提取、蒸餾、包裝等崗位；崗位作業(yè)活動(dòng)可分為：開車、停車 、日常工藝操作、檢維修作業(yè)及特種作業(yè)等。5.1.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查5.1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容企業(yè)應(yīng)組織生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、設(shè)備、電氣等專業(yè)人員，根據(jù)組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、功能區(qū)域等要素特點(diǎn)，全員、全方位、全過程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，形成包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、區(qū)域位置、可能導(dǎo)致事故類型、所屬單位等內(nèi)容的基本信息

7、，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（見附錄D.1）。5.1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法應(yīng)按照DB37/T 2971-2017第5.1.2.2的規(guī)定執(zhí)行。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)分析5.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)全員參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)，全過程考慮生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各生命階段，各個(gè)環(huán)節(jié)、不同時(shí)間點(diǎn)可能出現(xiàn)的不同情況，根據(jù)不同的辨識(shí)對(duì)象選擇合適的方法。5.2.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)覆蓋風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)，建立作業(yè)活動(dòng)清單（見附錄D.2）及設(shè)備設(shè)施清單（見附錄D.3）。5.2.1.3 宜采用以下幾種常用辨識(shí)方法： 對(duì)于作業(yè)活動(dòng)，宜選用工作危害分析法（簡(jiǎn)稱JHA）進(jìn)行辨識(shí)； 對(duì)于設(shè)備設(shè)施，宜選用安全檢查

8、表法（簡(jiǎn)稱SCL）進(jìn)行辨識(shí)； 對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置，可采用危險(xiǎn)與可操作性分析法（簡(jiǎn)稱HAZOP）進(jìn)行分析； 企業(yè)也可根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，選擇有效可行的其他方法，如類比法、事故樹分析法進(jìn)行辨識(shí)。5.2.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍應(yīng)按照DB37/T 2971-2017第5.2.2的規(guī)定執(zhí)行。5.2.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.3.1 企業(yè)應(yīng)全員參與危險(xiǎn)源辨識(shí)，填寫分析評(píng)價(jià)記錄；分析現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性；判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；提出改進(jìn)的控制措施。5.2.3.2 在進(jìn)行危害識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)GB/T 13861的規(guī)定，對(duì)潛在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考慮其根源和性質(zhì)。如，造成火

9、災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。5.2.3.3 辨識(shí)危險(xiǎn)源也可以從能量和物質(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等

10、。5.2.3.4 危險(xiǎn)源造成的事故類別，包括物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它傷害等；5.2.3.5 危險(xiǎn)源引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。5.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施5.3.1 控制措施的選擇原則應(yīng)按照DB37/T 2971-2017第5.3.1的規(guī)定執(zhí)行。5.3.2 控制措施實(shí)施應(yīng)按照DB37/T 2971-2017第 5.5.4的規(guī)定執(zhí)行。5.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.4.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，選擇LS或LEC判定準(zhǔn)則，對(duì)危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行定

11、性、定量分析和評(píng)估，形成工作危害分析評(píng)價(jià)記錄和安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。5.4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)按照DB37/T 2971-2017第5.4.2.1的規(guī)定執(zhí)行。5.4.3 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定應(yīng)按照DB37/T 2971-2017 第5.5.2的規(guī)定執(zhí)行。5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1 管控原則5.5.1.1 風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定時(shí)，應(yīng)對(duì)每項(xiàng)控制措施進(jìn)行評(píng)審，確定可行性、有效性。5.5.1.2 存在缺失、失效的狀況，應(yīng)制定落實(shí)改進(jìn)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)。5.5.1.3 上級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下級(jí)應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。5.5.1.4 應(yīng)結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理確定風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。5.5.2 確

12、定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)化工企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則?；て髽I(yè)風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低分為5級(jí)：1、2、3、4、5或 A、B、C、D、E。其中，1級(jí)或A級(jí)為最高風(fēng)險(xiǎn)，5級(jí)或E級(jí)為最低風(fēng)險(xiǎn)。具體風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求參照表1。表1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及管控要求風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危險(xiǎn)程度管控要求A級(jí)1級(jí)極其危險(xiǎn)（不可容許風(fēng)險(xiǎn)）應(yīng)立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降至可接受或可容許程度后，才能開始或繼續(xù)工作。B級(jí)2級(jí)高度危險(xiǎn)應(yīng)制定措施進(jìn)行控制管理。（公司或廠)級(jí)應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由各專業(yè)職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理

13、方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。C級(jí)3級(jí)顯著危險(xiǎn)需要控制整改。部（處）室級(jí)（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬車間具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。D級(jí)4級(jí)輕度危險(xiǎn)車間級(jí)應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的管理，并負(fù)責(zé)控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記

14、錄。E級(jí)5級(jí)稍有危險(xiǎn)（可忽略風(fēng)險(xiǎn)）員工應(yīng)引起注意，基層工段、班組負(fù)責(zé)控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場(chǎng)所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。5.5.3 重大風(fēng)險(xiǎn)判定根據(jù)溴素行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，除5.5.2中分析判定的風(fēng)險(xiǎn)外，屬于以下情況之一的，直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 根據(jù)GB 18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所； 運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的； 建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)和化工裝置開停車； 一級(jí)、特級(jí)動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。5.5.4 較大風(fēng)

15、險(xiǎn)判定 溴素行業(yè)企業(yè)除根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果確定為較大大風(fēng)險(xiǎn)的情況外，屬于以下情況之一的，直接確定為較大風(fēng)險(xiǎn)： 液氯卸車作業(yè)； 涉氯氣、二氧化硫等介質(zhì)的盲板抽堵作業(yè)； 裝置大修； 重大工藝變更等。5.5.5 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施溴素行業(yè)企業(yè)選擇適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)后，將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)）、較大風(fēng)險(xiǎn)、（2級(jí)）一般風(fēng)險(xiǎn)（3級(jí)）和低風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)、5級(jí)），分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色標(biāo)識(shí)，實(shí)施分級(jí)管控。表2 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表判定方法管控級(jí)別重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色5.5.6 編制風(fēng)險(xiǎn)

16、分級(jí)管控清單危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單（見附錄D.4）逐級(jí)匯總、評(píng)審、修訂、審核、發(fā)布、培訓(xùn)、實(shí)現(xiàn)信息有效傳遞。5.5.7 風(fēng)險(xiǎn)告知5.5.7.1 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的信息在生產(chǎn)區(qū)域的顯著位置進(jìn)行公示，公司級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)（A級(jí)/1級(jí)）的內(nèi)容至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、位置、負(fù)責(zé)單位、負(fù)責(zé)人、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)；車間應(yīng)將本車間較大及以上風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)以適宜的方式進(jìn)行公示和告知。5.5.7.2 班組要將風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制措施對(duì)員工進(jìn)行告知?？刹扇W(xué)習(xí)手冊(cè)、展板等形式，告知內(nèi)容包含崗位的危險(xiǎn)源，可能產(chǎn)生的后果，相應(yīng)的控制措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等。5.5.7.3 企業(yè)可采用學(xué)習(xí)手冊(cè)、會(huì)議、宣傳材料等適當(dāng)形式，將

17、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息及時(shí)告知相關(guān)方。 6 文件管理應(yīng)按照DB37/T 2971-2017第6.1的規(guī)定執(zhí)行。7 分級(jí)管控的效果通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)： 每一輪風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性； 完善重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位的警示標(biāo)識(shí)； 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度； 員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí)，對(duì)危險(xiǎn)源的控制措施能夠得到更加有效的實(shí)施，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高； 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患

18、排查工作更有針對(duì)性。8 信息化管理企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)信息錄入山東省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系信息平臺(tái)，并保障正常運(yùn)行。9 持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按照DB37/T 2882-2016第9條的規(guī)定執(zhí)行。59AA附錄A （資料性附錄）溴素生產(chǎn)工藝流程BB附錄B （資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系獎(jiǎng)懲考核制度B.1 目的為保障企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的有效推行，讓其真正成為公司安全管理的工具，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)，守住零事故底線，特制定本制度。B.2 考核內(nèi)容B.2.1 基本要求B.2.1.1.1 成立領(lǐng)導(dǎo)小組，落實(shí)責(zé)任主體；B.2.1.1.2 制定實(shí)施方案，實(shí)施方案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等。B.2.2 進(jìn)行

19、全員培訓(xùn)B.2.2.1 公司及各車間應(yīng)制定“雙重預(yù)防體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式等。B.2.2.2 分層次、分階段組織進(jìn)行車間及班組培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄或檔案應(yīng)詳實(shí)，有簽到表、教材或課件、教師等相關(guān)記錄。B.2.2.3 培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進(jìn)行考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。B.2.3 安全生產(chǎn)分級(jí)管控企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件要求，編寫風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中各類作業(yè)活動(dòng)；設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施；職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。B.2.4 危險(xiǎn)

20、源辨識(shí)、分析、評(píng)價(jià)企業(yè)根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬，組織自己企業(yè)的所有人員，建立工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)記錄和安全檢查表分析（SCL+ LS）評(píng)價(jià)記錄。通過調(diào)查和工程分析等方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等，并形成書面記錄。B.2.5 分級(jí)管控企業(yè)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，公司經(jīng)理層應(yīng)負(fù)責(zé)1、2級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，車間主任負(fù)責(zé)3級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)的管控，班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)4、5級(jí)及以上風(fēng)險(xiǎn)的管控的管控。B.2.6 風(fēng)險(xiǎn)告知企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知牌和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡等告知員工主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，對(duì)存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)的工作

21、場(chǎng)所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志。并進(jìn)行相應(yīng)級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)。B.2.7 系統(tǒng)填寫企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控進(jìn)行信息化管理，各車間/部門把各自涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源、分析記錄表等內(nèi)容填入山東省風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)價(jià)記錄完整。CC附錄C （資料性附錄）重大風(fēng)險(xiǎn)管控清單序號(hào)名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注1液氯儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施供氯車間氯氣儲(chǔ)罐區(qū)中毒和窒息,容器爆炸1.廠房設(shè)有視頻監(jiān)控，配備液位報(bào)警系統(tǒng)設(shè)置高、高高、低、低低液位檢測(cè)報(bào)警、高高聯(lián)鎖切斷進(jìn)料，低低聯(lián)鎖停泵或閥門，氯氣檢測(cè)報(bào)警儀報(bào)警值聯(lián)鎖負(fù)壓吸收系統(tǒng)；另外還有壓力、溫度遠(yuǎn)傳、報(bào)警，進(jìn)出口

22、有緊急切斷閥，并接入SIS系統(tǒng)； 2.員工上崗前必須取得壓力容器操作證書，并進(jìn)行公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)教育； 3.每三年由特檢院檢驗(yàn)槽體，測(cè)壁厚，雙人巡檢，每?jī)尚r(shí)一次，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須佩帶便攜式報(bào)警儀； 4.泄漏氯氣時(shí)迅速撤離至上風(fēng)向，穿戴好正壓式空氣呼吸器、重型防化服搶救滯留人員公司級(jí)公司公司經(jīng)理層直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)2供氯崗位開車作業(yè)活動(dòng)供氯崗位中毒和窒息、觸電、灼燙1.開車前制定開車方案，設(shè)備、儀表驗(yàn)收合格，填寫驗(yàn)收合格單；2.作業(yè)人員應(yīng)取得壓力容器操作證，并進(jìn)行開車方案全員培訓(xùn)；3.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備視頻監(jiān)控、氯氣檢測(cè)報(bào)警儀并連鎖負(fù)壓吸收系統(tǒng)、另外還有壓力、溫度遠(yuǎn)傳、報(bào)警

23、、SIS緊急切斷系統(tǒng)；4.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴防毒面具、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、安全帽和便攜式氯氣報(bào)警儀；5.發(fā)生事故后立即停止作業(yè)，搜救人員穿戴正壓式空氣呼吸器、重型防護(hù)服進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)搜救及堵漏。公司級(jí)公司公司經(jīng)理層直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)3供氯崗位停車作業(yè)活動(dòng)供氯崗位中毒和窒息、觸電、灼燙1.制定停車方案；2.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備視頻監(jiān)控、氯氣檢測(cè)報(bào)警儀并連鎖負(fù)壓吸收系統(tǒng)、另外還有壓力、溫度遠(yuǎn)傳、報(bào)警、SIS緊急切斷系統(tǒng)；3.進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)必須佩戴防毒面具、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、安全帽和便攜式氯氣報(bào)警儀；4.發(fā)生事故后立即停止作業(yè)，搜救人員穿戴正壓式空氣呼吸器、重型防護(hù)服進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)搜救及堵漏。公司級(jí)公司公司經(jīng)理層直接判定為重

24、大風(fēng)險(xiǎn)4受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)吹吸塔、液氯儲(chǔ)罐、氯氣緩沖罐、酸罐等中毒和窒息、灼燙1、辦理受限空間作業(yè)許可證；2、掛警示牌、圍隔離帶 ；3、使用防爆工具；4、連接管線全部加盲板斷開；5、進(jìn)入受限空間作業(yè)人員必須佩戴便攜式氣體報(bào)警儀；6、使用36V以下的防爆行燈（特別潮濕環(huán)境使用12V以下行燈），并保證電源線無裸漏；7、用通風(fēng)設(shè)備或裝置空氣對(duì)設(shè)備進(jìn)行徹底通風(fēng)；8、作業(yè)前對(duì)作業(yè)空間內(nèi)空氣取樣，分析合格后方可進(jìn)入作業(yè)，且每2小時(shí)內(nèi)取樣分析一次；公司級(jí)公司公司經(jīng)理層直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)名稱類型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類型及后果主要風(fēng)險(xiǎn)管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注9、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須有現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人員，并不

25、能離開現(xiàn)場(chǎng)；10、滅火器、空氣呼吸器及其它應(yīng)急器材準(zhǔn)備到位。5一級(jí)、特級(jí)動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)溴素廠區(qū)中毒和窒息,火災(zāi),灼燙,觸電1、辦理動(dòng)火作業(yè)證；2、掛警示牌、圍隔離帶；3、作業(yè)人員必須有特殊作業(yè)許可證；4、對(duì)動(dòng)火設(shè)備、管道內(nèi)的物料清洗、置換并取樣化驗(yàn)合格，清除動(dòng)火點(diǎn)周圍易燃物；5、取樣分析與動(dòng)火時(shí)間間隔不得超過30分鐘，超過30分鐘的應(yīng)重新取樣分析；6、現(xiàn)場(chǎng)至少有監(jiān)護(hù)人員一名且不得離開作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)；7、現(xiàn)場(chǎng)必須有監(jiān)火人員一名并配備不少于兩瓶滅火器，監(jiān)火人員不得離開現(xiàn)場(chǎng)；8、氧氣瓶、乙炔氣瓶間距不小于5m，二者與動(dòng)火地點(diǎn)之間均不小于10m；9、作業(yè)結(jié)束后清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)不能有明火或有煙霧冒出。公司

26、級(jí)公司公司經(jīng)理層直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)DD附錄D （資料性附錄）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控資料D.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬單位: XXX溴素廠 No： 序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注1液氯鋼瓶卸車作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、起重傷害中毒和窒息、容器爆炸供氯車間卸車區(qū)供氯車間2供氯（鋼瓶）崗位開車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、起重傷害、觸電、灼燙、中毒和窒息、容器爆炸供氯車間供氯區(qū)供氯車間3供氯（鋼瓶）崗位停車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、起重傷害、觸電、灼燙、中毒和窒息、容器爆炸供氯車間供氯區(qū)供氯車間4供氯（鋼瓶）崗位運(yùn)行控制作業(yè)活動(dòng)物體打擊、起重傷害、灼燙、容器爆炸、中毒和窒息供氯車間供氯區(qū)供氯車間5液氯槽車卸車作業(yè)活

27、動(dòng)車輛傷害、中毒和窒息、容器爆炸供氯車間卸車區(qū)供氯車間6供氯（儲(chǔ)罐）崗位開車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、灼燙、容器爆炸、中毒和窒息供氯車間供氯區(qū)供氯車間7氯（儲(chǔ)罐）崗位停車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、灼燙、容器爆炸、中毒和窒息供氯車間供氯區(qū)供氯車間8供氯（儲(chǔ)罐）崗位運(yùn)行控制作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、灼燙、高處墜落、容器爆炸供氯車間供氯區(qū)供氯車間9緊急倒灌操作作業(yè)活動(dòng)容器爆炸、中毒和窒息供氯車間供氯區(qū)供氯車間10硫磺爐崗位開車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息、硫磺爐區(qū)吹吸車間11硫磺爐崗位運(yùn)行控制作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、灼燙、中毒和窒息硫磺爐區(qū)吹吸車間12硫磺爐崗位停車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、

28、機(jī)械傷害、觸電、灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息硫磺爐區(qū)吹吸車間13吹吸車間控制室鹵水泵崗位開車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電吹吸塔區(qū)吹吸車間14吹吸車間控制室崗位開車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、中毒和窒息吹吸塔區(qū)吹吸車間15吹吸車間控制室崗位運(yùn)行控制作業(yè)活動(dòng)觸電、容器爆炸、中毒和窒息吹吸塔區(qū)吹吸車間16吹吸車間控制室崗位停車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、中毒和窒息吹吸塔區(qū)吹吸車間17蒸餾崗位開車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、灼燙、中毒和窒息蒸餾車間蒸餾樓區(qū)蒸餾車間18蒸餾崗位運(yùn)行控制作業(yè)活動(dòng)物體打擊、觸電、灼燙、中毒和窒息蒸餾車間蒸餾樓區(qū)蒸餾車間序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型

29、區(qū)域位置所屬單位備注19蒸餾崗位停車作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、灼燙、中毒和窒息蒸餾車間蒸餾樓區(qū)蒸餾車間20溴罐車裝車作業(yè)活動(dòng)車輛傷害、灼燙、中毒和窒息蒸餾車間溴罐區(qū)區(qū)蒸餾車間21動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、其它爆炸、中毒和窒息動(dòng)火區(qū)車間維修22臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)臨時(shí)用電區(qū)車間維修23高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害、高處墜落高處作業(yè)區(qū)車間維修24抽堵盲板作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、高處墜落、中毒和窒息盲板抽堵實(shí)施區(qū)車間維修25吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)起重傷害、觸電吊裝作業(yè)實(shí)施區(qū)車間維修26動(dòng)土作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、機(jī)械傷害動(dòng)土作業(yè)實(shí)施區(qū)車間維修27設(shè)備檢修作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物

30、體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害、灼燙、高處墜落、中毒和窒息設(shè)備檢修作業(yè)車間維修28受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)機(jī)械傷害、灼燙、中毒和窒息受限空間作業(yè)實(shí)施區(qū)車間維修29取樣化驗(yàn)作業(yè)活動(dòng)灼燙、中毒和窒息化驗(yàn)室化驗(yàn)室30液氯（鋼瓶）存儲(chǔ)裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、容器爆炸、中毒和窒息、物體打擊供氯車間供氯區(qū)供氯車間供氯工段31液氯氣化裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、容器爆炸、中毒和窒息供氯車間供氯區(qū)供氯車間供氯工段32液氯（貯罐）存儲(chǔ)裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、中毒和窒息、容器爆炸、機(jī)械傷害供氯車間供氯區(qū)供氯車間供氯工段33負(fù)壓吸收裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、中毒和窒息、機(jī)械傷害供氯車間供氯區(qū)供氯車間供氯工段34行車設(shè)備設(shè)施起重傷害、觸電蒸餾三樓供氯車間

31、供氯工段、蒸餾車間35硫磺倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、中毒和窒息硫磺貯存區(qū)吹吸車間供硫工段36供硫裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、火災(zāi)、中毒和窒息硫磺使用區(qū)吹吸車間供硫工段37泵設(shè)備設(shè)施觸電、機(jī)械傷害、物體打擊、灼燙鹵庫(kù)區(qū)吹吸車間酸化氧化工段38酸罐設(shè)備設(shè)施灼燙、物體打擊吹吸車間酸區(qū)吹吸車間吹吸工段39水池設(shè)備設(shè)施淹溺水池區(qū)吹吸車間吹吸工段40吹吸裝置設(shè)備設(shè)施物體打擊、高處墜落、中毒和窒息、機(jī)械傷害吹吸區(qū)吹吸車間吹吸工段41蒸餾裝置設(shè)備設(shè)施灼燙、中毒和窒息、物體打擊蒸餾一、二、三樓蒸餾車間蒸餾工段42溴素儲(chǔ)罐設(shè)備設(shè)施灼燙、高處墜落、中毒和窒息溴貯罐區(qū)蒸餾車間包裝工段填表人： 審核人： 審定人：D.2 作業(yè)活動(dòng)清單單位

32、: XXX溴素廠 No： 序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1液氯鋼瓶卸車1.檢查車輛2.捆扎鋼瓶3.使用行車卸車4.車輛卸車完畢駛離生產(chǎn)區(qū)供氯崗位供氯車間控制室特定時(shí)間進(jìn)行2供氯（鋼瓶）崗位開車1. 安裝液氯鋼瓶2.聯(lián)接紫銅管3.開啟閥門4.運(yùn)行巡查、調(diào)節(jié)。供氯崗位供氯崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行3供氯（鋼瓶）崗位停車1.關(guān)閉鋼瓶針閥2.關(guān)閉氣化器閥門3.關(guān)閉蒸汽及加溫水閥門供氯崗位供氯崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行4供氯（鋼瓶）崗位運(yùn)行控制1.控制氣化器壓力2.氣化器水溫控制3.鋼瓶加溫水控制4.運(yùn)行巡查5.定期排污供氯崗位供氯車間控制室頻繁進(jìn)行5液氯槽車卸車1.槽車入廠檢查、槽

33、車固定；2.連接鶴管；3.開啟負(fù)壓吸收；4.開啟儲(chǔ)罐閥門；5.啟動(dòng)壓縮機(jī)；6.卸車過程控制；7.關(guān)閉閥門、停止隔膜壓縮機(jī)8.斷開連接管線、靜電接地設(shè)施；9.槽車卸車完畢駛離生產(chǎn)區(qū)；10.關(guān)閉負(fù)壓吸收裝置供氯崗位供氯崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行6供氯（儲(chǔ)罐）崗位開車1.氣化器預(yù)熱2.開啟閥門；3.開啟液氯屏蔽泵4.調(diào)節(jié)參數(shù)供氯崗位供氯崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行7供氯（儲(chǔ)罐）崗位停車1.停止屏蔽泵2.關(guān)閉液氯出口閥門；3.關(guān)閉氣化器蒸汽及加溫水閥門；4.關(guān)閉汽化器閥門，緩沖罐閥門供氯崗位供氯崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行8供氯（儲(chǔ)罐）崗位運(yùn)行控制1.控制制氣化器壓力；2.控制儲(chǔ)罐壓力、溫度、液位正常；3.運(yùn)行巡查；

34、 供氯崗位供氯崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行9緊急倒灌操作1.檢查負(fù)壓吸收系統(tǒng)是否自動(dòng)開啟；2.兩人以上穿戴空呼器、防化服進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)搜救滯留人員；3.開啟應(yīng)急罐進(jìn)口閥門；4.打開泄漏儲(chǔ)罐出口閥門/ 平衡管閥門；5.打開管道倒灌閥門供氯崗位供氯崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行10硫磺爐崗位開車1.檢查電壓2.點(diǎn)火3.開啟水泵4.開硫磺爐鼓風(fēng)機(jī)5.調(diào)節(jié)進(jìn)料下料器吹吸車間硫爐崗位吹吸車間硫爐崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行11硫磺爐崗位運(yùn)行控制1.上料2.加料3.加硫量控制4.巡查吹吸車間硫爐崗位吹吸車間硫爐崗位運(yùn)行班頻繁進(jìn)行12硫磺爐崗位停車1.關(guān)加料閥門2.關(guān)閉硫磺爐鼓風(fēng)機(jī)3.關(guān)停水泵4.爐內(nèi)物料的處理吹吸車間硫爐崗位吹吸車

35、間硫爐崗位運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行13吹吸車間控制室鹵水泵崗位開車1.開鹵水泵、酸泵、開淡水泵2.將鹵水管道處酸、氯閥門3.打開二氧化硫閥門4.調(diào)整工藝參數(shù)吹吸車間控制室吹吸車間運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行14吹吸車間控制室崗位開車1.開氯氣閥門2.開二氧化硫閥門、3.開淡水閥4.開鹵水泵5.開通風(fēng)機(jī)6.開淡水泵吹吸車間控制室吹吸車間運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行15吹吸車間控制室崗位運(yùn)行控制1.加氯控制2.加硫控制3.運(yùn)行巡查吹吸車間控制室吹吸車間運(yùn)行班頻繁進(jìn)行16吹吸車間控制室崗位停車1.關(guān)氯氣閥門2.關(guān)二氧化硫閥門3.關(guān)淡水閥4.停鹵水泵5.停止通風(fēng)機(jī)6.停淡水泵吹吸車間控制室吹吸車間運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行17蒸餾崗位

36、開車1.開冷卻水泵2.開啟初級(jí)酸泵3.調(diào)節(jié)溫塔4.加氯5.調(diào)整工藝參數(shù)蒸餾車間控制室蒸餾車間運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行18蒸餾崗位運(yùn)行控制1.蒸汽流量控制2.氯氣流量控制、3.初級(jí)酸流量控制4.控制蒸餾塔溫5.運(yùn)行巡查蒸餾車間控制室蒸餾車間運(yùn)行班頻繁進(jìn)行19蒸餾崗位停車1.停止氯氣供應(yīng)2.停止蒸汽3.停酸泵蒸餾車間控制室蒸餾車間運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行20溴罐車裝車1.檢查車輛2.連接管道3.裝車4.車輛裝車完畢駛離廠區(qū)蒸餾車間包裝崗位蒸餾車間包裝班特定時(shí)間進(jìn)行21動(dòng)火作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理吹吸、供氯、蒸餾車間檢修崗位吹吸、供氯、蒸餾車間檢修班特定時(shí)間進(jìn)行22臨時(shí)用電作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)

