大興安嶺地林直機(jī)關(guān)幼兒園

1、大興安嶺地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017 年部門預(yù)算信息公開情況說(shuō)明第一部分基本情況一、 主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)幼兒在園內(nèi)的人身安全、營(yíng)養(yǎng)膳食、衛(wèi)生保健工作。2、負(fù)責(zé)學(xué)齡前兒童的啟蒙教育工作。實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。3、負(fù)責(zé)加強(qiáng)幼兒教師隊(duì)伍建設(shè)，提高幼兒園教育教學(xué)質(zhì)量。4、指導(dǎo)家長(zhǎng)更新教育觀念，正確進(jìn)行家庭教育，實(shí)現(xiàn)家園共育的理想效果。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職工人數(shù)地林直機(jī)關(guān)幼兒園內(nèi)設(shè)六個(gè)辦公室，包括：園長(zhǎng)室、副園長(zhǎng)室、后勤室、保健室、財(cái)務(wù)室、備課室。另設(shè)有九個(gè)班級(jí)和一個(gè)食堂，三個(gè)活動(dòng)室。單位職工總?cè)藬?shù)為121人，其中在方編制在職職工為16 人

2、，退休職工為36 人，林業(yè)經(jīng)編制在職職工為12 人，退休職工為57 人。三、 2017 年單位工作思路和重點(diǎn)任務(wù)全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)和中央、省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)落實(shí)地區(qū)財(cái)政局下達(dá)的各項(xiàng)財(cái)政政策，認(rèn)真貫徹財(cái)務(wù)規(guī)章，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校幼兒園財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，廉潔黨風(fēng)行風(fēng)，提高依法治校、民主管理的水平，確保幼兒園經(jīng)費(fèi)的使用、保管的規(guī)范性和效益性，保障幼兒園工作的順利進(jìn)行。重點(diǎn)任務(wù)：一是確保幼兒的安全工作，包括食品安全、衛(wèi)生安全、人身安全、防火安全等；二是做好幼兒的保育教育工作；三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好預(yù)算管理、支出管理，抓好財(cái)務(wù)監(jiān)管工

3、作。第二部分2017 年部門預(yù)算編制情況說(shuō)明一、預(yù)算編報(bào)范圍依照中華人民共和國(guó)預(yù)算法 、地區(qū)財(cái)政局關(guān)于 2017 年部門預(yù)算的批復(fù)， 2017 年部門預(yù)算編報(bào)單位為大興安嶺地林直機(jī)關(guān)幼兒園一個(gè)單位。二、 指導(dǎo)思想全面貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全省財(cái)政工作會(huì)議精神，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，堅(jiān)持突出重點(diǎn)、壓縮一般的原則，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，重點(diǎn)保障基本民生支出，壓縮其他支出，落實(shí)預(yù)算編制總體要求，增收節(jié)支，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，盤活存量，提高績(jī)效，強(qiáng)化財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，加大財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)力度，努力構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。三、依據(jù)與原則按照省委、省

4、政府關(guān)于編制2017 年預(yù)算有關(guān)精神和要求，預(yù)算編制遵循以下原則：一是財(cái)力約束原則，綜合考慮部門的收入和財(cái)力水平，合理確定支出定額，統(tǒng)籌安排部門預(yù)算收入和預(yù)算支出。二是突出重點(diǎn)原則，基本支出預(yù)算按照國(guó)家和省規(guī)定的各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)安排，滿足單位運(yùn)轉(zhuǎn)需要，項(xiàng)目支出年度重點(diǎn)工作為依據(jù)編制，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。三是統(tǒng)籌兼顧原則，根據(jù)各部門履行的職能、發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有公共資源的配置情況，按輕重緩急，統(tǒng)籌安排，堅(jiān)持有保有壓，從緊安排一般性支出，確保重點(diǎn)支出需要。四、預(yù)算安排情況（一）關(guān)于預(yù)算收支總表說(shuō)明地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017 年部門預(yù)算收入安排4219097.36 元，同比增長(zhǎng)8.75%，其

5、中：財(cái)政撥款收入3489097.36 元，同比增長(zhǎng)9.73%，納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)收入 730000 元，同比增長(zhǎng)3 萬(wàn)元，主要是今年幼兒入園人數(shù)增加，支出費(fèi)用加大。預(yù)算支出安排4219097.36 元，同比增長(zhǎng) 8.75%。其中：工資福利支出1187728.08 元，同比增長(zhǎng) 7.01%，主要是去年增長(zhǎng)工資的影響；商品和服務(wù)支出 770861.28 元，同比增長(zhǎng)4.21%，主要是今年幼兒入園人數(shù)增加的影響；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2260508.00 元，同比增長(zhǎng) 11.4%，主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高的影響。（二）關(guān)于一般公共預(yù)算功能分類支出表說(shuō)明地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017 年一般公共預(yù)算

6、4219097.36元，同比增長(zhǎng)8.75%，其中：2050201 教育（類）支出普通教育（款）支出學(xué)前教育（項(xiàng)）支出 3749873.6 元，占一般公共預(yù)算支出的88.88%，同比下降 0.28%；2210201 住房保障（類）支出住房改革（款）支出住房公積金（項(xiàng)）125154 元，占一般公共預(yù)算支出的2.97%，同比增長(zhǎng)0.06%； 2210202 住房保障（類）支出住房改革（款）支出提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出344070 元，占一般公共預(yù)算支出的8.16%，同比增長(zhǎng)0.23%。（三）關(guān)于一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出表說(shuō)明地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017 年一般公共預(yù)算支出4219097.36 元，同比增長(zhǎng)8.

7、75 %，其中：工資福利支出（類）預(yù)算1187728.08 元， 占一般公共預(yù)算支出的28.15%，同比下降 0.46%，主要是今年一般公共預(yù)算支出增加影響；商品服務(wù)支出（類）預(yù)算770861.28元，占一般公共預(yù)算支出的18.27%，同比下降 0.8%，主要是今年一般公共預(yù)算支出增加影響；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）預(yù)算2260508.00 元，占一般公共預(yù)算支出的53.58%，同比增長(zhǎng) 1.26%，主要是退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)提高及在職人員調(diào)資使住房公積金、提租補(bǔ)貼預(yù)算增加影響；項(xiàng)目支出（類）預(yù)算0 萬(wàn)元， 占一般公共預(yù)算支出的0%，同比增長(zhǎng)或下降0%，主要是這兩年來(lái)沒有按排項(xiàng)目支出的影響。（四）

8、 三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說(shuō)明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0 萬(wàn)元。（1）因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，人數(shù)為0 人，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0 萬(wàn)元。（2）公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出為0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。(3) 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批接待費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。0次，人數(shù)為0 人，公務(wù)(4) “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2017 年三公經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元，與 2016 年相比較，減0萬(wàn)元， 主要原因是我單位沒有公務(wù)用車，多年來(lái)也沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的按排。0( 五) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出說(shuō)明地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017 年的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出為770

9、861.28 元，比支年增加了4.21%，其中：辦公費(fèi)預(yù)算為695000 元，較上年增長(zhǎng)了 4.04%；印刷費(fèi)預(yù)算為3000 元，與上年相同沒有增減變化；郵電費(fèi)預(yù)算為7000元，與上年相同沒有增減變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算為25000 元，較上年增長(zhǎng)了 16.28%，主要是因?yàn)榻虒W(xué)樓年久，需要維修的地方太多；福利費(fèi)預(yù)算18499.29 元，較上年增長(zhǎng)了2.35%，主要是因?yàn)槿藛T工資上漲了；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算為15161.99 元，較上年增長(zhǎng)了3.32%，主要是因?yàn)槿藛T工資上漲了；其他公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為7200 元，較上年增長(zhǎng)了2.85%，主要是退休人員增加了一人；差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專項(xiàng)材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、

10、辦公用房水費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)我單位都沒有預(yù)算支出，較上年增減為 0%。（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明政府采購(gòu)項(xiàng)目是依據(jù)大興安嶺地區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā) 2017 年度政府采購(gòu)目錄和采購(gòu)資金限額標(biāo)準(zhǔn)通知 （大財(cái)采20172 號(hào)）文件的相關(guān)要求，地林直機(jī)關(guān)幼兒園 2017 年政府采購(gòu)預(yù)算按排為 0 元 ，較上年增減 0%。（七）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017 年 12 月 31 日止固定資產(chǎn)合計(jì)為 1231528 元，其中：房屋710000 元，在用，購(gòu)建于76年的 1000 平方米，價(jià)值200000 元，購(gòu)建于90 年的 850 平方米，價(jià)值為510000

11、 元。計(jì)名稱型號(hào)量 數(shù)購(gòu)建日入賬價(jià)值單 量期位十二層個(gè) 12008/3/蒸飯車餅鐺絞肉機(jī)三角架索尼 HDR-攝像機(jī)CX510E照像機(jī)佳能 60D雅馬哈KB-90電子琴雅馬哈KB-297電子琴調(diào)音臺(tái)功放有線麥克機(jī)柜212,800.002008/3/個(gè)1241,950.002008/3/個(gè)121850.0020131211,980.0018201312117580820131211145708臺(tái)38460臺(tái)25640臺(tái)12009.7.8,900.0022個(gè)12009.7.7,500.0023只42009.7.2,000.0025臺(tái)12009.7.450.00軟件網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控臺(tái)式電腦教學(xué)觸摸一體機(jī)彩色打

12、印機(jī)針式打印機(jī)筆記本電腦聯(lián)想電腦松下投27用友個(gè)2008.4.18個(gè)2008.5.16聯(lián)想家悅臺(tái)20131116H4301TF552014103臺(tái) 21臺(tái)2014103HP M351a11EPSONLQ-690K 臺(tái)201405017聯(lián)想 G50-70臺(tái)201410311M4500臺(tái)520151239,000.0019,620.0021,600.005300036002300495024485影儀LED屏聯(lián)想電B*430臺(tái)3201512204005.9*0.4個(gè)12015124270T2254A臺(tái)2201609113100腦松下投影儀B*431電磁灶宗泉 208A跑步機(jī)萬(wàn)年青9個(gè)2016092

13、6408003個(gè)20161021107806個(gè)2013121175001平橡膠地墊方 60020151289,100.00米會(huì)議折全友家居把2014103疊椅70179200開水器15 型 ZK150個(gè)2014112125008鐵柜安久個(gè)201312117501鐵卷柜永久個(gè)201312118201鐵柜永久個(gè)201312119501九門柜永久個(gè)2013121221601辦公桌二門書華立家具柜三門書華立家具柜木制電熱桶架塑料兒童床實(shí)木椅子實(shí)木桌子一開三溫節(jié)能JN-4E/C/G直飲水機(jī)一開一溫節(jié)能TN-2C直飲水機(jī)張2013121213001個(gè)2013121115041個(gè)2013121122191個(gè)

14、20131219106201個(gè) 11020131212200012012015122412052015123380個(gè) 1201610268006個(gè) 1201610245006三相表 DT2341-2個(gè) 1201611028009以上資產(chǎn)除兩臺(tái)雅馬哈電子琴待報(bào)廢外，其他的均在用。（八）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果根據(jù)行署財(cái)政局關(guān)于開展2017 年度地本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的通知（大財(cái)績(jī) 20165號(hào)）要求，2017 年度納入績(jī)效管理的部門為地直全部一級(jí)預(yù)算部門，凡有部門預(yù)算中資金額度在10 萬(wàn)元（含）以上的項(xiàng)目全部納入績(jī)效管理；年度10 萬(wàn)元（含）經(jīng)上項(xiàng)目不足2 個(gè)或無(wú)10 萬(wàn)元

15、（含）以上項(xiàng)目的部門，從與本部門履行職能密切相關(guān)、資金額度較大、資金用途相對(duì)單一、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益易于定量描述的項(xiàng)目中自行選定，補(bǔ)充到2 個(gè)項(xiàng)目；年度部門預(yù)算項(xiàng)目不足2 個(gè)的部門納入1 個(gè)項(xiàng)目；年度無(wú)預(yù)算項(xiàng)目的部門，須提報(bào)經(jīng)財(cái)政局主管業(yè)務(wù)科簽字蓋章的情況說(shuō)明。地林直機(jī)關(guān)幼兒園2017 年沒有預(yù)算績(jī)效等情況，較上年增減0%。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入： 指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金 。二、財(cái)政專戶資金 ：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 ：

16、指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入 ：指除 “財(cái)政撥款收入” 、 “財(cái)政專戶資金” 、 “事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。六、基本支出 ：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項(xiàng)目支出 ：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。八、支出功能分類： 按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類； 支出經(jīng)濟(jì)分類 ：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。九、一般公共服務(wù)支出（類） ：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。十、一般公

17、共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款） ：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。（一）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)） ：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)） ：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。（四）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映 事業(yè)單位

18、的基本支出。（六）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)） ：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） ：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)） ：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） ：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障

19、方面的支出。（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） ：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi) 。（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） ：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） ：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十五、 農(nóng)林水支出（類） ：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。十六、 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款） ：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)方面的支出。（一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。（二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）其他農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出（項(xiàng)） ：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的其他 支出。十七、住房保障支出（類） ：集中反映政府用于住房方面的支出。十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款） ：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