辦公用品集中采購管理辦法

1、辦公用品集中采購管理辦法為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，集團研究決定對所屬各單位的辦公用品實行集中采購，分級管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料一集中采購和管理的原則1. 保衛(wèi)物業(yè)部是全集團辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)。2. 保衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負責(zé)， 加強管理， 為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。3. 集團所屬各單位辦公用品以部室、 門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求， 做好計劃編制、 物品領(lǐng)用和保管工作，4. 財審部負責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標。5

2、. 人力資源部根據(jù)考核指標對各單位實施考核。二、審批權(quán)限購置辦公用品、維修配件等、 500 元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進行購置。500 元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。 1 三、辦公用品集中采購的范圍辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。四、集中采購程序1. 各部室、門店根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準的費用預(yù)算指標，使用統(tǒng)一表格 物品領(lǐng)用計劃表編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管部長審核批準后，于每月20 日送達保

3、衛(wèi)物業(yè)部。2. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)各單位的申請計劃、 預(yù)算指標、 進行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。3. 保衛(wèi)物業(yè)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準的內(nèi)容， 對價值在 5 萬元以上的成批大宗物品以招標的形式采購， 其他零星物品采取貨比三家的形式實施集中采購。4. 保衛(wèi)物業(yè)部采購用品后， 由各企業(yè)、 機關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。五、實施中注意事項1. 計劃內(nèi)采購須填制物品領(lǐng)用計劃表見附表2. 購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并 2 由主管部長、店長審核簽字。3. 各門店、機關(guān)各部室臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示， 報總經(jīng)理審批， 由保衛(wèi)物業(yè)部負責(zé)采購，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門

4、自行采購。4. 書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。5. 電腦、耗材、零部件的申請，按照集團京東集辦字 2005 1 號執(zhí)行。6. 部分特殊專業(yè)用品原則上由保衛(wèi)物業(yè)部購置， 保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購的， 自采購后 3 日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報銷手續(xù)。7. 各部部長、門店店長為實物負責(zé)人。六、具體要求1. 各單位的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。2. 按照先審批后購置的原則， 未經(jīng)審批購置的將不予報銷。3. 當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。4. 各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。 3 5. 保衛(wèi)物業(yè)部采購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標或?qū)徟?，逐步?/p>