37、備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理電儀車間值班室電儀車間運(yùn)行班特定時(shí)間進(jìn)行23高處作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理吹吸、供氯、蒸餾車間檢修崗位吹吸、供氯、蒸餾車間檢修班特定時(shí)間進(jìn)行24抽堵盲板作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理吹吸、供氯、蒸餾車間檢修崗位吹吸、供氯、蒸餾車間檢修班特定時(shí)間進(jìn)行25吊裝作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理吹吸、供氯、蒸餾車間檢修崗位吹吸、供氯、蒸餾車間檢修班特定時(shí)間進(jìn)行26動(dòng)土作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理吹吸、供氯、蒸餾車間檢修崗位吹吸、供氯、蒸餾車間檢修班特定時(shí)間進(jìn)行27設(shè)備檢修作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過程中3

38、.作業(yè)后清理吹吸、供氯、蒸餾車間檢修崗位吹吸、供氯、蒸餾車間檢修班特定時(shí)間進(jìn)行28受限空間作業(yè)1.作業(yè)前準(zhǔn)備2.作業(yè)過程中3.作業(yè)后清理吹吸、供氯、蒸餾車間檢修崗位吹吸、供氯、蒸餾車間檢修班特定時(shí)間進(jìn)行29取樣化驗(yàn)1.現(xiàn)場(chǎng)取樣、樣品化驗(yàn)化驗(yàn)化驗(yàn)室化驗(yàn)班定期進(jìn)行填表人: 填表日期： 審核人： 審核日期：D.3 設(shè)備設(shè)施清單單位: XXX溴素廠 No： 序號(hào)設(shè)備名稱類別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1液氯（鋼瓶）存儲(chǔ)裝置容器類供氯區(qū)供氯車間供氯工段100瓶2液氯氣化裝置化工機(jī)械類供氯區(qū)供氯車間供氯工段2套3液氯（貯罐）存儲(chǔ)裝置容器類供氯車間供氯區(qū)供氯車間供氯工段特種設(shè)備4套4負(fù)壓吸收裝置化

39、工機(jī)械類供氯車間供氯區(qū)供氯車間供氯工段1套5行車特種機(jī)械類供氯區(qū)、蒸餾三樓供氯車間供氯工段、蒸餾車間特種設(shè)備2臺(tái)6硫磺倉(cāng)庫(kù)容器類硫磺貯存區(qū)吹吸車間供硫工段1座7供硫裝置容器類硫磺使用區(qū)吹吸車間供硫工段4臺(tái)8泵動(dòng)力類鹵水泵區(qū)吹吸車間酸化氧化工段39臺(tái)9酸罐儲(chǔ)罐類吹吸車間酸區(qū)、蒸餾車間酸區(qū)吹吸車間吹吸工段、蒸餾車間上料工段10只10水池容器類水池區(qū)吹吸車間吹吸工段3個(gè)11吹吸裝置化工機(jī)械類吹吸區(qū)吹吸車間吹吸工段11套12蒸餾裝置容器類化工機(jī)械類蒸餾一、二、三樓蒸餾車間蒸餾工段4套13溴素儲(chǔ)罐容器類溴貯罐區(qū)蒸餾車間包裝工段15只填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：D.4 作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清

40、單單位：XXX溴素廠風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟（危險(xiǎn)源）危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別主要后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人備注編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置11作業(yè)活動(dòng)液氯鋼瓶卸車1車輛檢查應(yīng)急器材不全、制動(dòng)失靈4藍(lán)車輛傷害車輛進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)前安裝阻火帽嚴(yán)格檢查運(yùn)輸車輛配備的應(yīng)急器材、搶修器材和個(gè)體防護(hù)用品情況，對(duì)車輛的制動(dòng)進(jìn)行檢查，熄火制動(dòng)后采用木楔止擋，車輛鑰匙交現(xiàn)場(chǎng)操作人員。入廠卸車前對(duì)運(yùn)輸車輛人員進(jìn)行入廠安全知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)氯氣崗位操作人員進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽、工作服、防砸鞋車輛檢查不合格禁止進(jìn)廠班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)2捆扎鋼瓶重心不穩(wěn)，鋼瓶滑脫4藍(lán)起重傷害配備合格的捆

41、扎用具起吊前認(rèn)真檢查捆扎是否牢固，捆扎不牢嚴(yán)禁起吊。氯氣崗位人員進(jìn)行氯氣鋼瓶操作規(guī)程培訓(xùn)、供氯崗位操作規(guī)程培訓(xùn)防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)捆扎用具出現(xiàn)裂紋等問題立即更換；發(fā)現(xiàn)重心不穩(wěn)，重新調(diào)整。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)3使用行車卸車脫鉤鋼瓶墜落4藍(lán)起重傷害、中毒、窒息行車吊鉤佩備防脫裝置行車鋼絲繩纏繞正常、防脫鉤正常狀態(tài)、起吊點(diǎn)為鋼瓶正上方對(duì)行車操作人員進(jìn)行行車操作規(guī)程培訓(xùn)，涉及取證的要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，并取證防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)吊鉤防脫裝置損壞立即更換；鋼絲繩纏繞不正常立即維修，禁止作業(yè)。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)4車輛卸車完畢駛離生產(chǎn)區(qū)未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)人員確認(rèn)，私自啟動(dòng)車輛4藍(lán)車輛傷害駕駛員取得相適應(yīng)的證書現(xiàn)場(chǎng)操作人員確認(rèn)合格后撤離木

42、楔，司機(jī)鎖死車門，鑰匙交予司機(jī)。運(yùn)輸車輛人員進(jìn)行入廠安全知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)氯氣崗位操作人員進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)設(shè)置減速帶班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)2作業(yè)活動(dòng)供氯（鋼瓶）崗位開車1液氯鋼瓶安裝就位閥門連接件泄漏4藍(lán)起重傷害、物體打擊、觸電配備有毒氣體報(bào)警儀、通風(fēng)機(jī)、搶修器材、事故氯吸風(fēng)罩。現(xiàn)場(chǎng)張貼氯氣告知；采用經(jīng)退火處理的紫銅管并經(jīng)耐壓試驗(yàn)合格。操作人員定期培訓(xùn)，并取證。供氯崗位操作規(guī)程培訓(xùn)、每半年進(jìn)行一次專項(xiàng)應(yīng)急演練培訓(xùn)演練，每月一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案培訓(xùn)演練安全帽、工作服、防毒面具現(xiàn)吊鉤防脫裝置損壞立即更換；鋼絲繩纏繞不正常立即維修，禁止作業(yè)。車間級(jí)生產(chǎn)車間車間主任2連接紫銅管泄漏4藍(lán)中毒和窒息配備有毒氣體報(bào)警儀

43、、通風(fēng)機(jī)、搶修器材、事故氯吸風(fēng)罩。連接前檢查有毒氣體報(bào)警儀是否正常，應(yīng)急器材到位、處于完好備用狀態(tài)。防護(hù)手套、防毒面具、工作服發(fā)現(xiàn)泄漏立即關(guān)閉瓶閥，如果瓶閥失效，立即開啟吸風(fēng)罩，用應(yīng)急器材堵漏班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)3檢查管道各接頭泄漏4藍(lán)中毒和窒息配備有毒氣體報(bào)警儀、通風(fēng)機(jī)、搶修器材、事故氯吸風(fēng)罩。崗位責(zé)任制度，檢查記錄表防護(hù)手套、防毒面具、工作服發(fā)現(xiàn)問題（例如管道有孔或裂紋）立即維修。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)4開啟加熱循環(huán)水閥門壓力過高造成泄漏4藍(lán)物體打擊、灼燙配備燙傷膏等藥品崗位責(zé)任制度，檢查記錄表防護(hù)手套、防毒面具、工作服發(fā)現(xiàn)問題（例如閥門損壞）立即維修。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)5開啟鋼瓶針閥及氣

44、化器聯(lián)接閥門閥門損壞造成氯氣泄漏或超壓打開易熔塞1紅中毒和窒息配備有毒氣體報(bào)警儀、通風(fēng)機(jī)、搶修器材、事故氯吸風(fēng)罩、緊急切斷閥。配備專用扳手、便攜式報(bào)警儀，定期進(jìn)行檢查、檢測(cè)安全帽、工作服、防毒面具發(fā)現(xiàn)泄漏立即關(guān)閉瓶閥及氣化器閥門，如果瓶閥失效，立即開啟吸風(fēng)罩，用應(yīng)急器材堵漏公司級(jí)公司公司經(jīng)理層6運(yùn)行巡查氯氣泄漏4藍(lán)中毒和窒息配備有毒氣體報(bào)警儀、通風(fēng)機(jī)、搶修器材、事故氯吸風(fēng)罩。配備便攜式報(bào)警儀，液氯鋼瓶加熱水設(shè)置自控閥，氣化器水溫設(shè)置自控閥。安全帽、工作服、防毒面具發(fā)現(xiàn)泄漏立即關(guān)閉瓶閥及氣化器閥門，如果瓶閥失效，立即開啟吸風(fēng)罩，用應(yīng)急器材堵漏。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)3作業(yè)活動(dòng)供氯（鋼瓶）崗位停車1

45、關(guān)閉鋼瓶針閥未關(guān)嚴(yán)或未卸壓即關(guān)閥門，造成氯氣泄漏或超壓打開易熔塞1紅中毒和窒息配備有毒氣體報(bào)警儀、通風(fēng)機(jī)、搶修器材、事故氯吸風(fēng)罩。配備專用扳手、便攜式報(bào)警儀，定期進(jìn)行檢查、檢測(cè)操作人員定期培訓(xùn)，并取證。供氯崗位操作規(guī)程培訓(xùn)、每半年進(jìn)行一次專項(xiàng)應(yīng)急演練培訓(xùn)演練，每月一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案培訓(xùn)演練安全帽、工作服、防毒面具發(fā)現(xiàn)泄漏立即關(guān)閉瓶閥，如果瓶閥失效，立即開啟吸風(fēng)罩，用應(yīng)急器材堵漏。公司級(jí)公司公司經(jīng)理層2關(guān)閉氣化器閥門泄漏4藍(lán)中毒和窒息設(shè)置緊急切斷閥定期進(jìn)行檢查、檢測(cè)安全帽、工作服、防毒面具發(fā)現(xiàn)泄漏立即關(guān)閉瓶閥及氣化器閥門，如果閥門失效，立即開啟吸風(fēng)罩，用應(yīng)急器材堵漏。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)3關(guān)閉加溫

46、水閥門閥門或管線泄漏4藍(lán)灼燙配備燙傷膏等藥品崗位責(zé)任制度，檢查記錄表防護(hù)手套、防毒面具、工作服發(fā)現(xiàn)問題（例如閥門損壞）水泵斷電、立即維修。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)4作業(yè)活動(dòng)供氯（鋼瓶）崗位運(yùn)行控制1控制氣化器壓力超壓4藍(lán)容器爆炸、中毒和窒息壓力現(xiàn)場(chǎng)、遠(yuǎn)傳檢測(cè)和控制、安全閥前根部閥全開并鉛封鎖定壓力表、安全閥定期檢查、檢測(cè)，嚴(yán)格按照安全操作規(guī)程操作，每小時(shí)巡檢一次、控制氣化器壓力0.5-0.6MPa操作人員定期培訓(xùn)，并取證。供氯崗位操作規(guī)程培訓(xùn)、每半年進(jìn)行一次專項(xiàng)應(yīng)急演練培訓(xùn)演練，每月一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案培訓(xùn)演練安全帽、工作服、防毒面具、防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)氣化器超壓立即關(guān)瓶閥班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)2氣化器水溫控

47、制鋼瓶加溫水控制超溫4藍(lán)容器爆炸、中毒和窒息、灼燙汽化水溫與蒸汽閥門聯(lián)鎖、汽化溫度現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)并遠(yuǎn)傳每小時(shí)巡檢一次、氣化器水溫控制75-85，鋼瓶加溫水控制不超40，安全帽、工作服、防毒面具、防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)超溫立即調(diào)節(jié)蒸汽閥門。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)3運(yùn)行巡查巡查不到位4藍(lán)中毒和窒息、物體打擊視頻監(jiān)控、有毒氣體報(bào)警儀、通風(fēng)機(jī)配備便攜式報(bào)警儀、每小時(shí)巡檢一次安全帽、工作服、防毒面具、防護(hù)手套發(fā)現(xiàn)泄漏立即關(guān)閉瓶閥及氣化器閥門，如果閥門失效，立即開啟吸風(fēng)罩，用應(yīng)急器材堵漏。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)4定期排污三氯化氮積聚4藍(lán)爆炸、中毒和窒息汽化緩沖罐設(shè)排污閥并引入事故池定期排污安全帽、工作服、防毒面具、防護(hù)手套發(fā)

48、現(xiàn)泄漏立即關(guān)閉瓶閥及氣化器閥門，如果閥門失效，立即開啟吸風(fēng)罩，用應(yīng)急器材堵漏。班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)5作業(yè)活動(dòng)液氯槽車卸車1檢查槽車應(yīng)急器材不全、未戴阻火帽、制動(dòng)失靈4藍(lán)車輛傷害車輛進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)前安裝阻火帽嚴(yán)格檢查運(yùn)輸車輛配備的應(yīng)急器材、搶修器材和個(gè)體防護(hù)用品情況，對(duì)車輛的制動(dòng)進(jìn)行檢查，熄火制動(dòng)后采用木楔止擋，車輛鑰匙交現(xiàn)場(chǎng)操作人員。入廠前對(duì)運(yùn)輸車輛人員進(jìn)行入廠安全知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)氯氣崗位操作人員進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)安全帽、工作服、防砸鞋車輛檢查不合格禁止進(jìn)廠班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)2連接液相、氣相鶴管連接不嚴(yán)，管道接口接錯(cuò)位置4藍(lán)中毒和窒息隔膜壓縮機(jī)正確選型，卸車期間保持槽車與貯罐0.2MPa壓差，使用鶴

49、管卸車認(rèn)真檢查有無漏點(diǎn)崗位操作規(guī)程培訓(xùn)、班前進(jìn)行檢查記錄表學(xué)習(xí)便攜式氯氣檢測(cè)報(bào)警儀緊急切斷，負(fù)壓吸收班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)3少量開啟閥門試漏連接管道不緊密4藍(lán)中毒和窒息便攜式報(bào)警儀管道連接嚴(yán)密后，用氨水試漏，確保無漏點(diǎn)操作規(guī)程培訓(xùn)、每半年進(jìn)行一次專項(xiàng)應(yīng)急演練，每月一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練防毒面具、手套緊急切斷，負(fù)壓吸收班組級(jí)運(yùn)行班組班組長(zhǎng)4卸車卸車過程中管道連接不緊密出現(xiàn)氯氣泄漏2橙中毒和窒息報(bào)警儀卸車過程中操作人員堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)異常立即停隔膜壓縮機(jī)，處理完畢并確認(rèn)無誤后再繼續(xù)操作防毒面具、淋洗式洗眼器緊急切斷閥、負(fù)壓吸收公司級(jí)公司公司經(jīng)理層5關(guān)閉槽車、貯罐液相閥門未關(guān)嚴(yán)或未卸壓即關(guān)閥門，造成氯氣壓力升高，氯氣泄漏4藍(lán)中毒和窒息要逐步進(jìn)行確認(rèn)防毒面具、防護(hù)手套緊急切斷，負(fù)壓吸收班組級(jí)