分公司銷售管理規(guī)定范本

1、工作行為規(guī)范系列分公司銷售管理規(guī)定（標準、完整、實用、可修改）GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號： FS-QG-28307分公司銷售管理規(guī)定Branch sales management regulations說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責任感、歸屬感，特此編寫。分公司銷售管理規(guī)定一、直營店銷售管理分公司各直營店應嚴格執(zhí)行公司的銷售政策，不得隨意調(diào)整、降低銷售價格。1、營業(yè)終端銷售時，營業(yè)員開具銷售清單( 客戶聯(lián)、財務聯(lián)、倉庫聯(lián) ) ，交給收銀員。 收銀員應審核銷售單價，若銷售單價與公司定價不一致，應審核是否有被授權領導審

2、批或要求開單員解釋并由其遞交給公司領導審批，否則，收銀員應將銷售單據(jù)退回。審核單價和金額后，收銀員收取款項，并在銷售單上簽名并加蓋收訖章，并將銷售單客戶聯(lián)和倉庫聯(lián)一并交給客戶，作為客戶取貨憑證;營業(yè)員根據(jù)客戶交給的收銀員蓋章后的銷售發(fā)貨，并在銷售單上加蓋商品已發(fā)專用章，收回倉庫聯(lián)，轉交給商品管第2頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE理員，據(jù)以做賬;若客戶需要開具稅務發(fā)票，開票員應根據(jù)加蓋收訖和商品已發(fā)專用章的銷售清單客戶聯(lián)開具發(fā)票，并在銷售清單上注明"發(fā)票已開 " 字樣;2、收銀員每天應將收到營業(yè)款項與當天的銷售單核對后，全額存入公司指定的銀行賬

3、戶內(nèi)，白班的營業(yè)款項在銀行停止營業(yè)前存入公司指定賬戶，夜班的營業(yè)款先暫存放在公司指定的保管場所，嚴禁私自攜帶回家，于次日9 點前存入公司指定賬戶，存款后均要電話通知出納查收?？偛砍黾{若沒有收到各營業(yè)終端的存款通知，應及時電話聯(lián)系各營業(yè)終端負責人，查明原因;3、分公司管理人員有收取的現(xiàn)金銷售款最遲在收取的次日早上 9 點之前存入公司指定的貨款戶賬戶內(nèi);4、營業(yè)終端負責人每天均應及時整理銷售清單財務聯(lián)，并與各當班收銀員核對，確認銷售與收款額一致，然后于每周一將上周銷售清單財務聯(lián)寄給公司財務;5、營業(yè)終端商品保管員應根據(jù)商品驗收單和銷售清單倉庫聯(lián)逐筆登記商品進出，每日下班前結出商品庫存，并匯第3頁/

4、共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE報給終端負責人。每周一上午，商品保管員自行盤點，每月的最后一天，由終端負責人與商品保管員共同盤點，并在盤點表上簽字確認，然后與賬上記錄核對，是否一致，若不一致，要查明原因，分清責任，盤虧商品的損失價值按照營業(yè)終端零售價計算，由相關責任人承擔。此外，商品保管員隨時都要接受公司派出人員的臨時抽查盤點;6、商品銷售后出現(xiàn)退貨，各營業(yè)終端要查明退貨原因，在質(zhì)保期內(nèi)，由終管負責人與客戶協(xié)商，盡可能采用退換、折讓的方式解決; 屬于質(zhì)保期外或屬于有事先聲明的特價商品，營業(yè)終端原則上不予退貨。發(fā)生其它退貨的事由，情況特殊的，由終端負責人電話請示公司領

5、導，按照領導批復意見執(zhí)行，并記錄在銷售清單上?？蛻魣猿滞素?、退款的，營業(yè)員先查明當初的銷售單價、開具負數(shù)銷售單，交給終端負責人審批，然后收取商品，并注明，最后將手續(xù)完整的銷售清單，交給收銀員退款，加蓋" 付訖 " 章，并讓客戶在銷售清單上簽收，若已開具收款收據(jù)或稅務發(fā)票的，要收回作廢;7、營業(yè)終端負責人需每日登記銷售數(shù)據(jù)，每周提供銷售報表。根據(jù)庫存情況，對于庫存較少、銷售較快的商品應及第4頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE時填寫采購申請單上報給公司采購部門編制采購計劃; 對于銷售較差的商品應及時上報給公司營銷部門，以便作出商品調(diào)整和處理，防止造

6、成商品積壓;8、各直營店應嚴格按照分公司的折扣、折讓規(guī)定 ( 如 VIP卡、團購 ) 執(zhí)行折扣、 折讓的優(yōu)惠政策， 并記錄 VIP 卡號碼等信息。涉及其他分公司制度相關規(guī)定沒有涉及的需要折扣、折讓的事項，由各直營店填寫申請、上報分公司負責人審批后實施 ;9、以上涉及的需要上報審批的事項，各經(jīng)辦人員均要將審批人簽發(fā)的審批意見報送給財務部門，其他部門復印留存。二、加盟店、區(qū)域代理商管理1、營銷部門根據(jù)公司營銷政策，發(fā)展加盟事業(yè)， 應向各有意加盟人士解析公司加盟政策，擬定加盟協(xié)議，上報給分公司負責人審批，然后與加盟人士簽訂加盟協(xié)議，并將加盟協(xié)議復印一份給財務部門;2、涉及裝修、店面租金、廣告、道具等

7、各種補貼的，各加盟店應按照加盟協(xié)議的約定，提供裝修合同、驗收報告、租賃合同、廣告合同、各種發(fā)票等相關單據(jù)，上報給分公司第5頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE營銷部門審定，并由分公司派專人出去現(xiàn)場查勘，然后將各種材料轉給財務審核，最后上報給分公司負責人審批;3、營銷部門應嚴格按照加盟協(xié)議及根據(jù)加盟店發(fā)貨申請單，發(fā)貨、催收款項。 對于超賒銷額度或逾期30 天仍未付款的，營銷部門應通知相關部門停止發(fā)貨，并加大款項的催收力度。銷售分公司應嚴格控制收賬款應控制，防止長期拖欠。對已形成的長期拖欠，要制定催收計劃，由專人負責催收; 應收賬款占用過多的企業(yè)，應由分公司領導親自掛帥，銷售部門負責人負責限期收回，回收困難的要通過多種方法，包括通過法律程序加以解決;4、加盟店按照加盟協(xié)議，可以進行換貨、 退貨、報廢的，應事先填寫申請書，報給銷售部門。銷售部門核查后，在申請書上注明核查結論，并簽發(fā)初步處理意見，然后上報給分公司負責人審批;5、分公司財務部門每月應與商超、加盟商、代理商對賬，取得商超、加盟商、代理商原件書面對賬材料，并認真核對蓋章、簽名 ; 未按時對賬的財務有權通知相關部門停止發(fā)貨;對不信用客戶采取各種措施收回欠款;第6頁/共 7頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPL